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仓库化学品管理规定

时间：2023-07-24 09:48:42 管理我要投稿

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仓库化学品管理规定通用

仓库化学品管理规定通用1

　　一、携带规定：

仓库化学品管理规定通用

　　凡因特殊情况确需携带手机的，须由家长填写《申请书》，经班主任同意且汇报学生科。

　　二、使用规定：

　　(一)、上课期间(包括体育课、自习课)、考试期间学生一律关闭手机，禁止使用，如发现有以下情形即可收缴手机。

　　1.手机铃响，拨打、接听电话;

　　2.用手机发、看短信息;

　　3.玩手机(如看视频、听音乐、看电子书籍、游戏等)。

　　(二)、用手机编辑、传播黄色下流网页、内容，视违法行为，立即收缴手机，情节严重的，可移交公安机关处理。

　　(三)、用手机发送考试作弊内容，立即收缴手机;用手机联系校内外人员组织打架斗殴或其他非法活动，除收缴手机外，情节严重的`，可移交公安机关处理。

　　(四)、上课期间，严禁在走廊大声播放手机音乐，一经发现，一概没收。

　　(五)、不允许因给手机电池充电而私自乱接电源，更不允许午休、晚熄灯后在教室或其他场所给手机充电，一经发现，没收手机、电池或充电器。如因充电引发火灾事故的，要追究责任。

　　(六)、学校不提倡在校学生使用手机，如学生丢失手机，由学生个人负责，学校概不负责。学生违规使用手机，当场由老师收缴，然后交到学生科集中处理(主动配合上交手机的，可减轻处理;拒不交手机的，要严肃处理)。

　　三、强调说明：

　　1、若在上课期间、课间、就寝时间使用手机，班主任、任课老师、宿舍管理人员等，可扣留其手机交学生科，手机问题处理后一个月，由个人申请，班主任提出建议，经学校同意后，由学生家长来校领取，并取消其校内使用手机的资格，全校通报批评。

　　2、凡被收缴的充电器、数据线、手机，如家长在规定时间内不来校领取的，对其收藏、保管过程中出现的质量损坏、甚至遗失，老师和学校不承担任何责任。

　　3、学校、班主任有权对登记的手机在禁止使用的时间段内通过通话的方式检查该生是否按要求关机，如有未按要求关机的，学校或班主任可责令该生上缴其手机

　　4.违反学校规章制度学生保证书

仓库化学品管理规定通用2

　　一、刷指纹方法和注意事项

　　1、按指纹前，应注意手指是否干净。

　　手指上不要带有脏物及可能的化学腐蚀物，按指纹前手指保持清洁，确保指纹考勤的一次成功率。

　　2、将已经存档的手指平放于刷指纹镜面上，指纹机语音提示“谢谢”即操作成功;

　　如果不成功，就需要再次放入指纹，或者用备用指纹刷。

　　3、刷指纹要尽可能大面积接触感应板，不要有翘、刮、滑、晃动、抠镜面等动作。

　　4、指纹考勤机上其他键盘不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　5、指纹考勤机对手指干燥、太冷等会感应失灵，自己要提前处理后再试(可用口呵温、润)手不可有水。

　　6、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人力资源部反应并采取补救措施，否则视为未出勤。

　　7、指纹处脱皮严重，十指都无法准确采集指纹的`同事可到人力资源部审核领取个人密码，每天实行密码考勤，直到指纹可用时终止。

　　8、常用和备份指纹因各类原因刷指纹不顺畅时可以到人力资源部重新采集指纹。

　　二、指纹考勤时间及规定

　　1、刷指纹时间为(暂执行每天两次指纹考勤)：

　　A每日早上上班前 B 下午下班后

　　2、指纹机全天候固定位置开机,只要为上班前首次进入岗位,无论是否公私事迟到都必须刷指纹。公事刷后写出书面详细证明经上级主管审核确认后交办公室存挡。

　　3、漏刷考勤人员写出详细证明经上级主管签字确认后办公室存档。

仓库化学品管理规定通用3

　　第一条为了加强公司差旅费管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，本着“勤俭、节约、合理、必须”的原则，制定本规定。本规定适用范围：公司所有因公出差的员工。

　　第二条员工出差审批

　　公司员工因公出差，实行逐级审批制度，由部门负责人、分管领导、总经理按以下权限审批：部门负责人出差，应事先填写“出差申请单”，经公司分管领导签字同意后报总经理批准，并委托一位副职代理主持本部门工作，同时报综合办公室备案;部门人员出差，应事先经部门正职同意，填写“出差申请单”，并报公司分管领导批准，报综合办公室备案。

　　第三条差旅费用管理

　　(一)差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

　　(二)员工出差需要借支差旅费的，应当办理借款手续，借款事由要写明出差时间、地点，借款金额原则上按往返费加住宿费、预计要缴纳的费用和伙食补助等。本着前款不清后款不借原则，前次借支差旅费用，出差返回后未报销者，不得再借。

　　(三)员工出差回来后，应当在5天内办理完差旅费报销手续。职工报销差旅费填写《差旅费报销单》，按财务审批流程经有关领导审批后报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，超过报销标准的，应说明缘由，并经总经理批准方可给予报销，否则自行承担超过标准的费用。

　　第四条选乘交通工具和交通费用补贴的规定

　　(一)出差人员要按照规定等级选择出行的交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(二)出差人员乘坐飞机要从严控制。公司中层副职及以上级别人员出差省外经请示总经理批准可以乘坐飞机并报销经济舱机票。若未经请示批准、擅自选择乘坐飞机的，最高按火车硬卧票全价标准报销。

　　(三)乘坐火车时间段包含夜间或日间连续乘车超过6小时以上时，可购买硬席卧铺票。

　　(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。

　　(五)交通费用补贴标准：

　　1.到区外省会城市、一线城市出差，市内交通费补贴标准为每人每天50元(除在途天数按日历出差天数计算，下同)，其他地区每人每天40元。如确需据实报销市内交通费的，经总经理签字同意的，则不再享受市内交通费补贴。

　　2.员工出差期间，公司派车随行的，不予报销交通费及发放交通补贴。

　　3.员工乘坐飞机出差的，公司未派车至机场接送的，可按单程每人80元的标准，限额内凭票据实报销往返机场交通费。

　　第五条住宿费报销标准

　　(一)住宿标准：住宿费应在以下标准范围内凭据报销，超标部

　　(二) 除总经理外，其他人员无特殊情况时，在可以安排住标准双人间的情况下应安排住标准双人间,不得住单人间。

　　第六条伙食补助费

　　员工出差伙食补助费实行包干使用，节约归己，超支不补的办法。不分途中和住宿，按每人每天补助标准与出差实际日历天数计算。

　　(一)伙食补助费区外出差按每人每天100元，区内出差地级市按每人每天80元发放。

　　(二)公司中层副职及以上人员出差可报销招待餐费，其他人员确因工作或业务需要进行招待的，应提前请示本单位负责人及部门分管领导同意后方可报销餐费。出差人员报销招待餐费的，发票日期当天的伙食补助费报销一餐的按每人每天50元发放，如当日餐费已报销两餐的，不再发放当日伙食补助费。

　　(三)出差人员若已报销会务费或履行合同中规定由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助。

　　第七条参加会议、培训学习等的差旅费

　　(一)公司人员外出参加会议，会议统一安排交通食宿的，会议期间的住宿费、交通费和伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照单位差旅费规定报销。会议不统一安排交通食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照差旅费规定报销。

　　(二)员工由公司委派参加各种培训学习期间伙食补助标准：经公司批准的离职带薪短期学习，期间在学习单位统一就餐的，一个月内的'按一般出差伙食补助标准60%发给;一至三个月内的，按一般出差伙食补助标准50%发放;在三个月以上的，按一般出差伙食补助标准的40%发给伙食补助费。

　　第八条其他规定

　　(一) 员工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、交通补贴和伙食补助费。

　　(二)员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照有关规定严肃处理。

　　(三)出差报销填写《差旅费报销单》，报销时只报销差旅费用，不得将其他无关的发票夹在其中报销。

　　(四)本规定自发布之日起执行，解释权归财务审计部。

仓库化学品管理规定通用4

　　第一章总则

　　第一条为加强全局车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

　　第二条本制度适用于机关公务车辆及局属单位工作用车和工具车。

　　第三条车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家从财政采购的厂家中择优选定两家。

　　第四条办公室负责全局车辆维修与保养管理。局里成立车队，车队长由专职司机兼任。

　　第二章岗位职责

　　第五条驾驶员职责

　　(一)日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶;

　　(二)定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁;

　　(三)定期对车辆进行保养;

　　(四)车辆需要维修与保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》;

　　(五)负责车辆年检。

　　第六条车队长职责

　　(一)协助办公室对全局车辆实施统一管理;

　　(二)对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

　　(三)负责与组织大修车辆的出厂验收(大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养)。

　　第七条办公室职责

　　(一)组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家;

　　(二)负责车辆使用费用的初审与登记;

　　(三)会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报局里审批。

　　第三章维修与保养

　　第八条车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。

　　第九条车辆维修保养程序

　　(一)驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》;

　　(二)车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见;

　　(三)办公室会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议;

　　(四)经车辆使用领导签字后报分管办公室领导审批;询价金额超过5000元的，报局长审批。

　　(五)驾驶员持《车辆维修审批单》到定点厂家维修或保养;

　　(六)车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

　　第十条车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

　　第十一条车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的.，应及时通知办公室，经分管办公室领导同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

　　第十二条车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次(特殊情况除外)。

　　第四章费用报销

　　第十三条发生下列情形之一的，费用不予报销：

　　(一)未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的;

　　(二)更换的零配件未上交的;

　　(三)超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的;

　　(四)未在定点厂家维修与保养的;

　　(五)其它违反规定的情形。

　　第十四条在车辆维修与保养费用报销时，办公室要认真核对经车队长核签的《车辆维修审批单》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。

　　第十五条车辆维修与保养费用原则上每季度报销一次。第十六条驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。

　　第五章其它

　　第十七条车辆加油卡管理实行“总卡统管、一车一卡”原则。非特殊情况，严禁未通过油卡直接为车辆加油。

　　第十八条局公务用车相对固定到局班子成员，副处级干部用车实行挂靠，科室工作用车随对应的分管领导，特殊情况用车由办公室调配。因工作需要交换用车的，须在办公室登记备案，原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶，其费用与里程登记在用车领导名下。

　　第十九条驾驶员福利待遇：劳动保护用品每车全年400元;洗车费按150元每车每月包干;行车安全奖(全年无事故的)按3000元/年·车发放;卫生、保洁用品、饮用水由办公室统一配置。兼职驾驶员参照执行。

　　第二十条车队队长比照副科级享受经济待遇(补助100元/月)。

　　第二十一条本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。

仓库化学品管理规定通用5

　　第一条为明确和规范加班审批程序、有效控制加班，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司全体员工。

　　第三条本制度所指加班为公司因工作需要，在员工休息时间安排工作。

　　第四条公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应加班费。

　　第五条各部门/项目负责人负责本部门/项目人员的加班管理，对本部门/项目及基层单位的加班情况进行监督、检查，同时按规定将本部门/项目人员的加班情况报至行政部。

　　第六条行政部协助各部门/项目做好加班管理工作，不定期检查加班管理制度在各部门/项目的执行情况，对加班异常情况进行核实，并根据加班管理制度给予处罚。

　　第七条对正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的不计加班;延长工作时间处理日常工作1小时以内的不计加班;应酬、出差的不计加班;工作性质属倒班的.不计加班。

　　第九条员工加班要向部门负责人申请，并事先得到分管领导同意后报行政部备案，否则，公司不予认定，也无须支付加班费。

　　第十条经过批准的加班申请单需由部门负责人及时提交行政部，特殊情况必须在实际加班发生后的两个工作日内及时补交。

　　第十一条法定节假日的加班申请表上需注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门负责人需对加班时间进行监控和评估。

　　第十二条特殊情况需要临时计划加班者, 相关部门主管或负责人要加以额外的说明，并在事后两个工作日内及时将领导补批后的加班申请单提交行政部。

　　第十三条如果员工提出申请时，需要签名的领导在外出差，应由该岗位授权替代岗位人员签审批意见。

　　第十四条所有加班员工均应如实打卡，记录加班时间。第十五条员工加班后应在三个月内优先安排调休，调休以加班的同等时间计算。因工作需要无法调休的，计算加班工资。

　　第十六条加班费计算方式如下：每小时加班费=月基本工资/21.75天/8小时加班时数系数

　　系数：周一至周五为 1.5 周六至周日为 2 法定节假日为 3

　　第十七条加班工资由行政部核实加班考勤记录及加班申请后随工资一起发放。

　　第十八条因工作需要而被指派加班时，无特殊理由推诿者，按旷工情节论处。

　　第十九条发现虚报加班的，除追回已发加班费外，另按照100%的加班工资扣罚。审批领导及申请加班的人员各承担一半，对情节严重者予以处分。

　　第二十条加班人员、频次、时间安排不合理，公司将责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以通报批评。

　　第二十一条本制度由行政部负责解释、修订;

　　第二十四条本制度自发布之日起，同内容规定自行废止;如有与公司其它规定相抵触的，则以本制度为准;

仓库化学品管理规定通用6

　　一、责任单位

　　雁峰区非税收入征收管理局

　　二、责任人

　　区非税收入征收管理局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持局内全面工作，其他同志按照岗位分工承当各自的工作任务。非税收入征收管理责任人为局长、承办人。

　　三、征收管理依据

　　《湖南省非税收入管理条例》(湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第20号)

　　四、征收管理范围

　　区财政局是区非税收入征收管理工作的主管部门，区有关部门单位是区非税收入的执收单位。纳入非税收入管理的部门单位，包括区级国家机关，履行或代行政职能的社会团体和其他组织，全额预算管理、差额预算管理、定额补助、自收自支事业单位(以下统称“事业单位”)，以及上述部门单位的派出机构。

　　非税收入包括：政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入以及其他收入。

　　五、征收管理制度

　　1、实行以票管收。执收单位统一到区非税局申请领取非税执收票据。执收单位收取非税收入时，必须按规定向缴款义务人出具合法有效的财政票据，否则缴款义务人有权拒付。

　　2、非税收入专户管理。各项非税收入应及时足额上缴区财政非税收入汇缴结算账户。未经区财政部门批准，任何部门单位不得私设收入过渡性帐户，也不得将属于非税收入性质的资金缴入单位设在财政的其他资金帐户。

　　3、非税收入入库管理。非税收入实行收缴分离制度，按照“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的模式进行规范管理。

　　根据“两支两条线管理”的原则，非税收入管理局每月按规定分收入级次、科目类别或执收单位、收入项目定期划缴国库或财政专户。财政部门对执收单位实行综合预算，根据单位工作和事业需要安排相关经费。非税收入管理局每年度向政府提出资金统筹的方案，经批准后将统筹资金转为财政预算收入。

　　六、征收方式

　　(一)非税收入采取直接征收和委托征收两种方式。法律、法规、规章规定了执收单位的非税收入项目，由法定执收单位直接征收;法定执收单位根据法律、法规、规章的规定委托其他单位征收的，应签订委托协议，并报非税收入管理局备案。采取委托征收方式的，应当对受委托单位的征收行为实施严格监督，并承担受委托征收行为的法律责任;受委托单位在委托范围内，以委托单位的名义征收非税收入，不得转委托。非税收入管理局可根据实际情况需要，设立征收窗口或执收点。

　　(二)非税收入采取直接缴款和集中汇缴两种缴款方式。

　　1、直接缴款。执收单位在办理收款业务时，应当向缴款义务人出具《湖南省非税收入一般缴款书》。通过转账方式缴纳非税收入款项的，缴款义务人须到其开户银行办理缴款手续，其中，缴款义务人开户银行是非税收入代理银行的，非税收入应直接划解财政部门在该代理银行设立的“非税收入汇缴结算账户”;缴款义务人开户银行不是非税收入代理银行的，资金缴入执收单位或缴款义务人选择的非税收入代理银行主办行。通过现金方式缴纳非税收入款项的，由缴款义务人就近到非税收入收款代理银行缴款。

　　2、集中汇缴。集中汇缴只适用于按有关规定向缴款义务人开具《湖南省非税收入专用收据》的非税收入执收单位。非税收入执收单位按有关规定向缴款义务人开具《湖南省非税收入专用收据》并收取款项后，由执收单位按日分收费项目汇总并填表制《湖南省非税收入一般缴款书》，将所收款项集中缴入示范区“非税收入汇缴结算账户”。

　　七、监督检查

　　1、建立完善局务会制度，局内明确分工，每个办事环节经办人都要签名以示负责，局内全程记录办理过程并归档保存。

　　2、局内对执收单位征收非税收入情况监督检查，每半年不少于一次。

　　3局内对本制度执行情况进行监督检查，每年不少于一次。

　　4、通过公开公示的形式接受社会监督。

　　5、接受区财政局有监督管理职能科室的监督检查。

　　6、接受人大、政协等方面的监督检查。

　　八、责任追究。参照以下条例处理：

　　一、执法股室工作人员在行政执法中，由于故意或者重大过失，有下列情形之一的，应当追究行政过错责任：

　　(一)违反规定办理财政收支预算审核、批复或者调整的;

　　(二)违反规定办理资金拨付的;

　　(三)违反规定办理各类账户的开设、变更或撤销的;