办公手机使用管理规定

办公手机使用管理规定4篇【精华】

办公手机使用管理规定1

　　按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的.现代办公方式，特制定本制度。

　　一、办公用品发放管理责任部门

　　办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。

　　二、办公用品

　　本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、U盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。

　　三、办公用品领用标准

　　办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。

　　(一)个人所需用品

　　1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

　　2、个人所需用品的领用标准

　　各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。

　　各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。

　　(二)部室所需用品

　　1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

　　2、部室领用标准

　　部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。

　　四、其它规定

　　1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

　　2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。

办公手机使用管理规定2

　　一、试用期员工档案管理

　　(一)档案内容：

　　1、员工身份证原件及复印件，原件验证后归还;

　　2、员工学历、职称、资格、奖励证明原件及复印件，原件验证后归还;

　　3、员工个人简历;

　　4、员工近期2寸相片2张;

　　5、员工体检表

　　6、录用审批表。

　　(二)以上1-5项由员工本人提供，并保证真实无误，若发现虚假，即刻辞退。

　　(三)档案管理：员工档案由公司人力资源部管理。

　　二、试用期限

　　1、有过本岗经验的，试用期为;无本岗实际经验的，试用期为。

　　2、表现突出、能很好完成本岗位工作的，经本人申请，公司批准，可酌情提前结束试用期，试用期满不完全胜任者，辞退。

　　三、试用期工资标准及待遇

　　1、试用期人员的工资标准及相关待遇

　　试用岗位根据双方事先之约定，试用期员工只发基本生活费( )元该项报酬包括所有补贴在内经考核合格签订合同给予( )元奖励

　　四、考核转正

　　1、人力资源部和用人部门负责试用员工的试用期考核。

　　2、考核转正程序：

　　3、能胜任本岗工作，经考核合格，将转为正式员工;四、辞退条件规定如下：

　　1、违反职业道德、有损公司形象和集体利益的; 2、违反公司规章制度的;

　　3、身体状况不符合公司岗位要求的;

　　4、无法按时完成工作任务的;

　　5、不胜任本岗工作的;

　　7、不符合岗位素质要求的;

　　8、业务发展所必须的。

　　9、考核不合格的

　　五、试用期员工考核

　　1、目的.：建立公平公正的评价体系，调动试用期员工积极性。

　　2、对营销人员看业绩，量化业绩评价标准

　　3、对管理人员看效果;量化团队融合程度、对岗位的适应状况等综合考察

　　(岗位说明)

　　4、对普工看能否正确使用工具，和对工作的熟练程度(老员工速度的%)本规定作为劳动合同的附件。

　　办公手机使用管理规定3

　　1.目的：为规范厂区内叉车使用，保证公司人员和财产安全，特制定本制度。

　　2.适用范围：适用于公司叉车驾驶人员。

　　3.内容：

　　3.1使用部门负责本部门叉车的使用和保养及驾驶人员的调度、管理。

　　4.作业程序

　　4.1资格要求

　　4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。

　　4.1.2没有公司的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。未经公司领导同意，其他人员不得动用叉车。

　　4.2驾驶前检查

　　4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯和后观镜是否完好;叉子是否弯曲、损坏及裂缝产生。

　　4.2.2检查水箱水位、电池水是否足够。不足时应按标准要求或标准线增添

　　后方可使用。

　　4.3驾驶规定

　　4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用钥匙，启动时不允许拔出车钥匙，更不能用其它非叉车钥匙启动叉车，避免损坏车锁。

　　4.3.2叉车需依照“右上左下“方向行驶。叉车出入口应减速慢行并响喇叭。驾驶时必须集中精神，不可麻痹大意。

　　4.3.3叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;转弯时要看后倒镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭;倒车时应先看倒后镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶。

　　4.3.4车辆与道路边缘应保持一定距离，以策安全，叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。

　　4.3.5行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。

　　4.3.6遵守工厂限速规定，车速不得超过5Km/h;严禁高速行车，以保证安全。

　　4.3.7在十字路口或其它困难不见的地方，请减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢固的物体表面行驶。

　　4.3.8运输途中停车时，一定要关闭电源后放可离开叉车。

　　4.3.9叉车出入口应注意构筑物的高度，不得盲目始入或始出。

　　4.3.10行车时，非业务需要，一般人员不得站在叉车司机身边，更不能用来载人，或进行其它与叉车作业无关的工作。

　　4.3.11不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花。

　　4.3.12严禁超载行驶。

　　4.4装卸规定

　　4.4.1叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线，导致事故的发生;除短距离移位外，不得同时运输两板的货物。

　　4.4.2叉起货物时，货叉应先仰后提升;下降时，应先下降后倾斜。

　　4.4.3利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板上才可工作。不准站立在铲叉上作业。

　　4.4.4不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固;提升物品要用卡板，不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳索，绑紧后放可提升。

　　4.4.5不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。

　　4.4.6停车时，不要将货叉悬空。禁止叉物悬空时司机离开叉车。

　　4.4.7无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。

　　4.4.8卸下的货物定要井然有序的堆放在无碍通行的地点，货物或叉车都不得停放在通道口。

　　4.5停放要求

　　4.5.1作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查整理清洁。严禁将叉车停放在五金库外，占用安全通道;下雨天请把叉车停放到雨棚内。

　　4.5.2停放后将货叉调整至中央位置。

　　4.6保养规定

　　4.6.1注意保养工作，驾车前检查遇有刹车不正常或其它故障要及时通知行政部来处理。

　　4.6.2在正常工作中，如发现叉车有异常声音或出现故障，应立即停止使用并通知行政部进行检修。司机不得私自检修。

　　4.6.3每周清洗叉车一次，保持车辆整洁。

　　4.6.4各部门指定保养叉车的司机，每一个季度应进行一次全面的保养和维修工作。

　　4.6.5叉车保养责任人所保养的叉车及厂内的叉车驾驶员。

　　4.7如违反作业程序的每次给与200元成长赞助。

　　5.保养

　　5.1马达、发电机3个月保养一次;电瓶2个月加水一次;

　　5.2第一次维护：80-100小时，维护内容：换机油、柴油滤芯器、机油滤芯器、空气滤芯器，以后每300小时维护一次。

　　5.3每到维护时间由叉车驾驶员申请维护，若未申请，造成损失由驾驶员承担，并给与200元成长赞助。

办公手机使用管理规定3

　　1、目的

　　为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。

　　、2适用范围

　　本制度适用于对公司员工出差的管理。

　　3、责任部门

　　3.1部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。

　　3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。

　　3.3分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。

　　3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。

　　4、方法与过程控制

　　4.1出差审批管理

　　出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。

　　4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公

　　务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。

　　4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。

　　4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。

　　4.1.4公司高管出差须经董事长批准。

　　4.2出差前的工作安排

　　4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工

　　作安排及有关事务，并委托其负责处理。

　　4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。

　　4.3出差期间注意事项

　　4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。

　　4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。

　　4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向

　　相关领导汇报，经批准后方可进行。

　　4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。

　　4.4其他管理

　　4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。

　　4.4.2按规定向相关领导汇报工作，并按要求认真填写《出差情况汇报表》，送相关领导审阅、批注意见后，交有关人员。

　　4.4.3各级领导在《出差情况汇报表》上对出差人员工作完成情况做出准确的评价意见。

　　4.4.4公司副总经理的《出差情况汇报表》交总经理保存;部门经理及以下人员的《出差情况汇报表》由分管领导保存。

　　4.4.5出差回来后，按照公司《费用报销管理规定》的`有关程序规定报销差旅费用。

　　4.4.6如果实际发生的差旅费用超过预算费用的30%，出差人员应在《出差情况汇报表》内写明原因。

　　4.5检查和考核

　　4.5.1公司总经理负责对公司副总经理的出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。

　　4.5.2分管领导负责对部门经理及以下人员出差情况进行检查和考核，对违反本制度的人员有处罚权。

　　5、其它

　　5.1本制度的解释权和修订权归公司。

　　6、附件

　　6.1《公司出差情况汇报表》

　　6.2《公司公务差旅审批表》

　　公务差旅审批表

办公手机使用管理规定4

　　第一条为了加强公司差旅费管理，提高出差办事效率，结合公司实际情况，本着“勤俭、节约、合理、必须”的原则，制定本规定。本规定适用范围：公司所有因公出差的员工。

　　第二条员工出差审批

　　公司员工因公出差，实行逐级审批制度，由部门负责人、分管领导、总经理按以下权限审批：部门负责人出差，应事先填写“出差申请单”，经公司分管领导签字同意后报总经理批准，并委托一位副职代理主持本部门工作，同时报综合办公室备案;部门人员出差，应事先经部门正职同意，填写“出差申请单”，并报公司分管领导批准，报综合办公室备案。

　　第三条差旅费用管理

　　(一)差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

　　(二)员工出差需要借支差旅费的，应当办理借款手续，借款事由要写明出差时间、地点，借款金额原则上按往返费加住宿费、预计要缴纳的费用和伙食补助等。本着前款不清后款不借原则，前次借支差旅费用，出差返回后未报销者，不得再借。

　　(三)员工出差回来后，应当在5天内办理完差旅费报销手续。职工报销差旅费填写《差旅费报销单》，按财务审批流程经有关领导审批后报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，超过报销标准的，应说明缘由，并经总经理批准方可给予报销，否则自行承担超过标准的费用。

　　第四条选乘交通工具和交通费用补贴的规定

　　(一)出差人员要按照规定等级选择出行的交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(二)出差人员乘坐飞机要从严控制。公司中层副职及以上级别人员出差省外

　　经请示总经理批准可以乘坐飞机并报销经济舱机票。若未经请示批准、擅自选择乘坐飞机的，最高按火车硬卧票全价标准报销。

　　(三)乘坐火车时间段包含夜间或日间连续乘车超过6小时以上时，可购买硬席卧铺票。

　　(四)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费，限每人每次一份。

　　(五)交通费用补贴标准：

　　1.到区外省会城市、一线城市出差，市内交通费补贴标准为每人每天50元(除在途天数按日历出差天数计算，下同)，其他地区每人每天40元。如确需据实报销市内交通费的，经总经理签字同意的，则不再享受市内交通费补贴。

　　2.员工出差期间，公司派车随行的，不予报销交通费及发放交通补贴。

　　3.员工乘坐飞机出差的，公司未派车至机场接送的，可按单程每人80元的标准，限额内凭票据实报销往返机场交通费。

　　第五条住宿费报销标准

　　(一)住宿标准：住宿费应在以下标准范围内凭据报销，超标部

　　(二)除总经理外，其他人员无特殊情况时，在可以安排住标准双人间的情况下应安排住标准双人间,不得住单人间。

　　第六条伙食补助费

　　员工出差伙食补助费实行包干使用，节约归己，超支不补的办法。不分途中和住宿，按每人每天补助标准与出差实际日历天数计算。

　　(一)伙食补助费区外出差按每人每天100元，区内出差地级市按每人每天80元发放。

　　(二)公司中层副职及以上人员出差可报销招待餐费，其他人员确因工作或业务需要进行招待的，应提前请示本单位负责人及部门分管领导同意后方可报销餐费。出差人员报销招待餐费的，发票日期当天的伙食补助费报销一餐的按每人每

　　天50元发放，如当日餐费已报销两餐的，不再发放当日伙食补助费。

　　(三)出差人员若已报销会务费或履行合同中规定由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助。

　　第七条参加会议、培训学习等的差旅费

　　(一)公司人员外出参加会议，会议统一安排交通食宿的，会议期间的住宿费、交通费和伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支。在途期间的住宿费、交通和伙食补助费按照单位差旅费规定报销。会议不统一安排交通食宿的，会议期间和在途期间的.住宿费、交通和伙食补助费按照差旅费规定报销。

　　(二)员工由公司委派参加各种培训学习期间伙食补助标准：经公司批准的离职带薪短期学习，期间在学习单位统一就餐的，一个月内的按一般出差伙食补助标准60%发给;一至三个月内的，按一般出差伙食补助标准50%发放;在三个月以上的，按一般出差伙食补助标准的40%发给伙食补助费。

　　第八条其他规定

　　(一)员工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、交通补贴和伙食补助费。

　　(二)员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照有关规定严肃处理。

　　(三)出差报销填写《差旅费报销单》，报销时只报销差旅费用，不得将其他无关的发票夹在其中报销。

　　(四)本规定自发布之日起执行，解释权归财务审计部。

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