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业务招待管理规定

时间：2024-05-20 13:11:24 赛赛管理我要投稿

业务招待管理规定（通用13篇）

　　规定是强调预先（即在行为发生之前）和法律效力，用于法律条文中的决定。以下是小编整理的业务招待管理规定，希望对大家有所帮助。

　　业务招待管理规定 1

　　为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。

　　一、业务招待费使用原则和范围

　　1．业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。

　　1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。

　　1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。

　　1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。

　　2．业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。

　　3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。

　　4．用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。

　　二、就餐费使用规定和标准

　　1．内部食堂招待：

　　1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。

　　1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。

　　1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。

　　1.4总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。

　　1.5总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天以内按工作餐标准凭综合办发放的'用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。

　　1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。

　　2.外部招待：

　　2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情况具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。

　　2.2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。

　　3．严格控制馈赠礼品，对特殊情况确需馈赠礼品，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理审批后方可购买。

　　4.坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模。

　　业务招待管理规定 2

　　为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下：

　　一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。

　　二、管理原则

　　严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。

　　三、具体规定

　　1、经营业务中必需的'招待费支出实行“预算控制、逐笔报批”的管理方式。即：

　　（1）先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。

　　（2）对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定。对超额完成销售收入的部分，可按5‰追加限额。

　　（3）各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写《业务招待申请审批单》，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等

　　2、业务招待费列支标准如下：

　　①在外面出差一般情况不允许招待费开支；

　　②客户来酒店招待：经理级招待100元/位；酒店级分管领导招待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。

　　3、报销审批手续

　　经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单，同时附合法票据及《业务招待申请审批单》办理审批手续。

　　四、列支考核经年终考核超过规定额度，按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。

　　凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。

　　五、附则本规定适用于索易东总部及所有子酒店。

　　本规定自20xx年1月1日起实施。本规定由总部财务部负责解释。

　　业务招待管理规定 3

　　1：预约客人需会籍顾问自行登记并引领参观；

　　2：体验券客人每天前台预约不超30人，需提前一天预约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请示主管前台落实后方可进场(电话由值班会籍拨打前台员工落实)；

　　3：前台卫生每天需打扫2-3遍，前台不允许留有水杯，零食，报刊等于工作无关的`物品；

　　4：洽谈区卫生由会籍打扫；

　　5：领导报刊信件及时发放，其他员工信件放指定位置，重要信件及时通知，前台遗留信件保存15日后销毁；

　　6：前台不允许看书报等与工作无关的物品(包括会籍)；

　　7：参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也需有会籍带领参观，不得以任何借口拒绝不带；

　　8：所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由带领参观者负责；

　　9：前台物品，停车章，保险柜，收银箱，备用钥匙由前台管理，会籍不允许私自动用；

　　10：前台主管有权检查前台，会籍等的纪律，服装，礼貌礼仪等规定的规章制度；

　　11：前台不允许玩电脑，手机。

　　12：会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台工作台卫生；

　　13：前台无销售人员值班2分钟视为空岗，一班带访客用餐时间出现空岗将处罚二班。

　　14：值班人员需注意仪容仪表，言行举止，不得打闹说笑。

　　15：值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵守公司制度。

　　16：前台人员领用物品要及时，不得出现缺少或没有的情况出现。

　　业务招待管理规定 4

　　一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

　　二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

　　三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

　　四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

　　五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

　　业务招待管理规定 5

　　第一章总则

　　第一条为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

　　第二条业务招待费的使用原则

　　业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

　　第三条业务招待费的使用范围

　　1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

　　2、用于公司承办的各种会议的招待。

　　3、用于各部门对外工作的必要招待。

　　第二章业务招待费的管理

　　第四条财务部年初确定年度业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

　　第五条公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单（提出招待申请）；经主管领导同意；主管接待的.副总批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店。派餐单一式两份，一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

　　第六条办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

　　第七条财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

　　第八条招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

　　第三章业务招待的标准

　　第九条来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

　　第十条市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

　　第十一条招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。

　　第十二条特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。

　　第四章其它有关规定

　　第十三条各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

　　第十四条凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

　　第十五条招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

　　第十六条叶县各单位的接待工作由叶县办事处（公共关系部）负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。

　　第十七条运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店，特殊情况须经主管领导批准，非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。

　　第十八条在特殊情况下（如抢险救灾、长时间加班、去叶县协调工作等），员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》；分管领导签字；办公室审核；到财务部领取补贴。

　　第十九条公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。

　　第五章附则

　　第二十条本规定解释权归公司办公室。

　　第二十一条本规定自下发之日起施行。

　　业务招待管理规定 6

　　为加强管理，节约开支，杜绝浪费，有效使用业务招待费，特制订本规定。

　　一、本规定所指业务招待费包括：公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

　　二、公司业务招待费计划指标，由公司总经理办公室会同计划财务部统一下达，并由总经理办公室负责日常管理签批工作。

　　三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外，一律不准宴请和变相请客送礼，如确实需要宴请和赠送礼品时，也应本着从简而不失礼节的原则，严格控制费用支出。

　　四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅安排餐饮，公司餐厅必须按照成本价格进行安排和核算。

　　五、关于公司餐厅成本价格核算：

　　1、烟、酒、水、饮料等按照采购价核算；

　　2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料、餐具物品消耗、人工、水电、采购运输；

　　3、其中餐具物品消耗、人工、水电、采购运输等费用由公司承担，食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等辅助材料；

　　4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务招待费用审批表》的餐饮标准安排就餐，超出总额部分总经理办公室不予核算，由就餐人员自行承担；

　　5、每月上旬公司餐厅持《业务招待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用，经总经理办公室按照成本结算价格核准签批后，到财务部门办理结算业务；

　　6、总经理办公室将按照成本结算价格内容，对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。

　　六、使用业务招待费必须认真履行审批手续，即计划招待客人时，必须事前向总经理办公室提出申请，填写《业务招待费用审批表》，经部门主管副总经理同意后，再到总经理办公室办理有关手续，并严格按照总经理办公室审批标准，到指定地点餐宿。特殊情况下，需要在外地临时招待客人，事前也必须取得总经理办公室的'批准，事后及时补办相应的审批手续。

　　七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的所有招待费用，全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算，结算手续包括《业务招待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据，两单缺一不予报销。

　　八、各单位、部门在接待客人过程中，必须严格按总经理办公室规定的标准（包括酒水）执行。超出批准总额部分由招待部门或当事人自行承担。

　　九、各单位、部门需向客人赠送礼品，必须报请公司总经理批准，然后到总经理办公室备案并登记消费金额，礼品由各部门自行组织采购。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。

　　十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费，事前必须经总经理批准，同时到总经理办公室备案后施行，包括接待客人所需的宿费等也必须履行规定的审批手续。

　　十一、公司各单位、部门要依据本规定，严格执行。

　　十二、本规定自下发之日起执行，本规定由总经理办公室会同计划财务部共同监督执行，本规定所涉及的招待消费项目未到总经理办公室审批备案的，公司计划财务部不予核准报销。

　　未尽事宜由公司总经理办公室负责解释。

　　业务招待管理规定 7

　　一、目的

　　为规范公司业务招待费的标准和管理程序，有效控制业务招待费用的开支，特制定本规定。

　　二、适用范围

　　本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的.行为中发生的费用支出，其他替客户承担的费用支出为劳务费支出，按劳务费进行管理。应酬费：是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员；

　　礼品费：是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用；

　　三、管理原则

　　1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理，各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。

　　2、支出标准：

　　a、业务招待费用一次超过500元以上必须预先通知主管vp批准，每月超过1000元须由主管vp批准；

　　b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准，每月超过500元须由主管vp批准；

　　c、业务招待费用每月在500元以下的由部门主管审批；

　　d、用餐标准50元/人次；

　　e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。

　　四、报销要求

　　1、招待费支出提倡勤俭节约，反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用，确保在限额内使用，方向明确，管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的现象。

　　2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确；发票日期未注明、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。

　　3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额，礼品金额超过300元（含300元）需附小票，不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。

　　五、本办法由公司财务部负责解释。

　　六、本办法自公布之日起开始执行，公司原有关业务招待费规定同时废止。

　　业务招待管理规定 8

　　一、总则

　　为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。

　　1、范围

　　公司所有业务招待支出均属本范畴。

　　2、权责

　　（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。

　　（2）业务招待核准：部门领导核准。

　　二、作业流程

　　1、业务招待的种类

　　（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。

　　（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。

　　（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。

　　（4）事先向总经理报准的.交际礼金。

　　2、业务招待执行

　　（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。

　　（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。

　　（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。

　　3、业务招待审核及核准报销

　　招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。

　　三、其它有关规定

　　1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。

　　2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈报部门经理批准。

　　3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回其报销款项，并处记大过处分，情况严重（连续多次）并得予以辞退，其他审查人员则按章追究责任。

　　4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举报人并发给此项金额1/3～1/2之奖金。

　　5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际，而致使工作推行困难或招致抱怨，视同办事不力，经查实处记过或降职处分。

　　6、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，提供正式的报销凭证由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委书记签字后方可报销

　　业务招待管理规定 9

　　为深入贯彻公司关于强化内部管理、倡导厉行节约、反对奢侈浪费的精神，现就公司招待和费用开支管理做如下规定:

　　一、招待事由

　　(一)上级领导及有关职能部门前来视察、检查、指导、接洽工作等；

　　(二)业务单位及有关单位考察、学习、联系处理业务等；

　　(三)来公司协助工作的有关人员；

　　(四)其它特殊情况。

　　二、招待及费用报销管理

　　(一)招待就餐原则上实行对口接待，公司领导谁分管、谁陪同，由行政部统一负责管理。即哪个部门业务由哪个部门到行政部领取、填写《招待就餐审批表》，向分管领导请示，并由总经理批准后，方可安排就餐；

　　(二)《招待就餐审批表》各内容必须真实、全面填写，填写不全者不予批准；

　　(三)安排招待餐，要严格控制参加陪同人数，用餐标准应本着节约、适度的原则，坚决制止浪费行为；

　　(四)所有招待餐，中午一律不准饮酒；

　　(五)公司内部人员，除特殊情况经总经理批准外，一律不准借故公款用餐；

　　(六)所有招待烟、酒均到行政部领取，招待费报销不报烟、酒，特殊情况经总经理批后方可报销。

　　三、招待结算

　　(一)实行定点招待、定时结算的`原则，一般一季度一结算；

　　(二)结算发票必须附有公司审批的《招待就餐审批表》和所就餐饭店的就餐菜单，由经办人、部、室领导、分管领导和总经理签字后方可报销，否则不予报销。

　　业务招待管理规定 10

　　为切实加强机关财务管理，促进机关党风廉政建设深入开展，根据旗委、旗政府《关于改善工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。

　　一、单位来客一般不予招待，严格控制加班工作餐。特殊状况需要招待就餐或用工作餐的应请示主要领导。严禁娱乐招待，午后不准喝酒。

　　二、用餐标准。工作餐一般每人、每顿不得超过30元。来客就餐，本着节约的原则，按必须层次订餐，既让客人满意，又不浪费。

　　三、接待范围。实行对口接待的`原则，减少陪客人员。一般状况下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。

　　四、来客招待审批程序。由办公室统一负责，特殊时可由主要领导指定人员订餐，但第二天务必到办公室做好登记。

　　五、报销凭证。在定点餐馆进餐的招待费务必使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。

　　六、报销程序。招待费的报销务必有当事人的签字，科室负责人和分管领导的审查意见，经办事处主任审批后，及时到财政所报销。

　　业务招待管理规定 11

　　为加强管理，规范食堂内部招待客饭管理，特制订本管理制度。

　　一、食堂内部招待客饭的类别分为工作餐、接待餐；

　　二、客饭人员范围：

　　1、工作餐：

　　（1）公司高层领导；

　　（2）因工作需要加班人员；

　　（3）在公司协助工作需要搭餐人员；

　　2、接待餐：

　　（1）业务相关的外协厂商、供应商

　　（2）到厂视察工作的'相关政府领导

　　（3）董事长指定的其他来客

　　三、食堂用餐标准：

　　1、工作餐：公司内部领导食堂就餐标准，费用标准同当时员工食堂就餐标准（2元/3元/5元）

　　2、接待餐：

　　（1）10-15元/位；

　　（2）20-25元/位；

　　（3）30-35元/位；

　　（4）其他孙总指定的特殊招待费用（孙总指定）

　　四、申请程序及流程：

　　公司相关部门因业务需要，安排客饭，用餐部门填写《食堂内部客饭招待申请表》，注明用餐时间、用餐人数、用餐事由、并经主管领导/副总签字批准，经由综合办公室通知食堂安排就餐，用餐完毕后，用餐人须在《食堂内部客饭招待申请表》签字确认。申请单一式两份，一份办公室存档留存，一份食堂留存作为记账凭证，月末统一返交办公室，由办公室上报财务。客饭申请具体流程为：经主管负责人/总监审批，提交综合办申请单位填写用餐申请《食堂内部客饭招待申请表》（后附申请表模板）用餐人用餐完毕后在《食堂内部客饭招待申请表》确认签字食堂管理员确认签字，单据返回综合办综合办月末统一上报财务部综合办通知食堂安排就餐

　　五、用餐规定：

　　1、人时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐客人只限部门主管领导、部门负责人及相关业务人员。陪客人数一般不得超过来客人数；

　　2、司联系业务，到公司的一般人员安排在食堂就餐，招待部门填写《食堂内部招待用餐申请单》，经部门负责人确认、报送综合办公室安排就餐；

　　3、对口部门负责提出申请，标准在10-15元/位，20-25元/位，30-35元/位，特殊招待超出标准应在申请中提前说明；

　　4、公务接待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”，接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，杜绝讲排场，反对铺张浪费，对于未经批准超出标准的费用，由申请部门自行承担。