公司手机管理规定

公司手机管理规定通用[15篇]

公司手机管理规定1

　　公司手机发放及使用规定为进一步方便公司员工内部之间联系，节省因通讯网络原因产生的不必要开支(如手机和公司座机之间通话费用、联通号码和移动号码之间通话费用等)，现公司特从电信办理了一批天翼3G手机，以便于今后各位同事的工作和彼此之间的业务联系。该手机为天翼E319型号，市场价1100元，涵盖音乐、3G、收音机、照相、电视、上网等多项功能，足以满足平时的日常手机使用需求。该手机公司办理的套餐为免月租费用，免费通话500分钟，所有公司189手机及与公司电信座机之间通话免费。

　　该手机所有通话费用均为0.29元/分钟(包括国内长途和市话)，全国范围内接听免费，在外地使用无漫游费，通话费用不变。

　　为了规范日后手机使用管理，现对公司统一配发手机作如下规定——1.所有配发手机均属公司财产，使用人不得据为己有，所有手机使用者需爱惜和妥善保管，丢失或故意损坏手机者需照价赔偿或到电信营业厅购买补给公司。

　　2.手机出现故障或其他异常时统一找公司行政部处理，私自维修者公司不予承担费用。

　　3.所有手机公司原则上只承担500分钟通话费和基本月租、配发手机之间互打及与公司电信座机互打费用。特殊情况需由公司承担超过多于500分钟通话费用的需由总经理批准后执行。

　　4.所有使用配发手机人员今后原公司电话补贴取消，配发手机所有产生费用由公司代为支付。

　　5.凡是使用配发手机上网、看电视、使用其他3G服务等不属于500分钟通话范围内产生的费用，由公司先代缴，之后在手机使用人的`工资中扣取，具体手机费用清单和明细公司会给到使用者本人。

　　6.公司配发手机今后的通话账单已经委托电信做分账，即月租、组网互打套餐费、500分钟通话(不区分长话或市话)费做一个账单、其他费用(如上网费用、看电视费用、3G使用费、超过500分钟之外的通话费用)将另外设立一个账单，二者分开列清明细，由公司代扣代缴之后发放给本人。

　　7.所有领用手机者承诺严格遵守国家关于通讯及网络管理的相关法律法规，合理使用手机通讯资源。

　　8.所有手机使用者在行政部领取时需签字登记，凡是在本规定上签名者一经签名即表明已阅读和领会本规定所有条款内容并承诺能严格遵守，如有违反愿意承担相关责任。

公司手机管理规定2

　　根据公司各部门工作需要，公司为部分员工配备工作手机使用。为了更好使用工作手机，加强手机使用管理，经公司领导研究特制定本办法，具体如下：

　　一、使用工作手机分类

　　1.公司配备工作手机;

　　2.工作手机根据岗位发放，在发放之日开通使用。

　　二、工作手机使用话费规定

　　公司与联通公司通过友好协商，为公司办理福建省范围内单项收费卡，;基础费用每月71元(月租、来显、手机邮箱都包含)，由公司统一支付。

　　该套餐每月赠送不少于730分钟全国通话，超过一分钟拨打全国各地1毛5资费，接听电话全国各地免费;每月月送流量1080M;短信送200条每月。(超出基础月费71元，由个人支付超出话费。)

　　工作手机使用实际费用超出指定套餐标准，如确实因工作需要增加费用指标，使用人可向公司提出申请，经公司办公室审核批准后，更换手机使用套餐资费标准。

　　三、工作手机使用约定

　　1.原则上公司配备工作手机所有权属于公司，因工作需要由使用的个人保管，如有丢失或不可抗拒力量等其他原因损坏的，由丢失人自行购机，拒不购机的，公司从使用工作手机员工工资里，一次或分期缴扣(丢失机型)的`同等价值金额;不在保修范围内损坏的，必须由使用工作手机本人在最短时间内自行修理并承担所有费用。

　　2.使用公司配备工作手机，必须保持工作时间内通信畅通。由于自身原因(退网、改号、拒接、不应答、或手机损坏等)造成通信不畅，影响工作联络而造成严重后果的，按照公司有关规定处理。

　　四、工作手机回收或更新

　　公司配备工作手机，中途发生人员变动或中途离职等情况，工作手机由公司收回重新分配。若丢失的或损坏的根据使用情况作出相应的赔偿。

　　另付：工作手机使用人员名单、号码。

公司手机管理规定3

　　一、从事中班工作到二十二点以后下班的，中班津贴标准调整为二元二角。从事夜班工作到二十四点以后下班的，夜班津贴标准调整为三元四角。从事夜间连续工作十二小时的，夜间津贴标准调整为四元四角。

　　二、五点前上班的早班职工的早餐补助费，调整为八角。

　　三、正常日班在夜间值班的`夜餐费，值班到二十二点以后的，可发给二元二角。通宵值班不睡觉的，可发给三元四角。

　　四、事业单位津贴提高部分所需的资金，仍由原渠道列支。

　　五、上述调整津贴办法从一九xx年一月一日起执行。

公司手机管理规定4

　　为了加强通讯管理，保证公司员工对外业务的开展，确保信息的及时传递，提高工作效益，减少失误，特制订本管理制度。

　　第一条，公司配备的手机SIM卡适用于公司业务人员及特殊需求岗位或有必要需求的以上人员。

　　第二条，公司采用统一话费补贴按月发放，每月88元(含国内350分钟通话，港澳台除外，超出350分钟按每分钟0.19元计费)，超额的费用自付为主结算。

　　第三条，手机卡号自领用起使用人必须保持24小时开机，任何时间内不得使用该手机号作为私人办事电话使用;若手机发生故障(没电，丢失等)暂时不能使用时，应即时安排使用其他手机保证通话的可持续性，同时要向上级汇报情况。

　　第四条，所有业务职员日后对外开展业务时，一律使用公司配置的电话卡且名片上只能印公司配置的电话卡号码。

　　第五条，使用公司配备手机及SIM卡的.人员，须妥善保管，离职时需办理手机及SIM卡的交接手续，若出现损坏或欠费的由该离职人员照价赔偿，确认后方可以离职。

　　本制度自发布之日起生效，若有遗缺，再行补充。

公司手机管理规定5

　　一个企业的壮大，离不开严谨的行政管理制度。以下是某企业行政管理制度范文，如想更加明朗地管理企业，可参考以下范文。

　　第一条总则

　　1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　第二条档案管理

　　1.归档范围：

　　公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　3.档案的借阅与索取：

　　(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档;

　　(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　4.档案的销毁：

　　(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

　　(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　第三条印鉴管理

　　1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　3.公司所有需要盖印鉴的、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第四条公文打印管理

　　1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　第五条办公及劳保用品的管理

　　1.办公用品的购发：

　　(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

　　(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回

　　(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的.须经总经理办公室主任批准方可领用;

　　(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

　　(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

　　(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

　　(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照办事，不允许非工作人员进入库房。

　　2.劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　第六条库房管理

　　1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　3.物资入库后，应当日填写帐卡。

　　4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　第七条报刊及邮发管理

　　1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　第八条附则

　　1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局;

　　(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;

　　(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　3.本规定解释权归总经理办公室。

　　4.本规定从发布之日起生效。

公司手机管理规定6

　　1：预约客人需会籍顾问自行登记并引领参观;

　　2：体验券客人每天前台预约不超30人，需提前一天预约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请示主管前台落实后方可进场(电话由值班会籍拨打前台员工落实);

　　3：前台卫生每天需打扫2-3遍，前台不允许留有水杯，零食，报刊等于工作无关的物品;

　　4：洽谈区卫生由会籍打扫;

　　5：领导报刊信件及时发放，其他员工信件放指定位置，重要信件及时通知，前台遗留信件保存15日后销毁;

　　6：前台不允许看书报等与工作无关的物品(包括会籍);

　　7：参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也需有会籍带领参观，不得以任何借口拒绝不带;

　　8：所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由带领参观者负责;9：前台物品，停车章，保险柜，收银箱，备用钥匙由前台管理，会籍不允许私自动用;

　　10：前台主管有权检查前台，会籍等的`纪律，服装，礼貌礼仪等规定的规章制度;

　　11：前台不允许玩电脑，手机。

　　12：会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台工作台卫生;13：前台无销售人员值班2分钟视为空岗，一班带访客用餐时间出现空岗将处罚二班。

　　14：值班人员需注意仪容仪表，言行举止，不得打闹说笑。15：值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵守公司制度。16：前台人员领用物品要及时，不得出现缺少或没有的情况出现。

公司手机管理规定7

　　为加强对员工手机配置的使用和管理，方便公司各部门工作沟通协调，特制订本管理办法：

　　一、适用范围

　　1、因工作需要的项目经理(含)及以上级别员工。

　　2、部分因工作需要的非中层以上级别员工。

　　二、配置办法

　　1、因工作需要配置手机的员工，公司综合部统一配置。

　　2、员工与公司签订免费领取与使用手机承诺书报综合部备案，由综合部统一管理。

　　三、管理办法

　　1、免费领取手机及卡的员工，每月按通信公司规定缴纳话费。员工应保证手机费充足，及时缴纳话费。

　　2、配置手机的员工，统一使用公司提供的手机号码，该手机号码纳入公司统一管理，员工在职期间与甲方及公司内部的联系均使用本号码。

　　3、公司对符合规定配置手机及卡的员工，提供相应的话费补贴，享受话费补贴的员工保证24小时开机，若在规定时间(包括节假日)内因使用者原因(如因没电、电话欠费而停机)无法联系本人，按违反公司规定处理。

　　4、若手机出现没电、故障等原因造成暂时无法接通的，应于第一时间告知直接上级临时联系方式;手机卡丢失或损坏的`，应于24小时内通知公司综合部补办手机卡并开通，费用由员工自行承担。

　　5、使用该手机满两年后，手机归员工所有;手机使用未满两年，员工申请离职时，应交回手机及手机卡，并确保手机功能无损坏，可持续使用。

　　6、享受公司配发手机及手机费补贴的员工，应维护公司和个人的形象，使用礼貌用语，积极开展业务，保障对内对外的沟通畅通。

　　7、手机的使用与保修事项按照手机保修规定执行，公司不再提供另外形式的保修服务。

公司手机管理规定8

　　按照国家建设部《城市异产毗连房屋管理规定》及《物业管理条例》等内容，为切实维护大部分业主的利益，为维护黄河人家的安全，文化，环境建设，特制定本规定。

　　一、小区内所有业主均无权私自在过道、绿化带、外墙壁、屋面、天台和其他场地设立广告牌、招牌以及悬挂条幅等。

　　二、任何业主均不得在窗外和玻璃上悬挂、张贴任何招牌及广告、贴纸等。

　　三、临时占用楼宇走道、墙面、公共场地做招牌、广告、条幅的业主需提前一周向客服中心做书面申请，在不影响消防、治安、安全及小区美观等前提下批准，并按有偿使用的.原则执行。

　　四、凡违反以上规定者，按照违章装修处理办法进行处理，除令其拆除、撤销、修补破损、恢复原状外，并按有关法律法规进行处理。

公司手机管理规定9

　　第一条为规范集团公司公务用车的配备和使用管理，控制公务车费用的支出，提高车辆的使用效率，确保行车安全，更好地为生产经营服务，特制定本规定。

　　第二条本规定所称公务车是指集团公司所属各分公司、子公司及直属单位公务使用的各种小轿车、面包车、吉普车、客货两用车。辅助生产用车(含通勤车、因业务关系外借车辆、营销用车、生产经营驻外单位用车、救援、采购运输等车辆)不在此范围。

　　第三条集团公司安全技术部负责公务车配备标准的拟定、选型购置的指导和公司内部调剂调拨;负责总部公务车维修审核。

　　第四条公务车采购按照下列程序办理

　　一、用车单位申请

　　二、主管部门提出意见

　　三、集团公司批准

　　四、选择车型

　　五、车辆购置

　　六、手续办理

　　七、车辆管理使用

　　管理流程示意图如下：

　　第五条公务车配备标准

　　一、上年度综合利润指标完成在100万元以下的单位，且已完成利润计划，可配备公务车一至两部，标准为15万元以下轿车一部，11万元以下轿车一部。(购车价值均含车辆购置税，下同)

　　二、上年度综合利润指标完成100万元以上、150万元以下单位，可配备公务车两部，标准为价值18万元以下轿车一部，价值13万元以下轿车一部。

　　三、上年度综合利润指标完成150万元以上单位，可配备公务车二至三部，标准为价值18万元以下轿车一部，价值13万元以下轿车一至两部。

　　四、综合利润指标完成300万元以上单位，可配备公务车三部，标准为20万元以下轿车一部，15万元以下轿车两部。

　　五、综合利润指标完成500万元以上单位，可配备公务车三部，标准为25万元以下轿车一部，17万元以下轿车两部。

　　六、综合利润指标完成1000万元以上单位，可配备公务车四部，标准为30万元以下轿车一部，18万元以下轿车三部。

　　七、综合利润指标完成20xx万元以上单位，可配备公务车四部，标准为40万元以下轿车一部，20万元以下轿车三部。

　　八、邯郸站可配备二部公务车(配备标准同前)，各县汽车站和直属单位原则上不配车，如确因工作需要，可提出申请，经集团公司安全技术部和分管本单位业务工作的副总裁同意后，提交总裁办公会批准。已实行站司合一的汽车站确需配备公务用车的，由主管公司提出申请，按本规定的有关程序办理。

　　车辆管理，按照本规定执行。

　　第六条下列情况公务车购置另行办理。

　　一、亏损单位和吃经费补贴单位不准购置新车，确因工作需要，经集团公司批准，由集团公司内部有偿调拨。

　　二、由于业务的特殊性，阶段性产生较大利润的单位，公务车配备不参照第五条标准，购车须经集团公司研究批准。

　　三、因业务关系需要外借车辆的，由单位写出申请报告，经集团公司安全技术部考察确需的，由业务主管副总裁签署意见，提请总裁办公会决定。

　　第七条公务车购置、更新，所选车型优先在集团公司所属汽贸公司销售的车型中选购。

　　第八条辅助生产性用车的配备不在配备标准范围。如确实需要，必须经集团公司审批，并纳入考核。

　　第九条所有经集团公司批准购买的公务车辆必须及时到集团公司安全技术部和监事会办公室登记备案，年终按各单位计划内实有公务车数由审计部进行考核。

　　第十条按照本规定超标准配备公务车的单位，由集团公司统一内部调剂使用。自本规定执行之日起，各单位不得超标准配备公务车，否则除对超标的公务车进行没收外，还要对车属单位的主要领导进行责任追究。

　　第十一条在用公务车必须严格按照集团公司6年足额提取折旧标准执行。未足额提取折旧或使用年限未达到6年，原则上不准更新。

　　第十二条购置新车(含二手车)必须以单位名义向公安车辆管理部门申领机动车行驶证牌照。本规定实施前购置的车辆，凡没有以单位名义注册登记的，必须予以更正，否则按违规处理。

　　第十三条新购车(含二手车)在公安车辆管理部门正式登记后，必须将原始单据列入单位固定资产帐，并按公司规定提取折旧。

　　第十四条公务车修理由驾驶员提出，须经单位车辆技术管理部门鉴定同意，填写公务车派修单，到指定厂家修理。修理费用需经车辆技术管理部门审核，单位领导批准，方准到财务报销。总部车辆的维修费用1000元以内的，由安全技术部部长审核，办公室主管副主任审批报销;1000元以上的，由安全技术部部长审核，办公室主管副主任签署意见后，报主管副总裁审批报销。

　　第十五条车辆费用标准

　　公务车费用按车型实行年度综合定额指标管理，分季度(月)实施，年终考核。定额费用包括：(1)燃润油费;(2)维修保养费;(3)年度检审费等。

　　一、年综合费用定额：(生产经营单位参照执行)

　　二、各单位要建立专项公务车费用管理台帐，分季(月)

　　制作卡片，建立审批制度，严格掌握不准超支。年终由集团公司审计部进行审计，实行超支罚款(超多少罚多少)。

　　三、集团公司安全技术部建立总部公务车费用台帐和全司公务车费用信息库，按月记入单车费用信息，发现问题，及时报请领导处理。

　　第十六条公务车使用管理

　　一、车辆使用范围

　　1、领导工作用车。

　　2、来宾及主要业务关系人员的接送。

　　3、具备下列条件之一的其他人员：

　　(1)因公出入携带大额现金或贵重物品的;

　　(2)处理突发事件、重大事故或紧急任务需到现场的;

　　(3)工伤及工作期间危重病号的抢救;

　　(4)外出公务或特殊情况的.用车;

　　(5)经领导批准的其他需用公务车的行为;

　　公务车的使用应本着工作优先的原则，区分轻重缓急。

　　二、公务车驾驶员管理

　　1、具备良好的职业道德，严守交通法规，做到安全行车，文明行车;

　　2、严守出车纪律，未经领导批准，不得私自动用车辆。执行出车任务时，不得超越时限和运行范围;

　　3、爱护车辆、装备，增强责任心，对车辆勤于维护保养，使车辆经常处于良好状态;

　　4、出车执勤，要端正服务态度，提高服务质量。出车及工作期间严禁喝酒，严禁超速超员、强超强会。严禁将车辆交予他人驾驶和非因公动用车辆，否则发生意外一切损失后果自负。

　　三、公务车停放(包括外出执行公务期间)必须停放在有专人看管的正规停车场点;夜间有车库的应放入车库，严防发生车辆被盗及火灾、损失等情况，否则追究当事人的责任。

　　四、公务车发生交通事故，按照集团公司《交通安全管理办法》规定执行。

　　第十七条总部实行车辆统一管理，严格执行公务车管理办法。各单位要根据本规定结合单位实际，制定单位车辆使用办法。

　　第十八条本规定自发文之日起执行，原《公务车配备和使用管理的规定》同时废止。

公司手机管理规定10

　　为了进一步加强我院病历管理工作，根据卫生部《医疗机构病历管理规定》的有关条款，对患者获得有关病历资料的范围、复印资料的程序作出如下规定：

　　一、下列人员和机构如有需要可申请复印或复制病历资料：

　　1、患者本人或其代理人;

　　2、死亡患者近亲属或其代理人;

　　3、保险机构。

　　二、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历。

　　三、患者出院三天后可以到病案室申请复印病历。患者住院期间，一般不予复印病历。如有特殊情况，如法医鉴定(患者或其代理人须持法医鉴定介绍信)等须经科主任及主管医师同意、外地患者出院当天需复印病历者经主管医师同意并完成病历后，由病区工作人员(或指定专人)携带病历同申请人一起到病案室办理手续、复印病历。

　　四、病历资料复印应到病案室在申请人在场的情况下进行复印或复制，经核对无误后，加盖病历复印专用章。

　　五、申请复印病历，申请人除提供出院证外还需按照下列要求提供有关证明资料：

　　1、申请人为患者本人的，应当提供有效身份证明。

　　2、申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料。

　　3、申请人为死亡患者近亲属的`，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明;申请人是死亡患者近亲属代理人的还需提供申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料。

　　4、申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件、承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者代理人同意的法定证明材料。法律另有规定的除外。

　　5、公安司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，应按取证程序报医务科批准。

　　六、医院可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门(急)诊病历和住院病历中的住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录、出院证明。病程记录及其他文书不得复印。

　　七、本规定自下发之日起执行。

公司手机管理规定11

　　随着公司的快速发展和不断壮大，为方便市场部业务经理更好地开展工作，经总经理办公会研究决定，从20xx年4月起公司统一给市场部业务经理配备办公手机及手机卡(业务经理在公司工作满半年)。为了规范管理，有效工作，现将公司办公手机使用管理规定3范文如下：

　　一、手机的所有权办公手机及手机卡属公司办公物品，持有人只有使用权和维护权。

　　二、手机的使用保管使用人要爱护和妥善保管手机，按正确的操作程序操作，凡是人为损坏的'，一律由本人负责。

　　在使用期间，保修期内的硬件故障由手机生产商提供维修。

　　如发生手机丢失，则由使用人赔偿。赔偿标准如下：使用半年以内按原价赔偿，一年以内的按原价的50%赔偿;使用一年以上的按30%赔偿。

　　三、手机的业务使用使用人必须保持24小时开机，公司随时安排抽查，如出现拨打不通或不接电话现象，一次罚款50元。

　　办公手机只用于公司的业务开展，不得拨打私人电话或与工作无关的电话，不得随意产生恶意欠费现象，违者视情况酌情处罚。

　　四、手机的上交回收办公手机使用人如调整工作岗位或无论何种原因离职，使用人必须将手机及手机卡上交公司综合办公室，凡不交者按手机原价(1000元)从本人工资中扣除。

　　五、此规定自20xx年2月1起正式执行。

　　附件：手机、手机卡领用登记表

公司手机管理规定12

　　为方便公司业务开展，提高工作效益，增强内/外部的联系，确保信息及时传递，保证公司信息畅通。公司为外联频繁的各部门负责人购买了一批电信HUAWEIC8812手机，作为公务手机进行配备。

　　为了规范手机(含UIM卡)使用管理，维护公司财产安全，公司为统一配发手机作如下规定：

　　1、所有手机配备人员在领取手机时需签字登记，配发手机均属公司财产，手机须随身携带、妥善保管，严禁借给他人使用，离职时应结清相关费用、归还公司后方可办理离职手续。

　　2、所有使用手机人员需遵守手机号码归属地的.套餐细则，尽量充分使用套餐，因个人使用不当，造成超出工作套餐及固定消费内的费用自理。

　　3、公务手机应保证电量充足、话费足额，随身携带、人机一体，确保随时处于开机状态，休假期间亦然。凡配备手机者须24小时开机，确保通讯畅通。在工作时间内如出现关机、停机、无人接听等现象，每次罚款10元。

　　4、手机丢失，应于12小时内(如出差外地，应于回公司后12小时内)报公司总经办，由总经办协调电信部门办理购买新机、补办UIM卡，费用由丢失者承担。

　　5、手机发生故障，属产品“三包”范围内的质量问题，由公司总经办与电信部门协调解决;属个人原因造成的，维修费用由使用者本人负责。手机丢失、发生故障，使用者应及时向主管汇报，向总经办说明情况，告知联络方式。

　　6、本制度解释权归公司所有，经董事长批准，自颁布之日起施行。

公司手机管理规定13

　　为了方便公司员工之间工作沟通，进一步提高工作质量和效率，公司决定将手机配发给员工使用，现将相关使用要求规定如下：

　　1、公司办公室将所有手机编号、登记，使用人领用后，公司拥有手机及号码所有权。

　　2、凡领用的员工，到办公室办理领用手续，领用后手机由员工使用和保管。手机使用折旧年限为2年。

　　3、使用人在职期间，与公司内部人员、与公司业务有关的所有外部联系、应使用公司配发的.手机及手机卡或固定电话。

　　4、使用人无论何种原因离职时，须交回手机及手机卡且与本岗位有业务联系的电话号码不得恶意删除，不交者从工资中按折旧扣款。

　　5、使用人使用期间内，保修期内的硬件故障由手机生产商提供维修，不属保修项目的费用，由使用人承担。凡不正常使用范围内的损坏或丢失，由个人负责。

　　6、使用人必须保证24小时开机，并不得产生恶意欠费情形，违者视具体情况给予处罚。每个号码统一办理的天翼3G畅聊版89元/月和集团短号1元/月，要变更套餐可以到办公室开具介绍信办理，公司每月定时每个号码充值100元，超过部分由员工自行补足。

　　7、该次配发的是天翼智能机器，拿到手后务必开通微信、手机电信邮箱以便工作使用。

　　8、对以上《手机配发使用规定》本人已清晰了解并同意，本人一定会严格遵守公司的相关管理制度，如有违反愿意接受公司的相关处罚。

公司手机管理规定14

　　公司手机使用管理条例

　　一、使用规定

　　(一)配备的手机和号码所有权为公司所有，使用者仅具有使用权。

　　(二)使用者应保证手机每天(包括假日)早七点至晚十一点保持畅通。

　　(三)手机没电应及时充电，外出应携带充电器，不需要携带充电器的情况下，应提前充足电量，事先做好准备。

　　(四)手机欠费应及时充值，手机报销费用按照对应单据给与报销。

　　(五)使用者应保证手机和号码仅用于公事，不打私人电话。门店有权查阅通讯记录。

　　(六)手机和号码使用期间，因使用者的原因丢失或损坏的，手机卡，维修或补卡费用，由使用者承担。

　　(七)使用者对外使用手机和号码均代表公司形象，故使用者应时刻注意礼貌用语，维护公司和个人的形象。

　　二、通讯录

　　使用者存储联系人时，要求必须存储在卡里卡面内存不足时可充正在手机上客服经理负责不定期监督检查通讯录的录入情况每月2次。按月度每月15日和30日，将存入的客户信息，在电脑上做统一备份更新一次。

　　三、费用报销

　　使用者每月手机报销费用为30元。报销费用的提升，需使用者书面提出申请，提出可信的理由和依据，由客服经理审核后报店长决定。

　　四、乐捐标准

　　(一)因使用者的原因(比如：未充电、未充值等)导致手机不畅通，遭到了客户、领导、以及其他与公事有关人员向店内投诉或反映的，使用者应主动乐捐10元(每次)。

　　(二)客服经理每月10号25号调取通讯记录，发现使用者严重违反本办法，拨打私人电话的，使用者应主动乐捐10元(每次)。

　　(三)客服经理每月15号30号查询手机通讯录，发现使用者未存储客户信息，或未更新电脑资料，应要求使用者在二十四小时补充完毕，并使用者应主动乐捐10元(每条)。

　　手机使用保密管理制度

　　一、涉密单位和人员使用手机应遵守本规定。

　　二、严禁使用手机发送、接收、存储包括语音、文字、图像等内容的国家秘密。

　　三、涉密单位应对涉密人员使用手机进行严格管理。

　　四、召开涉密会议或者举办涉密活动时,主办单位要对手机的使用进行严格管理,采取如下保密措施;

　　(一)应在会议通知中对手机管理提出具体要求;

　　(二)指定专人对手机进行监督管理;

　　(三)在会场入口处对手机使用管理做出明显提示;

　　(四)采取有效措施,限制手机带入,特殊原因确需带入的,应当经过主办单位同意,并将手机电池取出。

　　五、进入保密要害部门、部位,严禁使用手机。

　　六、其他有特殊要求的重要涉密场所严禁带入手机。

　　七、涉密单位的领导和保密要害部门、部位的工作人员不得使用境外组织或人员赠予的手机。

　　八、属下列场所之一的,必须使用手机信息干扰设备

　　(一)各种涉密会议场所;

　　(二)各类属于国家秘密的考试试卷复制场所;

　　(三)各类属于国家秘密的考试试题命题场所;

　　(四)其他有特殊要求的重要涉密场所。非涉密场所严禁使用手机信息干扰设备。

　　九、涉密单位的保密管理职责：

　　(一)组织开展手机保密知识宣传教育;

　　(二)建立健全手机使用保密管理规章制度;

　　(四)配置符合保密技术标准的手机信息干扰设备;

　　(五)负责对涉密人员使用手机情况进行监督管理;

　　(六)及时报告手机泄密事件，积极采取补救措施和组织查处工作。

　　十、保密工作部门的保密管理职责：

　　(一)组织开展手机保密知识的宣传教育;

　　(二)开展对手机及干扰设备使用与管理情况的保密监督检查;

　　(三)协助部门大型涉密会议及活动的手机保密管理工作;

　　(四)依法组织查处手机泄密事件。

　　十一、对防止或制止手机泄密有功的人员,给予通报表扬或者奖励;对在手机保密管理方面成绩突出的单位,保密工作部门应给予通报表扬或者奖励。

　　十二、对违反本规定,使用手机造成泄密的人员,依法给予党纪、政纪处分,情节严重的,移交司法机关给予刑事处罚。

　　十三、因管理不善,对手机泄密负有领导责任的直接领导,依照有关规定给予党纪、政纪处分。

　　十四、使用经国家有关主管部门批准,具有保密保障措施的手机发送、接收、存储国家秘密信息不适用本制度。

　　重大活动和涉外保密管理规定

　　为了规范涉密活动、会议的保密管理和监督，加强涉外技术交流和合作、宣传报道等的保密管理，特制定本办法。本办法适用于全局涉及涉密活动、涉外、技术交流和宣传报道的所有部门。

　　一、涉密活动、会议主办部门负责落实保密管理措施，并将有关情况记录及时交局保密领导小组办公室备案;局保密领导小组办公室负责对保密管理措施落实情况进行监督，必要时直接进行保密管理和监督。

　　二、局保密领导小组办公室负责组织实施外事保密管理规定和组织宣传报道保密管理规定;各科室、单位负责在业务管辖范围内组织实施技术交流保密管理规定。

　　三、涉密会议保密管理

　　(一)局主办的涉密会议原则上在局内进行。特殊情况需外出进行的要报局保密领导小组组长或副组长批准，但必须选择有利于保密、有安全保密保障措施的'场所。不得在涉外宾馆、饭店召开涉密会议。

　　(二)涉密会议主办部门应明确会议保密要求，落实责任人，并填写《涉密会议记录表》，交局保密领导小组办公室审核备案。

　　(三)召开涉密会议禁止使用无线话筒。涉及机密级、秘密级需要录音的，须报局保密办公室审查备案，局保密领导小组组长(副组长)批准。

　　(四)对涉密的会议文件、资料进行编号登记，发放时要履行签字手续，会议结束后，应及时清退;与会代表需要带走的，要通过机要途径寄送，不得由会议代表随身携带;因特殊情况确需会议代表随身携带的，须报局保密领导小组办公室备案，局保密领导小组组长(副组长)批准。

　　(五)会议结束后，要对会议文件、资料进行清查，检查有无遗失文件、资料等。

　　(六)会议内容要按规定范围传达，不得任意扩大，不得以任何形式向外泄露，未经批准不得公开宣传报道。会议讲话未经本人同意、审核，不得随便整理散发。

　　(七)严格控制与会人员范围，严禁无关人员进入会场，制定会议保密纪律。会场服务人员须经过严格审查。

　　四、凡涉及机密级以上国家秘密的重大活动，包括试验、会议、对外合作等，局保密领导小组要制定专项保密工作方案，领导小组组长(副组长)全面负责保密工作，保密领导小组办公室直接进行保密管理和监督。

　　五、涉外保密管理

　　(一)涉外接待、对外交流和国际合作活动中要严格执行保密管理规定，并报局保密领导小组办公室备案。

　　(二)外宾或外商来访，接待单位应事先填写外宾来访登记表，报局保密领导小组办公室审查备案，并经局主要负责人批准方可接待。严禁先接待后报批或者未经批准擅自接待的事件发生。违反规定者追究当事人及部门领导的责任。

　　(三)接待外宾或与外商谈判事先统一口径，严格按照批准的范围向外宾介绍情况，安排外宾参观，任何部门和个人不得擅自扩大开放范围。

　　(四)外宾不得在局保密要害部门、部位拍照和录像，确因工作需要对合作产品进行拍照、录像的，须经局保密领导小组组长(副组长)审批。拍照或录像应在保密工作人员的陪同下进行，不得直接或作为背景拍录非对外开放部位和产品。

　　(五)在涉外活动中，不得将秘密文件、资料、笔记本等密品带入公共场所。确因工作需要，须经局保密领导小组组长(副组长)批准。

　　(六)对外提供资料要从国家的整体利益和对外经济合作的实际出发，权衡利弊，遵循合理、合法、适度的原则，做到既能维护国家秘密安全，又有利于保障和促进对外经济合作的顺利进行。

　　(七)向外方提供有关文件资料和实物样品事先需经局保密办公室审查，必要时报局保密领导小组组长、副组长审

　　批，明确不属于国家秘密的资料方可对外提供，未经审查，任何部门或个人不得擅自向外文提供或向境外投寄、携带。

　　(八)在涉外接待和技术交流、合作和谈判等活动中须对有关人员开展保密教育，明确保密范围事项。承担对外合作项目，中方与外方签订有保密协议的，应严格执行保密协议的有关规定。

　　六、《涉密会议纪录表》由局保密领导小组办公室保存，保存期5年;《外宾来访登记表》审批件复印交局保密领导小组办公室备案，保存期5年。

公司手机管理规定15

　　为进一步规范机关财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我局实际，制定本制度。

　　一、财务管理工作制度

　　1.按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支活动都应纳入办公室统一核算、统一管理。各项支出均应严格执行行政单位经费规定。

　　2.认真组织会计核算，办理会计业务;及时清理债权、债务，正确编制会计报表。

　　3.局机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经主要领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由办公室统一规定。

　　4.加强现金、支票管理，不得“坐支”，出纳、会计分设，各司其职，互相制约。

　　5.财务人员要以身作则、奉公守法，既维护国家和集体利益，又维护职工的切身利益。

　　6.会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。

　　7.机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。

　　二、财务开支审批制度

　　为节约开支，减少浪费，局机关各项开支必须经主要领导审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。

　　1.局机关各项开支均应实行计划管理，发票回来后，均由财务人员初核，经分管领导审核后，报主要领导审批后，方可报销。开支数额较大的，还应由局党组会研究后报销。

　　2.所有经费开支，必须凭税务局统一监制的正式发票报销，非正式发票或非行政事业单位收据不予报销。

　　3.千元以上的经费开支，必须通过银行转帐结算。领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完毕后，必须在十日内凭正式发票履行正常报批手续。

　　三、对原始凭证(发票)的基本要求

　　1.只有国家财政部门监印的收据和税务部门监印的发票等合法单据，才能作为报销单据。

　　2.原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单价和金额;必须盖有填制单位的公章;经办人员的签名或者盖章。

　　3.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。

　　4.一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的'除外)套写。

　　5.原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正。更正处应当加盖开出单位的公章。

　　四、财务报销的具体要求

　　1.会议费的报销：除会议费发票外，还必须附会议通知文件、参会人员签到名册、会议费用清单。

　　2.接待费的报销：所有公务招待费报销，必须具有接待方案、菜单、正式发票。

　　3.资产(礼品)购置费的报销：必须严格按照政府采购的有关规定执行，除购置发票外还应附政府采购有关手续和验收小组成员的签字手续。

　　4.外出学习考察费的报销：除发票外还应附学习考察组织单位的有关文件。

　　5.差旅费的报销：实行出差事前审批制度，工作人员出差前应报经分管领导同意。实行出差逐次报销的原则，按实际出差的人数和天数，填写财政统一格式的差旅费报销单。出差必须写明出差事由。

　　6.报销单据填写要规范，字迹要工整。支出报销要及时，原则上应在一周内报销，最晚不能超过两周。

　　五、报销单据的粘贴要求

　　单据粘贴应使用原始凭证小型单据粘贴单，将所有原始凭证整理后逐张粘贴在粘贴单上，单据中不能有订书钉、回形针等金属物品。根据单据的大小形状，粘贴方向应从左上角开始依次向右边粘贴，超出粘贴单的部分应进行折叠。

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