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网站维护管理办法

时间：2023-09-18 14:57:10 管理我要投稿

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网站维护管理办法

网站维护管理办法1

　　1、KTV商品柜台设置收银机付款，记录商品销售金额，汇总商品销售总金额，监督核对商品销售情况。

　　2、出售的商品都必须将金额输入收银机，按日销售汇总，总金额必须和"商品销售日报表"的汇总金额相符。

　　3、每日缴款时，必须把日销售总额打出，然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对"销售日报表"明细账是否和记录纸上的相符，如果有差错，要立即查清楚。

　　4、在使用收银机时，不能将收银机作为计算器使用，随便其他数字输入或做其他计算，如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符，由当班营业员负责。

　　5、每次交接班应该交接清楚款账等事项，并在交接簿上作简明的工作情况记录，交办本班未完之事。

　　6、应辨别收取现金的真伪，唱付唱收，防止出现不必要的争执。

　　7、信用卡必须核对卡主签名，签名应与卡上原有的签名相同，信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。

　　8、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;

　　9、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;

　　10、不得以白条冲款账;

　　11、由于工作失误造成的'损失由当事人全额赔偿;

　　12、核查完毕，按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求，填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求，认真填写，字迹清楚，做到准确无误;

　　13、票据填写完后，请持卡人签名，认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样，可以请顾客出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡，应扣留信用卡;

　　14、票据填写完毕，将"持卡人留存"联撕下交回顾客;

　　15、未按信用卡使用原则去做，造成的经济损失由经手人负责。

网站维护管理办法2

　　第一章总则

　　第一条目的。为了规范本公司生产计划运行与管理工作，确保生产计划目标的达成，特制定本制度。

　　第二条适用范围。本制度适用于本公司产品的生产安排。

　　第三条管理职责。

　　1.生产部负责生产计划的编制与实施。

　　2.销售部负责销售计划、销售合同信息的提供。

　　3.质量管理部、采购部、仓储部负责配合生产计划的`实施。

　　第二章生产计划编制规定

　　第四条年度生产计划的编制。

　　1.市场部提供市场预测情况和年度销售计划及销售价格预测;财务部负责提供资金、费用、成本和有关生产经营效果预测;采购部提供原辅材料价格及市场预测;技术研发部提供技术改造计划、科研计划、新产品开发计划;生产部提供设备能力、各类产品定额消耗、安全措施、环保及绿化规划、各类产品产量计划等。

　　2.生产部负责对各部门所提供的资料进行整理，编制年度计划草案。

　　3.由生产总监召集有关人员，对年计划草案进行充分讨论后，报总经理审核通过，确定年度计划。

　　4.生产部对所确定的年度计划进一步进行整理，形成文件经总经理批准后，按《文件控制程序》发放到有关部门。

　　第五条月度生产计划的编制。

　　1.市场部提供合同情况及市场预测，采购部提供原辅材料供应情况。

　　2.生产部根据合同情况、设备能力、原辅材料的供应情况、年度计划及产品库存情况编制月度生产计划。

　　3.月度计划经生产总监审批后按《文件控制程序》发放到有关部门。

　　第六条临时计划。

　　1.市场部根据销售合同情况，下达《排产通知单》。

　　2.生产部根据《排产通知单》制订临时计划，并以《生产通知单》形式发放到有关部门。

　　3.临时计划的内容包括品名、数量、规格、质量要求、包装要求、交货期限等。

　　第三章生产计划执行规定

　　第七条生产部组织各车间按生产计划进行生产。

　　第八条生产部做好全公司的生产计划协调、调度等工作，合理安排生产，对生产计划执行情况进行检查与督促。各部门应配合生产部的生产协调和调度工作。

　　第九条为满足生产经营需要，生产部有权对公司的设备及物料进行调度。

　　第十条中间物料转移必须标明公司生产调度通知单序号。

　　第十一条各部门根据生产计划要求开展工作，每月月底召开生产会议，总结生产计划完成情况及布置下月生产计划，做好记录，记录本月生产完成情况和分析，提出的改进措施及下一月的生产安排。

　　第四章生产计划调整规定

　　第十二条年度生产计划的调整。年度计划的调整由生产部提出修订意见，经生产总监、总经理审批，报董事会通过后，发放到原部门。

　　第十三条月度生产计划的调整。月度生产计划的调整由生产部提出调整意见，经生产总监审批后，发放到原部门。

　　第十四条临时计划的调整。没能完成临时计划的车间，须及时通知生产部，生产部通知市场部，市场部与客户取得联系后，对合同进行修改。

　　第十五条生产过程中，如果客户要求更改合同，由市场部以书面形式及时通知生产部，由生产部临时调整生产计划，调整后经总经理批准，再通知有关部门和生产车间及时调整生产任务。

　　第十六条如因市场变化对销售的品种、数量调整和时间进行调整，则要提前三日通知生产部进行生产调整。

网站维护管理办法3

　　网络的运行维护管理是网络管理的一项经常性的工作，网络的运行维护管理包括通信维护管理(交换机、路由器、光纤、双绞线)，应用维护管理(服务器、网络安全设施，操作系统及应用系统)及用户维护管理(用户的权限，用户的咨询及用户的培训)等部份，为了做好网络运行维护管理工作，特制定本制度。

　　一、网络通信设备、网络操作系统及应用软件的维护管理

　　1、根据网络的使用情况及时检测、调整网络通信设施的状态参数，力求使网络通信设施处于最佳运行状况。

　　2、对于网络通信设施的一般性调整(局部性)，由网络通信设施管理人员自行实施，在调试完毕后，务必保存现行的运行配置，并在值班日志上做纪录。

　　3、对于网络通信设施的重大调整，必须报分管技术的主任，并经分管主任协调审定后方可实施，实施务必保存调整前运行配置及现行的运行配置，并在值班日志上做纪录。

　　4、对于改动的运行调整情况，在每周召开的中心会议上通报全体人员及时掌握情况。

　　5、以周为单位，建立主值班制度，主值班人员在值班期内负责运行状况的监测、记录，负责完成一般性调整工作，及时向各管理负责人报告值班期内重大事件，请示处理意见，并参与实施。

　　6、运行维护必须检测记录下列情况。DNS、WEB的运行状况、核心路由器、交换机的带宽占用情况、数据包的.协议分类情况、丢包情况，并根据检测情况及时调整网络状况。

　　7、详细记录设备的故障情况及故障处理的情况。

　　8、及时安排处理用户报修的网络通断问题，保证网络设备及线路的畅通。

　　9、维护管理如果影响到用户的工作，必须事先报告网管中心主任批准并通知用户，再进行调整。在调整过程中尽量将影响范围及时间控制在最少。

　　二、用户管理

　　1、热情为用户服务，在服务过程中热情礼貌。做好规章制度的宣传解释工作。

　　2、及时作好用户的开户，销户工作，保留好用户的有关资料。

　　3、加强对用户的宣传培训工作，提高用户上网时的遵章守法意识，提高用户在上网时的操作水平、自我保护意识及用户单机的维护水平。

　　4、做好用户上门及电话咨询工作，耐心细致，热情服务。

　　5、用户服务应作好服务记录。

网站维护管理办法4

　　为了保障草堂校区网络的畅通，为了给广大师生提供优质的服务，也为了网络维护中心高效正常运转，特作此规定，明确要求，规范行为，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境。

　　1.考勤制度：每周按时值班，按时参加培训，不迟到，不早退，如若违纪，累计达到三次，一律辞退。如有特殊原因，需及时亲自向老师请假，并找人代替。

　　2.工作制度：值班接电话时，认真倾听，耐心讲解，详细记录，并及时向老师报告，不得漏接、拒接、敷衍了事、隐瞒不报，如有发现，记过处分，达到三次，一律辞退。禁止使用办公室电话接打私人电话

　　3.爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁，每晚值班最后20分钟打扫卫生，营造一个良好的工作环境。打扫时，物品轻拿轻放，不动的不要乱动，防止损坏办公设施。

　　4.安全制度：值班时，严禁将无关人员带进办公室，值班结束后，钥匙应由上一个值班人亲自交给下一个值班人，禁止生人转交;值班时按时开门，及时锁门，避免人走门开，留有安全隐患;值班时注意用电安全，严禁烟火，以免发生安全事故。如若出现重大失误，造成财务损失，一律当即辞退。

　　5.培训制度：培训应按时参加，认真听讲，积极实践;随老师外出维修时，须主动、好问、礼貌、努力、谦虚，抓住每一个学习的.机会，争取尽快成为一个理论实践均合格的工作人员。

网站维护管理办法5

　　为规范公司及控股子公司财务管理工作中的审批行为，明确公司财务支出的内部流程、决策程序及审批权限，完善健全公司内控制度，确保全公司的各项预算目标的实现，保障公司健康持续发展，制订本制度。

　　第一章总则

　　第一条全公司财务工作实行预算管理模式，公司及控股子公司在本制度规定范围内行使审批权。

　　第二条审批范围：本公司直接经营活动、对外投资活动、融资活动发生的款项收支，纳入董事会审定通过的年度预算计划。

　　第三条公司实行总经理一只笔审批制度，财务总监及公司财务人员应严格审核公司各项经济业务的发生，若应审核不严给公司造成的缺失，有关人员应承担相应责任。

　　第二章审批原则

　　第四条经办人为审批事项的直接责任人，对该事项承担直接责任。

　　第五条审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。

　　第六条子公司总经理应对本公司全部审批事项承担决策责任，超过规定限额提交股份公司领导核准的事项，股份公司层面承担领导责任。

　　第七条任何审批事项应包括但不限于经办人签名、部门负责人签署审核意见、审批人签署审批意见。公司财务部门可根据具体情况提出审核要求。

　　第八条子公司总经理可对公司预算范围内的审批事项授权行使，但必须报股份公司财务审核。

　　第三章财务审批程序

　　第九条预借款及公司关联往来款项审批规定

　　1、预借款包括出差临时借款、采购临时借款、办事处支付备用金以及其他临时性借款，金额在5,000元以内由各分管副总审批，公司财务总监核准。超过此限额的'预借款，应提交公司总经理批准。

　　2、公司与各子公司之间发生的交易事项，由子公司总经理审批，公司财务总监核准。

　　第十条预付款审批规定

　　1、公司各项预付款项的支付均按经济业务发生所签定的合同约定执行。预付款金额在10万元以内的经济业务，由业务部门经理初审后，经分管副总审批，公司财务总监核准后支付。超过此限额的预付款支付，需经公司总经理审批。

　　2、超合同约定支付的预付款项，应由业务部门初审后，经分管副总及公司财务总监审批，公司总经理核准后支付。

　　第十一条涉及员工薪资、福利费事项的财务审批规定

　　1、每年年初，由公司人事部及财务部参与，会同公司实行计件工资及业务提成的所属部门共同制定计件工资及业务提成标准方案，并报总经理办公会讨论通过后，经公司总经理签发后实施。

　　2、公司的薪资发放，由各所属部门制定月工资发放金额，同时将工资发放计算标准一并提交公司人事部门审核，经公司财务总监审批后发放。

　　3、公司固定福利费事项的调整由公司人事部提出具体方案，经总经理办公会讨论通过后，公司总经理签发后实施。每月发放时，在实施方案范围内，由公司人事部门审核，公司财务总监审批后发放。

　　4、公司临时性员工福利发放，由公司总经理办公室提出方案，经公司财务总监审核，公司总经理核批后实施。

　　第十二条涉及保证金退返的财务审批规定

　　合同保证金的退还由公司业务归口的部门在保证金退还到期日出具相关意见，经公司分管的副总审批，公司财务总监核准后支付。

　　第十三条购买或出售资产、对外投资、对外担保、关联交易的财务审批规定

　　1、股份公司及子公司涉及购买资产、出售资产、对外投资、对外担保、与公司股东发生关联交易均由股份公司统一管理。

　　2、公司投资运用资金(含对外投资、收购或出售资产、资产抵押、银行借款、对外担保等)按照公司《章程》规定执行。财务部门依据经公司董事会或股东大会审议通过的决议，并经公司总经理审批后实施。

　　3、公司及控股子公司与持股5%以上股东及其关联公司发生关联交易事项，均应按照《公司章程》等相关规范要求，提交公司董事会或股东大会审议通过后，由公司总经理审批实施。

　　4、公司及控股子公司年度内资本性的购买资产、出售资产业务，实施金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的需经公司股东大会审议通过，实施金额占公司最近一期经审计的总资产30%以下的需经公司董事会审议通过。具体事项在相关决策程序履行完毕后，由所属部门制定详细的实施方案，公司分管副总审批后，经公司财务总监核准，公司总经理审批后实施。

　　第十四条公司工程建设、装修改造、设备大修理等建设性支出的财务审批规定

　　1、公司单项建设性支出在1000万元以上的项目立项应提交公司董事会按相应权限审批。项目经董事会审议通过后，经公司财务总监审核，由公司总经理审批后实施。

　　2、公司单项建设性支出1000万元(含1000万元)以下的项目立项由公司总经理办公会审议，相关的资金支出经公司财务总监审核后，由公司总经理审批后支付。

　　第十五条控股子公司各项费用的审批规定

　　1、公司对所属控股子公司实行全面预算控制和月度计划审批相结合的管理制度，年初由公司财务部核定控股子公司全年各项费用预算，并提交公司总经理办公会审议。

　　2、各控股子公司在全年预算额度内进行指标分解，控股子公司按月度分解指标，向公司财务部上报月度资金使用计划，月度资金使用计划经公司总经理审批后，在月度内由控股子公司总经理逐项安排，报公司财务总监审核后支付。

　　3、控股子公司在年度内发生的超预算费用，经公司财务总监审核，公司总经理审批后支付。

　　第十六条公司费用报销审批规定

　　1、公司对部门费用支出实行预算与审批相结合的管理原则，各部门按相关费用明细：差旅费、办公费、资料费、培训费、招待费、宣传费等项目由公司财务部门核定全年预算总额，并上报公司总经理办公会审议后，由公司总经理签发后实施。

　　2、各部门严格控制全年费用开支，在预算额度内发生的费用支出，由部门经理初审后，报分管的公司副总审批，由公司财务部审核后报销。

　　3、单项费用支出在2万元以内的临时费用预算申请，可由公司副总经理、财务总监及相关部门负责人讨论决定。单项费用支出在2万元以上的临时性费用预算应由总经理办公会议讨论决定，由公司总经理审批后实施。

　　4、公司组织的大型活动，应制定详细的费用预算实施方案，该方案经公司分管副总审核后，报公司总经理审批。财务部依据批准的预算方案审核报销。