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门店销售管理制度（通用11篇）
现如今，制度对人们来说越来越重要，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的门店销售管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
门店销售管理制度 1
一、制度目标
门店销售管理制度旨在规范门店销售行为，提高销售效率，保障门店资产安全，并确保销售活动的合规性。
二、适用范围
本制度适用于所有门店的销售活动，包括但不限于零售、餐饮、美容、健身等行业。
三、门店销售管理架构
门店管理层应设立销售部门，并配备专业的销售人员。销售部门应负责制定并执行销售策略，开展市场调研，并进行销售数据分析。
四、销售管理职责
1.制定销售策略：根据市场需求，制定符合门店特点的`销售策略，包括产品定位、目标客户、竞争对手分析、产品推广策略等。
2.销售数据分析：定期收集销售数据，进行数据分析，为门店管理层提供决策依据。
3.销售过程管理：监督销售人员的销售活动，确保合规、公正、透明，并提高销售效率。
4.客户关系管理：维护客户关系，提高客户满意度，并积极开发客户资源。
5.销售培训：为销售人员提供必要的销售技巧和产品知识培训，提高销售业绩。
五、销售管理流程
1.销售计划：销售部门根据门店需求和市场环境，制定销售计划，包括销售目标、推广策略、资源配置等。
2.销售执行：销售人员按照销售计划，开展销售活动，并收集销售数据。
3.销售分析：销售部门分析销售数据，提出销售报告，为门店管理层提供决策依据。
4.销售监控：门店管理层对销售过程进行监督，确保合规、公正、透明。
5.销售反馈：门店管理层根据销售报告，对销售活动进行反馈和调整。
门店销售管理制度 2
1、目的：为规范药品销售行为,依法经营安全合理销售药品。
2、依据：《药品管理法》、《药品流通监督管理办法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规。
3、适用范围：门店销售过程质量管理。
4、责任：门店销售人员。
5、内容：
5.1、门店营业人员要严格遵守有关法律法规和企业制定的管理制度,依法销售药品;
5.2、门店应按照批准的经营方式和经营范围经营药品,不得在药品监督管理部门店核准的`地址以外的场所储存和超范围经营药品。不得为他人以本门店的名义经营药品提供场所,不得销售假劣药品;
5.3、凡从事药品零售工作的营业员,必须具有高中以上文化程度,经培训考核,同时对营业员进行健检查,合格者方可上岗;
5.4、门店须配备票据自动打印机和电子扫描枪,实现计算机网络管理。在柜药品实现条码管理,销售药品时,营业员应为顾客提供自动打印机开具销售凭证,销售凭证应注明药品名称、规格、产地、数量、批准文号、批号、价格、金额等内容;
5.5、处方药销售必须凭医师处方,并经执业药师处方审核方可调配;含麻黄碱复方制剂等国家有专门管理要求的药品,每人每天购买量不超过2个独立最小包装;
5.6、药品销售过程中应正确宣传,不得夸大药品功效
5.7、不得采用搭售或买药品赠药品、买药品赠商品等方式向公众赠送处方药或甲类非处方药;
5.8、不得采用邮购,互联网交易方式直接向公众销售处方药。
6、相关表格：销售凭证
门店销售管理制度 3
一、制度目的
本制度旨在规范门店的销售行为，提高门店的销售效率，确保销售过程透明、公正、公开，提高顾客满意度。
二、适用范围
本制度适用于所有门店的.销售管理工作。
三、工作原则
1.顾客至上，服务第一原则。
2.透明、公正、公开原则。
3.团结协作原则。
四、工作职责
1.门店经理：负责门店的销售管理工作，包括销售计划、销售执行、销售数据分析等。
2.销售顾问：负责门店的销售工作，包括接待顾客、了解客户需求、推荐商品、处理订单等。
3.门店经理与销售顾问之间的协作关系，确保销售工作的顺利进行。
五、工作流程
1.销售计划：门店经理根据销售数据分析和市场情况，制定销售计划，包括销售目标、销售策略等。
2.销售执行：销售顾问接待顾客，了解客户需求，推荐商品，处理订单等。
3.销售反馈：销售顾问根据销售情况，向门店经理反馈销售情况，包括销售成果、销售问题等。
4.销售数据分析：门店经理根据销售数据，分析销售情况，调整销售策略，优化销售流程。
六、管理制度
1.考勤制度：门店员工需按时上下班，不得迟到早退。
2.货物管理制度：门店货物需按类别存放，做好防潮、防尘等工作。
3.销售价格管理制度：门店销售价格必须符合公司规定，不得擅自提高价格。
4.顾客服务管理制度：门店员工需热情服务，不得怠慢顾客。
门店销售管理制度 4
一、收货。
1、所有进库并负有保管责任的物品[包括销售商品，促销品，促销展架工具或宣传物资]，均由库管认真验收，严格核对。
2、验收货过程中，如发现实收数量和价格与厂家发货单中任何一项有出入，应立即向负责人反映并核实。如外观严重损坏或数量不符，在征得负责人同意后有权拒收货物。如库管收货不负责，造成所收的损坏货物积压，滞销，品种或规格不符，少收货等情况，由库管承担相应的赔偿。如是自己仓库转货，数量与品种与单据不符，也应当时核对后修改。否则不与收货。收货手续是库管与发货司机确认无误后共同在收货单上签字，再交由会计登记入账。如是早上现进现卖的货，收货时应详细检查品牌，件数，价格。如发现价格有变动，应立即打电话告知负责人征得同意以后方才签收。如果签收以后才发现进货价格高于原来进货价格，中间差价由仓管自己赔偿。如发现所收货物的品牌也有变动。也应通知负责人。征得同意后再签收。
3、货物入库前，库管应根据品种，规格，数量以及销售进度，合理安排堆码，分片，分区，分货架码放。以方便发货，存货和盘点。
4、库管要协同司机和搬运工上下货物，要轻拿轻放，堆放整齐，以免造成货物破损或丢失。否则谁的责任谁负责照价赔偿。库管没有指出责任人，由库管自己赔偿。
二、发货
1、收，发货时，库管必须在场。发货应严格按照先进先出的原则，以免造成积压或过期货。
2、库管早上出民院的货，必须按头一天整理出来的`总单，把货提出来。再按会计打好的销售单一家一家地配货，配好的货放在门口处，对单复验后签字，再由司机对单复验一遍后签字装车，销售单上必须由库管和司机两个人验货并签字后方可发货。
3、尚未入库的产品不得发货，以免弄错账目。如确需紧急发货，应同时办理入库和建账手续并开据出库单。
4、若发出去的货出现多发，立即招回货物，若出现少发货或发错，立即弥补修改相应的价格。多发少发或发错，查实一次五十元罚金。若私下处理或变卖，扣除当月工资并开除。
三、报货
库管每天根据民院和其它客户的`要货情况，整理出一个总的报货计划，再报由仓库主管安排配货到店里。如果自己仓库没有的货，由会计打电话到华硒比较下价格后自己叫货。讲价不下来的偏高的货物，报由负责人负责叫货。
四、积压，滞销产品管理
库管应将连续一个月未销售或销售情况不好的货物，或者因库存日久的货物，列入积压滞销存品，做好记录并做好登记。随时提醒会计和出纳与司机推销。有客户需要，申请负责人同意后折价变卖。严禁私下处理或变卖。若发现扣除当月工资并开除。
门店销售管理制度 5
一、内勤人员直接由销售部门经理领导，必须遵守公司的一切规章制度，并严格执行；
二、负责接待所有来公司业务考察及洽谈业务的客户，并做到礼貌待人；为客户提供相关宣传资料，并积极向客户做公司产品介绍；
三、负责做好客户来电及外勤人员信息馈记录，建立销售台帐、应收帐款、回收帐款明细帐，成器细帐、业务人员费用借支明细帐及个人销售明细帐；
四、及时准确地为公司经销商外勤人员提供投标文件；
五、负责评审合同的任务下达，开出任务通知单。根据完成任务的时间，予以跟踪；并负责将客户的馈意见及相关的技术要求和技术变更及时以文字的`形式传达到相关职能部门；如因工作马虎、失职而造成的损失由内勤当事人负责，一次处以100罚款；
六、负责客户产品的交货，按合同所签定的内容要求，采取一定方式履行交货手续，手续一定要完备，否则造成损失由本人承担。
七、负责搜集和整理顾客馈意见书，并对客户所提出的产品售后服务要求做出及时的安排处理。
八、负责跟踪对外勤人员的货款回笼工作，对所了解的`实际情况，有权向主管部门领导及时映。
九、对外勤人员出差情况应及时了解，并对长期在外工作的外勤人员多加关心，对其家属也应给予适当的关照。
十、坚守工作岗位，努力完成上级领导交办的其他临时性的任务。
门店销售管理制度 6
一、销售业务人员包括，订货人员、库管、销售人员，全年没有完成销售任务定额的，总结原因及方向，下一年的配件计划和可行性办法，无积极态度、不主动工作、不总结失败经验者自行辞职或解聘。
二、总公司销售员每月销售任务没有完成（提成按照台阶计算），按照提成比例扣除。分公司配件销售无任务，按照实际销售额提成0.5%提取。
三、配件销售人员进货单和出库单和货物库存必须按照零件号、名称、车型、价格、进货单位、客户姓名电话详细做单子，每单不全按照每单20元罚款，超过每月十笔的自行离职，离职按照公司制度执行。
四、分公司配件销售人员在每月15号前传配件报表，未传的按照每次20元罚款，报表和内容那个为：进货金额、出库明细、经理同意赊欠客户配件金额、经理姓名日期及售后三包件金额及旧件返还情况，如没有负责人签字将由配件销售人员负责，扣除当月工资中的配件赊欠款。
五、配件自用的、由自用人员签字，不签字的将由配件负责人赔付。三包件的必须售后人员签字，旧件返还时在出库单签字标明旧件已返还日期及签名，分公司的`要及时把旧件返还总公司，未及时返还的或出库单未标明售后人员签字的不知道旧件去向的，配件全额将由配件销售人员及分公司经理共同赔付。
六、分公司内勤每月15日前及时传考勤超过15号分公司扣5分，积够50分罚款50元。
七、销售业务提成款的结算一律经公司财务结算。
八、销售配件人员本着谁办理谁负责的原则及时清帐，财务部要监督、督促各类款项的结算问题。
九、订货人员、库管、销售人员及财务人员都有责任催赊欠款。
门店销售管理制度 7
为了使公司经营有序开展，按商品购销及台帐制度，供财务、采购、销售参照执行：
一、经营者与供货商的交易，应当索取供货商相应的.证照，即：营业执照、生产许可证、食品流通许可证、进货发票、出厂合格证（复印件），并每年核对一次。
二、经营者对购进的食品应当按批次向供货商索取食品质量检验证明、合格证和检疫证明（复印件），一式二份，一份交购货方备案，一份由经营者本人留存。
三、经营者要对每日购进的食品按批次将品名、产地、生产或加工厂家、进货渠道、购进日期和数量、供货商姓名等内容记录台帐。
四、经营者要将供货商提供的各种资料和进货发票（包括进货单），按批次装订保存完整。以备查验。
五、经营者除详细等进货内容外，还应当将销售情况认真详细的登记，一旦发现有不合格食品售出，可按照销售记录迅速找到消费者找到并召回售出食品。
六、厂家按销售单及对应发票，准确发货，送货至客户，并请客户在送货单签字确认所收到商品无误。
七、客户退货商品直接交予厂家，本公司财务做好退货记录。
八、每日一次上报收发存报表。
门店销售管理制度 8
为了充分调动智业逸景项目销售人员的工作积极性，实现在短期内迅速完成项目销售的工作目标，特拟订如下销售薪资制度：
一、基本工资制度
基本工资制度为：
一般业务员：500-700元/月（按工龄确定）
销售主管：1000元/月
二、佣金提成标准
为了进一步提高业务员的工作积极性，建议本案的佣金提成标准采用累加提成方式（按销售月度计），即：
完成销售1-3套，佣金提成按1‰计算；
在完成1-3套销售量基础上，超额完成1-2套，佣金提成按1.5‰计算；
在完成5套销售量基础上，超额完成1-2套，佣金提成按2‰计算；
在完成7套销售量基础上，超额完成1-2套，佣金提成按2.5‰计算；
在完成9套销售量基础上，超额完成部分，佣金提成按3‰计算；
完成15套销售量以上，超额完成部分，佣金提成按3.5%计算；
每一销售量完成阶段完成量的佣金提成单独计算，不做累加。
销售主管按总销提成，提成标准为：总销金额的1‰；销售人员的个人销售业绩提成依照本制度执行。
（以上为销售主推期的佣金提成办法，销售后期（尾盘）、商业用房、停车位的佣金提成方案另行制定。）
三、实行月销售任务制
公司营销部根据销售进度，制定每月销售计划任务，平均分配到每一个业务员上，每月最低销售底线为公司制定的销售计划任务。
对于未完成任务的业务人员销售提成在此基础上，下浮0.5‰执行。
四、优秀员工奖励
为了严格执行销售现场管理制度，保障销售工作的正常有序开展，实现销售业绩的突破，对当月工作表现突出的业务员进行奖励。
优秀员工评定标准：
1、完成公司下达的个人销售任务，或为当月销售冠军；
2、在营销经理组织的员工个人测评中达到优秀的员工；
3、无客户投诉；
4、无工作失误；
5、有合理化建议，并被公司采纳的；
6、无违反工作制度的。
奖励办法：现金200元。
五、全员营销奖励办法
为了调动集团公司全体员工对房屋销售的积极性，按时完成项目销售，尽快回笼资金，特制定下列奖励办法：
1、公司其他部门员工、营销策划部员工、收银员、保安、清洁工介绍的客户（本人及直系亲属除外），其总提成按成交额的.2‰计，提成方式为一次性结算。提取但介绍人必须在客户上门前通知营销策划部经理，统一安排接待；未按规定通知的，不予承认。
2、总经理指定的购买客户，由营销策划部经理或销售主管接待，公司视其情况给予营销策划部适当奖励。
公司内部员工或直系亲属购买本公司开发的住宅、商业用房，可以优先选房，免交天燃气入户费，公司在内部认购价的基础上另给予总金额1％的优惠；由营销策划部经理统一安排接待，优惠额度较大的客户由总经理批准。
门店销售管理制度 9
为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：
1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）
2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；
3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。
4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的`方式。
5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；
6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的.员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；
7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结会上通报嘉奖；
8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
门店销售管理制度 10
一、目的
为了促进公司业务的发展，激发一线销售员工的工作热情，增加销售人员工作的主动积极性，实现公司的销售目
标，特制定本制度。
二、适用范围
超市各课、百货各品牌
三、激励原则
公平公正原则：销售数据由信息部经理、超市店长或百货部长共同签字生效。
四、奖金分配
第一年销售金额环比，销售金额上升8%的.课别或品牌给予1000元的`现金奖励
第一年销售金额环比，销售金额上升5%的课别或品牌给予800元的现金奖励
第一年销售金额环比，销售金额上升3%的课别或品牌给予500元的现金奖励
营业第二年开始销售金额按同比上升比率计算
五、奖金发放
每月15日发放上月奖金，以现金形式发放
六、岗位调整
1、新进人员：
基本工资/本月应出勤天数x实际出勤天数+奖金份额x90%
2、离职员工：
基本工资/本月应出勤天数x实际出勤天数+奖金份额x90%
3、试用转正：试用期不享受奖金分配
4、岗位异动：根据人力资源部公布的岗位变动日期，享受变动后薪酬标准。
门店销售管理制度 11
店长：负责整个店面的营运管理、包括店面物品陈列、店面卫生、店面办公设备、店面产品及店面人员管理
导购：负责顾客解说产品并促成成交，店面清洁和店面陈列。导购的直接上司是店长，故相关的店面技术及销售都必须服从店长的`统一管理和安排。
1、店员的.职业素质：爱岗敬业、严以律己、以诚待人、积极工作的心态、创造性思维、持续学习（不达标的一项3分）
2、店面人员的文明规范：着装整齐、大方得体、佩戴胸牌语言文明、行为规范、克以奉公、诚实待人、乐于奉献、实现价值（不达标的一项3分）
3、店面人员的仪容仪表：头发：干净无异味、不飘然异色、不留怪发型、手：
无过多首饰、无染指甲，着装：服装统一、要求干净、整齐、无掉扣开线处，站立：上身稳定、双手安放两侧、不要背着双手也不要双手抱在胸前插入裤袋，身子不要测斜、坐姿端庄、不能翘二郎腿（不达标的一项3分）
4、所有员工早上必须9点上班、9：05由店长主持晨会、分工当天的工作安排、注意事项（没按时完成一项3分）
5、9：15打扫卫生、检查办公设备是否能正常运行（没按时完成的一项3分） 6、17：10开始写当天的工作日志、17：20开始整理店面、17：30下班（没按时完成的一项3分）
7、延时、拖拉、没有按时完成工作任务的（扣分3分并根据公司损失尽心赔偿）
8、严守工作时间、不得迟到、早退，不无故缺岗（前一项3分、缺岗10分）
9、上班时间不干私活、不吃零食、不打瞌睡（每次考核一项3分）
10、严禁上班时间聚众聊天、无所事事、不得随意带来亲戚朋友走访。离岗超过十分钟以上到30分以内像预告通知、30分钟以上到3小时需向店长请假、半天以上到一天请假需向店长书面请假并由经理同意（每次考核一项3分）
11、同事之间团结奋进、不得相互排斥、造谣，不拉帮结对、分帮派（每次考核一项3分）
12、接待客户要热情、礼貌、积极、不卑不亢。（每次考核一项3分）
13、严禁当着客户发牢骚、对客户评头论足、指指点点、不得怠慢客户（每次考核一项3分）
备注：所有人员必须执行上述规定、违反一次扣除考核相关分、店长负责执行、经理助理进行监督、发现店长监督不善、扣除店长双倍考核分。所有罚款从当月工资中扣除
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