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采购管理

时间：2023-11-30 09:58:43 管理我要投稿

采购管理（合集15篇）

采购管理1

　　(一)审批

　　1.凡属新增(医院尚未使用过的、集中招标目录中没有的)医疗器械,使用科室需填写申请表交医疗设备科,申请表内容包括:医务科门对临床使用必要性的意见(对一次性性医疗用品,还需有院感部门的审核意见),财务部门对收费情况的意见和设备科管理部门对医疗器械市场准入的合法性审查意见,然后经设备科长审核送分管院长批准后实施采购。必要时经医院仪器设备管理委员会讨论批准。

　　2.非正常使用医疗器械的控制:

　　(1)新增审批的器械,属临床未使用过的,在当前医疗工作中需要长期使用的,在审批中,要说明长期使用。

　　(2)新增审批的器械,在目前临床使用中已有同类产品,是针对个别特殊病人需要的,应合理限制其使用量,使用量不应超过15%。

　　(3)新增医疗器械的价格先可使用三个月,然后根据使用量的情况,医院组织院内招标,以确定合理的价格。

　　(二)采购

　　1.医院购置和接受赠送的`医疗器械必须符合医疗器械管理条例、卫生行政部门及海关、商检、计量等行政部门的有关规定。

　　2.属于上级卫生行政部门集中招标采购的医疗器械,应在招标后在中标单位中选购器械。

　　3.对于没有集中招标的量大、价值高的医用器械,医院应组织院内招标采购。

　　4.不属于固定资产管理的医用计量器具的购置凭医用计量器具购置审批单。

　　5.不得采购无证医疗器械。

　　6.在向中标单位或医院确定的经营单位选购医疗器械前,应订立购销协议或合同(合同的格式建议采用全市设备质控统一的格式),以明确供货、验收、付款方式、质量保证、售后服务、双方的权利、义务等条款。

　　(三)索证

　　医疗器械产品采购前供应商必须提供下列证件:

　　1.销售人员必须提交带有身份证复印件的单位委托书;

　　2.提交医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证;

　　3.提供经营产品的代理证书;

　　4.提供产品的有效证件如:医疗器械注册证、计量器具制造许可证、3c认证证书等;

　　5.产品质量承诺;

　　6.所有提供的证件复印件均要加盖单位红章。

采购管理2

　　提要:由于我国在高端、精密制造方面的局限，每年大量的工程项目建设中，总有部分比较关键的、重要的设备、材料依赖于进口。同时，由于涉外采购周期长、过程复杂、牵涉面广、牵涉事情多，容易因为管理的不到位影响采购，以至于影响整个工程进度。如何做好涉外采购管理，就是我们相关公司、相关人员必须认真对待的问题。

　　关键词：工程项目；涉外；采购管理

　　当今，工程项目管理在国内的发展日益成熟，项目的采购管理也日益规范，但由于工程项目的复杂性，项目采购人员的素质水平问题，以及在采购管理中采购人员和技术人员、业主的配合问题，在项目采购过程中经常出现问题。尤其涉外采购的物品，通常都是项目中比较特殊、比较关键的设备、材料、服务等，不但采购周期长、涉及金额大，而且由于不同的国家不同的文化、法律环境、距离的遥远，大都操作难度比较大，对项目的影响大，管理也比较困难，采购管理更容易出现问题。在一些大型工程项目中，经常因为一些涉外采购问题，导致工程延期，给整个项目带来巨大的损失，因此在工程项目采购管理中，必须重视涉外采购管理。

　　一、项目采购活动中的前期工作

　　项目确立之后，就要启动项目的采购工作，确定项目的采购计划，落实项目采购内容的构成，做出市场分析、技术分析。

　　然后，同概算部门联系，确定采购内容的预算，制定出详细的采购计划，根据采购内容的技术协议和技术部门的建议，大体确定项目采购内容中涉外采购的范围，然后根据采购计划，细分采购内容。

　　1、分解目标，制定计划。对工程项目的采购内容基本确定之后，就需要制定明确的采购计划，然后根据项目的安排、技术清单、历史经验等，分析采购内容，分解采购内容，按照采购内容的特性，把采购内容分解成为便于操作的单体目标，然后按照分目标，规划目标人力资源计划，制定分目标的采购计划，采购管理计划要简明扼要，条理清晰。

　　2、完善项目采购人员配置，确定相关责任人。采购目标分解、计划确定之后，就需要按照计划配备专业的采购人员，确保目标明确、信息通畅、责任到人。由于涉及到涉外采购的内容一般都比较复杂、技术性强，在国际采购的招标文件中，不同的国家、不同的类别、项目性质和工程公司的设计概念可能各不相同，采用设备和材料的标准也有差异。同时，涉外采购过程复杂。国际采购的物资供应程序和手续复杂，大致包括：初步选择货源、初步询价、比价、推荐供货商、报送业主或监理批准、谈判及签订合同、办理进口许可、开具银行支付信用证、港口接收和商检、办理免税、清关、运输及仓储、现场物资的调拨及管理。另外，国际采购货源广泛，但优选有时也会比较困难，对于一些比较特殊的设备、材料，必须经过大量的考察。而且国际涉外采购价格影响因素多，采购内容的价格不仅与特性和质量有关，还将根据采购的数量、交货方式、付款条件及服务要求的内容不同而变化；还受国际市场需求、汇率变化以及运输方式及其费用、税率和保险等影响；再则，国际市场资信水平参差不齐，管理不力容易出现交货延迟、质量不满足要求等问题，进而严重影响项目的顺利进行。为此，对于涉外采购人员的选择更要严格谨慎。各岗位的人员应当具备一定的专业能力和较强的沟通能力，具有较强的法律意识和合同管理能力。专业能力不仅包括对所负责的材料属性有一定的认识，还要对材料管理的流程有一个清晰的思路。采购人员的素质对于项目的采购起着决定性的`作用。选定人员之后一定要明确责任，清晰计划，确保采购计划能够有条不紊地进行下去。

　　3、建立完善的检查及考核奖惩制度。

　　确定了采购计划及采购人员之后，要想在保证满足使用需要及优质的基础上获得合理的价格，就必须制定完善的内控制度，严格的检查制度，合理的奖惩制度，方能进行认真的市场调研，采取合适的采购方式，确定合适的供应商，签订规范的合同，执行严格规范的验收手续。严格完善的检查内控制度是规范采购行为的保障，而合理的奖惩制度是采购人员工作的动力。因此，一个高效的采购管理，应当建立完善的检查及考核奖惩制度。

　　4、建立完善高效的计算机辅助管理系统。为了更加有效地进行采购管理，采购管理的规范化、系统化是必不可少的，因此采购活动伊始就必须建立完善的计算机管理系统，使得采购管理清晰高效。

　　二、工程项目涉外采购活动实施及控制采购活动

　　经过前期的准备之后，便正是进入实质性的采购活动当中。通常采购活动的实施，大都包含如下几个过程：

　　1、询价。由于涉及国际采购，所以所有的采购内容都需要准备英文文件，在这个过程中，必须注意用词的准确，因为中英文理解的不同造成的对于询价文件理解的差异，往往不但会浪费大量的时间澄清，还会造成不必要的麻烦，所以能正确理解文件的准备是整个工作能够顺利的基础。询价实际上是一个拉大网捞鱼的过程，对于一些比较常规的采购内容，往往不用花费太大的功夫，但对于一些比较特殊的设备、材料，则可能需要大量的考察才能够大概确定一些范围。在这个过程中，采购人员需要及时和设计技术人员联系，获取最准确、最新的采购内容要求，同时考查厂家相同或相似采购内容的过往业绩，以保证询到的厂家基本能够满足要求，如此方能选择到满足要求的厂家。

　　2、供货商的选择。选定几家大体满足要求的厂商之后，资格审查是一项在供货商选择中非常重要、且必不可少的工作。

　　审查内容包括供货单位的企业等级、资质、人员、技术、财务、设备、信誉及同类产品制造业绩等状况。目的是拒绝不合格的参与进来，确保参加投标的单位具有履约能力和一定的信誉，以减轻随后的工作。

　　然后，就需要联系技术人员进行技术上的确认，可选定三四家作为备选供货商，对于一些比较复杂、技术含量高的设备、技术必须抓紧时间组织设计技术人员和供货商进行技术谈判，澄清一些技术上的问题，确保供货商能够理解供货内容的技术要求，力求供货商可以提供满足要求的货品，考察供货商的资质和业绩，确认供货商有能力提供要求的商品。同时，签订技术协议，作为合同的一部分。当然，对于一些系列化的、或者是标准产品，则不需要如此复杂的过称，但也要技术人员确认厂家的资质。之后就可以组织投标，从这三四家供货商中优选出采购内容的最终提供商。所有这些工作，必须有一个明确的计划，否则由于国际采购文化、距离、时间上的问题，经常会造成进度拖延及费用的大量浪费。

　　3、合同管理及进度管理。签订合同之后，便是授权供货商可以开始生产了。在这个时间段里，采购人员须做好两件事。

　　第一就是合同管理。要监控供货商确保按照合同进行组织生产，同时密切联系设计技术人员和业主，使最新的变更能够及时的到达供货商处，反应在合同里面；随之要做的就是联系施工方，确定采购内容的施工安装时间，密切注意采购内容的生产进度，确保采购内容能够在最恰当的时间到达施工现场，以避免采购内容过早或者晚到施工现场而造成工程的浪费或者延误。在供货商的生产过程中，还可以适当的时间组织技术人员和业主到供货方进行技术落实和检查。在这个过程中，尽量避免不相干的人员去随行检查，以尽量节省费用。另外，合同管理中很重要的一点就是必须把货款支付和供货内容的质量和进度管理纳入控制范围内，免得出现意想不到的差错。合同货物起运之前需要组织采购内容的最终验收，这个过程中同样要注意让负责此内容的技术人员去验收，而不是徒然浪费资金与时间让不相干的人员去。这一点在国际采购过程中出现差错的不在少数。往往有一些领导或者不相干的人趁着验收的机会出去，钱花了、时间也浪费了，但验收的目的却达不到，使得实

　　际到货的物品与实际要求有差距，再去弥补，造成大量的时间与费用的浪费，严重的造成整个工程项目进度的拖延。

　　4、涉外采购活动后期的管理。采购管理的后期便是需要联系协调供货商的后期服务，以及零配件服务，零配件以及各类易损件的获取。售后服务内容包括安装监督、调试、提供备件、负责维修、人员培训等工作，以便工程项目的顺利完工及开工。之后便是合同的审计与归档，这是整个采购管理工作中不可缺少的一环。

　　三、工程项目涉外采购管理总结思考

　　任何一个工程项目，尤其是大的工程项目，不管前面做得如何出色，大都在其过程中会出现形形色色的问题，尤其是国际采购活动。所以不管在采购活动过程中，还是在采购活动结束后，都应当对这次的采购活动做一个总结。

　　1、采购过程中哪些供应商属于优质供应商，做一个备案，以便将来工程项目能够利用，这样能够降低采购成本。对于一些规范产品，可以选定一些供应商作为长期合作的供应商，与供应商建立长期的合作关系，使采购方在长期的合作中获得货源上的保证和成本上的优势，也使供应商拥有长期稳定的大客户，以保证其产出规模的稳定性。同时，可以提高将来同类工程项目采购的效率和质量。

　　2、采购过程中与设计技术人员、施工方、业主方、供货方的联系是否紧密，每一个要求是否都能够在最短时间内沟通，有哪些地方需要做出改进，供货商的监控是否到位？这些总结都会是下一次工程项目采购的宝贵财富，能够为下一次采购提供有效地借鉴，从而为将来的采购降低成本打下基础。

　　3、检查总结整个采购活动管理是否规范。有哪些需要改进的地方？一些能够有效降低采购成本的方式方法有没有得到充分的利用？整个采购活动的安全保密工作是否到位？采购管理软件的运用是否有效？找出整个采购管理活动的漏洞，从而加以改进。

　　四、结束语

　　大型的工程项目通常都比较复杂，影响因素千变万化，工程项目的采购活动更是影响项目顺利进行的关键因素。国际采购因素复杂，影响大、影响面广，如果没有一个高效的管理，将会给工程项目带来严重的影响。随着社会的发展，国内的工程项目越来越多，再加上国内工程公司国际市场开发力度的不断加强，对外承包的国际工程总承包项目也日益增多，涉及到的国际采购活动越来越多。随着项目管理的不断成熟与完善，作为项目管理中的重要部分的国际项目采购管理将越来越受到重视，项目采购工作业绩的高低将直接影响到工程项目的利润，采购活动的有效进行是一个项目成功的基础。项目采购管理者应积极学习与相互借鉴成功经验，并根据项目本身的特点，在实践中摸索出适合自己的国际采购管理方法，从而有效降低工程项目采购管理成本。

　　主要参考文献：

　　[1]鞠颂东，徐杰.采购管理[M].北京：机械工业出版社，20xx.

　　[2]胡军，白丽君.国际采购管理[M].上海：同济大学出版社，20xx.

　　[3]（美）克利福德·格雷，埃里克·拉森.项目管理教程（第二版）[M].人民邮电出版社，20xx.

采购管理3

　　根据自治区及市县的相关政策文件规定及自治区药品和医疗器械集中采购领导小组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理又进行新一轮自查自纠行动，具体情况如下：

　　第一、完善药事管理制度。严格执行国家政策，建立药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购目录。

　　第三、对购进的所有药品和器械卫生材料都进行双人验收。做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。验收人员在验收合格的票单上签名。严格按照市里遴选的`配送商进行配送基本药品。

　　第四、根据药品管理制度对药品进行贮存保管。药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫生。库房要有专人负责和管理，建立有效的管理手段，确保药品在存放过程中的质量。对于需要低温存放的药品要放置到专用的冷藏设备贮存。特殊药品严格按照有关规定执行。库房还要加强防火防盗防虫防鼠等设施。

　　第五、药库管理人员根据临床应用的需要及库存量认真进行拟定药品采购计划。采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，方可以进行采购。对于新药的购进，临床科室医师要进行报告申请，并经药事委员会讨论通过方可购进。

　　总之，为了医院更好地为人民服务。我院不断加强医院药事管理，确保人民得到更好更安全的医药服务。

采购管理4

　　1房地产企业物资采购管理中存在的问题

　　房地产企业的物资采购包括咨询服务采购、工程采购、设备采购、材料采购等，其中材料采购和工程采购是主要内容。随着住宅产业化的发展，现场施工逐步弱化，工厂生产逐渐强化，材料采购成了物资采购的主体。从房地产企业物资采购的现状来看，还存在一些不足，严重影响了房地产企业管理的水平。

　　1.1物资采购成本较高

　　在房地产开发项目的工程造价中，建安成本约占总成本的60%～70%，物资采购直接影响开发项目的建造成本。目前，大部分房地产企业在物资采购中存在成本较高的情况，一是采购权分散，采购计划不完整，存在采购数量不成批量的现象，导致采购价格未达到最优;二是采购人员素质不一，对采购计划不能正确评估，存在人情采购、关系采购的问题，出现物资库存积压，增加了材料管理费用;三是采购管理结构不严谨，采购渠道单一，采购环节繁多，存在舍近求远的情况，加大了项目开发的总体成本。

　　1.2质量控制难度较大

　　房地产项目开发同施工材料密切相关，物资采购质量直接影响房地产工程质量，进而影响楼盘销售和企业利润，所以物资采购质量非常重要。在采购供应中，有些企业对供应商评估分析不足，导致部分采购物资不能完全达到质量标准和建筑标准，使得工程质量难以得到保障，因此，采购物资的验收检查环节不可缺少。对采购物资的质量控制不像对价格、交货期要求那么简单，操作难度很大，采购部门不可能全部把质量标准详细表述在合同中，更多在事后进行质量把关，这无形中加大了物资采购质量控制的难度。

　　1.3合作关系问题较多

　　房地产企业同物资供应商之间本应是一种战略合作伙伴关系，相互共享信息，联合生产和销售，合作降低成本，共同提高竞争力。但在现实中，房地产企业与物资供应商很难发展成“荣辱与共、不可分割”的合作关系，二者往往是临时性短期行为，合作关系并不紧密。同时在过程中经常消耗较长时间博弈各自利益和解决日常问题，对于长期的有计划的合作战略决策所花费的时间并不多，更多考虑眼前利益，这为物资采购管理带来了更多问题，也为物资采购质量控制埋下了一些隐患。

　　1.4成本管理意识较少

　　在房地产企业中普遍缺少完善的成本管理制度体系，多数员工缺少成本管理意识，认为成本管理是财务行为，缺乏全员参与的主动性。这种粗放的管理机制直接导致房地产企业的管理水平不高，主要表现为:注重项目成本的绝对发生额度，忽略整个项目开发经营的效率;注重项目建造成本控制，缺少项目各阶段成本的管理;注重项目大额支出监督，缺乏项目全面成本管理的意识。由于成本管理制度体系不完善，部分房地产企业员工存在出工不出力的现象，在实际操作中没有有效执行规章制度，以致物资采购质量得不到保证。

　　2提升房地产物资采购管理绩效的途径

　　面对激烈的市场竞争，房地产企业需要加强内部管理，明晰部门岗位职责，规范物资采购业务，优化物资采购流程，严控物资采购质量，有效控制项目开发成本，不断提升企业的核心竞争力。

　　2.1建立健全规章制度

　　建立健全规章制度是房地产企业开展物资采购管理工作的根本保证。在物资采购的过程中，由于规章制度缺位，可能会出现部分物资采购管理失控，造成一些不可弥补的质量问题，大大损耗房地产开发项目的利润空间。因此，学习借鉴国内外先进的管理理念和实践经验，并结合企业自身实际情况，建立健全物资采购管理相关的制度、标准和程序十分必要，能扎实推进物资采购管理绩效的提升。但是，规章制度毕竟是纸上之物，要使规章制度发挥作用，必须通过系统教育、日常教育树立全员成本管理的.意识，必须通过效绩评价体系建设强化制度实施的效能。在意识树立方面，应让每位员工明白成本可控，控制成本不只是财务部门的事情，更是全体员工的事情，需要全体人员共同参与。在效绩评价体系建设方面，应以企业盈利最大化为目标，在管理链条中做到全程可控，在部门之间形成相互制约监督机制，在全体员工中充分调动工作积极性，把成本管理渗透到项目开发的各个环节，从而更好地促进房地产企业持续发展。

　　2.2全面实行公开招标

　　在房地产项目开发中，实施物资采购公开招标，物资供应按进度分批配送十分重要。第一，公开招标选择优秀供应商，包括供应商的信誉度、生产能力、技术水平、管理水平、服务水平等方面的考量，采取与多家供应商合作完成物资采购计划的办法，这不仅能保障物资采购的品质，而且对项目正常生产起着决定作用。第二，强化管理监督供应商，供应商在利益驱动下更多考虑自身需求是正常的经济行为，因此通过合同条款和过程约束来加强物资质量监督和供应期限管理是必要的，可更好防止房地产企业利益受损。第三，与优秀供应商建立长期合作关系，房地产企业应同物资供应商建立长期合作的伙伴关系，保持稳定的业务往来，不断更新物资供应商的物资质量、价格、服务等信息，并适时向物资供应商反馈使用情况，这既有利于房地产企业根据物资价格和施工进度选择恰当的供应商，也有利于物资供应商及时掌握物资使用信息。因此，房地产企业与物资供应商之间保持良好的长期合作的战略关系，对双方的发展都有利。

　　2.3借助电商平台采购

　　如今，电子商务已经成行业发展的大势所趋，房地产企业也应跟上时代的脚步，充分利用电子商务平台进行物资采购管理。电商平台采购的优点主要有两点，一是规范物资采购过程，避免人为因素随意操作，大大提高工作效率;二是缩短空间距离，省时省钱，让决策更加高效。在房地产企业经营成本控制方面主要有三个方面的作用，一是降低物资供应商的商务成本，通过电商平台可使物资采购达到阳光透明的采购招标和方便快捷的供应投标，直接降低了物资供应商的商务成本，间接增加供应商对物资降价让利的意愿;二是降低物资采购工作费用成本，通过电商平台进行物资采购，可以便捷进行远程发标、投标、开标、评标和定标等工作，不仅能扩选供应商，提高物资采购的快速响应能力，而且能实现随用随提，大幅降低物资采购工作费用和管理成本;三是降低物资采购总成本，通过电商平台进行物资采购，可以开展战略性采购、联合采购、集中采购等活动，以规模性物资采购获取生产商或经销商更多的价格和服务优惠，直接降低房地产企业物资采购的总成本。

　　2.4全程负责采购任务

　　在房地产企业物资采购中，供应商选择对于采购产品的质量和服务至关重要。在物资采购中，通常采用流水线式采购模式，由项目部提供技术文件，由采购部编制招标文件并完成招标活动，最后交给工程部实施。这种模式有各负其责、相互制约的优点，但分割了采购过程，不利于部门间的合力协作，容易出现“需要什么采购什么”和“采购什么就用什么”的现象，当出现问题时难以追查责任，使得物资采购效益低下。而在物资采购中实行招标工程师全程负责采购任务的模式，包括技术标准制定、招标文件编制、招标活动开展、供应商选择、釆购合同签订、采购活动实施和采购履约评估等所有环节均由招标工程师负责，可以有效避免部门间相互推诿、不负责任的问题。当然，这种模式也有权力过度集中、容易出现贪腐的弊病，因此需要设置必要的督察机构对所有物资采购活动进行抽查验证，约束招标工程师和供应商的行为，防止暗箱操作避免寻租现象出现，保证物资采购科学合理，保障物资采购效益最大化。

　　3结论

　　物资采购是房地产企业需要着重控制的重要内容，直接关系到项目工程的质量和企业经营的效益。在市场竞争激烈的网络时代，房地产企业需要转变成本管理理念，抓好关键环节，做好源头控制，管好支出大项，有效解决物资采购中存在的问题，大幅提供物资采购管理的绩效，有力控制项目开发的成本，才能持续健康发展。

采购管理5

　　一、设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要,按批准计划项目内容进行采购。

　　二、购置医疗设备前,必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件,复印件必须加盖经销单位公章,并核实证件的真实性与有效性,不得购置无证和伪劣产品,严格把好质量关。

　　三、医疗设备采购以政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购。对于自行招标的,应做到公开、公平、公正。

　　四、对于急需和因特殊情况不合适招标采购的设备,可采用询价或定向单一来源采购,但应报单位领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。

　　五、采购部门应及时掌握采购计划的.进度,对临床急需的设备应先采购,以保障临床需要。

　　六、使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式采购医疗设备。

　　七、对违反规定造成的后果,将追查有关人员的责任。

采购管理6

　　摘要：煤矿企业物资采购的质量管理工作是整个物资管理工作中极其重要的组成部分，在一定程度上对煤矿企业的正常生产也有影响，同时还对企业生产产品的合格率也有一定影响，因此煤矿企业在日常生产中必须做好相应的物资采购管理工作。在此背景下，文章首先介绍了煤矿企业物资采购管理的重要意义，进而分析了目前我国煤矿企业物资采购及物流管理方面存在的问题，最后根据实际情况和成功事例提出了煤矿企业物资采购的优化措施以及煤矿企业物流管理的优化措施。

　　关键词：物资采购；物流管理；煤矿企业

　　在煤矿企业的生产过程中，其生产所需的物质往往十分复杂，其采购物资的质量又在很大程度上影响着煤矿企业生产的整体质量，随着市场竞争的不断激烈化，企业物资采购质量管理以及物流管理的工作也显得愈发重要[1]。文章围绕煤矿企业物资采购的质量管理以及物流管理为中心，分意义、问题、措施三个部分展开了细致的分析探讨，旨在帮助煤矿企业做好自身的物资采购质量管理和物流管理的工作，促进煤矿企业发展，以下是具体内容。

　　1煤矿企业物资采购管理的重要意义

　　随着我国供给侧改革的不断进行，对于新兴能源的开发力度不断增加，加之国家在环保方面的重视程度增加，目前煤炭企业的发展情况极不乐观，致使很多煤炭企业的生存和发展受到严重的影响，但是煤炭企业对于国家而言仍然是支柱行业，需要继续发展下去。对于煤炭企业而言，其物资采购和物流管理对于煤炭企业的运作经济性有种极其重要的意义，煤炭企业要降低成本就必须在物资采购上做出合理的改善，同时煤炭企业的运作必须进行煤炭的运输，因此物流对于煤炭企业而言也是直接影响运作经济性的核心问题。

　　2现阶段我国煤矿企业物资采购及物流管理方面存在的问题

　　在新时期，随着国家供给改革的进行，以及我国煤炭企业的固步自封，发展上逐渐的止步，致使目前我国的煤炭企业发展出现了瓶颈，尤其是在物资采购和物流管理方面问题逐渐突显。首先是物资采购及物流管理人员综合素质偏低，进而管理水平也不高，从而管理工作难以落到实处满足企业所需；其次是采购工作的监管机制不完善，对于煤炭企业而言物质管理起步较晚，因此目前在其监管机制上处于不健全的状况之下；再者是物资采购及物流管理的管理机构不合理，设置的部门很多，但是存在着很多权益重叠的问题；最后是对于物质供应商的管理程度不足，没有建立起一个良好地合作关系，致使采购的成本过高，难以在企业运作中提高运作经济性[2]。

　　3煤矿企业物资采购的优化措施

　　首先需要强化对物资采购及物流管理人员的能力培养，让物资管理人员能够符合煤炭企业相关工作的实际所需，从而提升企业的运行严谨性；其次需要有效的控制物资采购成本，降低成本是提升利益的主要措施，因此在采购上可以使用竞标制，最大程度上降低成本；再者还需要强化物资采购渠道的管理力度，进而为煤炭企业创建一个良好的外部采购环境，同时还需要注意开拓新的渠道，鸡蛋不能放在一个篮子里，最大限度上降低采购风险；最后需要完善物资采购的相关制度，完善其配套的相关法规，制定出明确的相关制度，进而要求员工在工作中严格按照规制进行作业，同时还需要对目前先进的现代科学技术给以充分的重视，能够在物质供应上实现信息化的建设，进而提升物资供应环节的工作效率和质量[3]。

　　4煤矿企业物流管理的优化措施

　　首先需要对现有的生产物流给以优化，实现集中式的`采购，进而一次性的物流，提升企业物流运作的效率；其次要进行生产和供应物流的合理改革，对现有的企业物流体制给以重置，提升企业已有资源和资金的利用率，并且建立现代化的储存配送的体系；再者需要精细化的物流计划，在物流技术编制时需要充分的考虑实际情况，如春运、节假日等情况都要考虑其中，并且对现有的物流设施和设备给以性能上的提升，使其装卸和运输的能力有一个阶段性的提高，从而提升单位物流的进行效益；最后要发展综合性的配送物流，随着国家铁路线路的不断增加，应该在物流选择上更多的选择低成本的运输方式，此外还要应用科学技术建立功能完善的物流体系，保障煤炭企业的物流作业顺利运行。

　　5结束语

　　综上所述，煤矿企业物资采购质量管理和物流管理工作是一项十分复杂的工作，同时又是对企业发展十分重要的一份工作，需要在企业的日常生产中做好该方面的工作，才能保障企业的持续发展。但是现阶段的矿企业物资采购及物流管理方面存在着物资采购及物流管理人员综合素质偏低、对于采购工作的监管机制不完善、物资采购及物流管理的管理机构不合理以及对于物质供应商的管理程度不足等问题，严重影响着煤矿企业的进一步发展，在其物资采购上需要采取强化物资采购及物流管理人员的能力培养、有效控制物资采购成本、强化物资采购渠道的管理力度、完善物资采购的相关制度等措施，在物流管理方面需要采用对生产物流给以优化、进行生产和供应物流的合理改革、精细化物流计划、发展综合性的配送物流等措施来实现煤矿企业物资采购及物流管理质量的提升，值得在实际运作中充分合理的使用。

　　参考文献：

　　[1]张益新。基于J2EE平台的面向煤矿企业的物资供应信息系统分析与设计[D]。天津工业大学，20xx，21（20）：21—23。

　　[2]赵丽。煤矿企业物流信息化管理系统的设计与实现[J]。煤炭技术，20xx，10（9）：280—281，282。

　　[3]薛小鑫，田芳。煤矿企业供应体系物流管理模式建设探析[J]。中州煤炭，20xx，12（1）：106—108。

采购管理7

　　驻店药师职责

　　一、驻店药师必须遵守职业道德，忠于职守。

　　二、驻店药师必须了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关知识。

　　三、驻店药师必须对处方进行审核签字。

　　四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。

　　五、对消费者购买的药品，驻店药师应提供用药指导或提出治疗建议。

　　处方审核与管理制度

　　一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：

　　1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。

　　2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。

　　3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。

　　4、有无配伍禁忌。

　　5、医师是否签字。

　　二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。

　　三、处方的`《处方药品登记簿》保存2年以上备查。

　　处方药调配制度

　　一、处方药必须凭执业医师(或助理执业医师)处方方可购买。

　　二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。

　　三、处方药不得擅自更改和代用。

　　四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。

　　非处方药销售制度

　　一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。

　　二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。

　　三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导安全用药。药品质量管理制度

　　1)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

　　(2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

　　(3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。

　　(4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。

　　(5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。

　　(6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。

　　(7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。

　　(8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。

　　药品进货和验收质量管理制度

　　一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。

　　二、门店严禁从非法渠道采购药品。

　　三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。

　　四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。

　　五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。

　　六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。

　　七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。

采购管理8

　　一、协同采购需求

　　在拥有数家制造厂的公司中，重要的采购优势可以通过合并共同采购需求加以实现。在很多这种类型的欧洲公司中，甚至在国际上都显现出这样一种协同采购方针的趋势。传统上，这种情况在原料的采购上很普遍;然而现在，相似的方法已用在计算机硬件和软件、生产货物和部件采购上。

　　二、物流中采购的整合

　　采购管理一体化方法要求生产计划、库存控制、质量检查和采购之间紧密合作，采购不能只遵循自身的路线。为了确保不同的相关材料领域的有效整合，采购管理正被逐渐纳入到供应链管理中。

　　三、工程和生产计划中采购的整合

　　在实践中，供应商选择在很大程度上是由技术规范决定的。通常，规范一旦确定就很难改变(若改变，只能在很高成本的基础上)。从商业的观点来看，依照一个特别的供应商来制定规范是不合需要的，因为在那种情况下采购经常结束于垄断者，进而严重阻碍买卖谈判。为了防止这一点，在前期就将采购纳入到发展过程中是可取的。

　　四、采购管理中心化

　　采购管理中心化可以集中全公司和集团的采购力，对整个供应市场产生影响，使集团采购处于有利地位。由于一个窗口对外，便于公司对供应商的管理，便于公司主体资源的优化。在商品经济的竞争环境下，价格是由市场决定的，而不是企业可以左右的。在同类产品的市场上，价格相差无几，这样企业的利润完全取决于自己的成本控制。如果企业对成本控制不力，成本居高不下，企业利润就很难保证，甚至亏损。一旦亏损，企业也就失去了竞争力，无力开发新品种，开拓新市场，无法应付对手的进攻(如降价)，因而企业就会处于不利的竞争地位。通过采购管理的中心化可以增强企业的核心竞争力，从而推动企业的发展。

　　五、采购管理职能化

　　前几年，很多公司的采购部门隶属于生产部门。近年来，越来越多的'公司的采购部门从生产部门或其他部门独立出来，开始直接向总经理、副总经理汇报，相应地，采购部门发挥越来越大的作用。采购职能也从原来被动地花钱，开始有了节省资金、满足供应、降低库存等一系列目标。当然，采购要完成这些任务绝不是从独立的采购部门形成后就可以直接做到的。采购要做很好的采购需求分析、采购计划、资金占用计划、控制和形成采购供应战略，管理好战略供应链资源和供应商资源。让采购成为供应链管理的强有力的一环，将生产计划、物料计划、采购、仓储、运输集成为一个反应迅速、总成本最低、物流速度快、响应市场需求的灵敏的链条。企业要战胜对手，过去强调产品、技术，现在强调市场宣传、国际化和结盟，但都不再是企业自己的单打独斗，而是需要联合供应链上的每一个成员的力量，形成一条成本低、反应快、服务好的供应链、价值链。这样采购部门就会成为公司核心竞争力的一部分，是公司连接供应商和客户的桥梁，是公司的核心业务部门。当然，这样就对采购管理者和采购员的素质有了前所未有的高要求，只有这样，采购才能发挥出前所未有的作用。企业应该改变采购是内部行政职能的观点，建立采购管理的战略，应该培养和造就高素质的采购战略管理和实施梯队。这一要求可以细分为如下几个方面：

　　①采购组织及其成员要具有较高的职业道德和符合商务行为规范;

　　②有效地保护双方的商业秘密;

　　③专业人士从事相应的采购活动;

　　④了解产品、生产和所在行业;

　　⑤获取最低总价格的谈判能力。

　　这5个方面从另一个侧面总结了采购的职业道德水平、专业化技能和商务谈判的重要性，也为企业建立出色的采购队伍指明了方向。

　　六、采购管理专业化

　　传统采购组织中，采购员发挥不了很大作用，一方面是领导对采购认识的局限、采购环境的恶劣，以及对采购舞弊的恐惧;另一方面也由于采购员和采购组织的软弱无力和技能缺乏，造成采购的低技术性。实际上，采购员需要了解购买的产品，了解产品的原理、性能要求，了解市场行情、价格走势，需要了解供应商的实力，供应商报价的合理性，实地考察供应保证能力，需要极强的谈判能力和计划能力，有能力在保证供应的同时保证价格和质量标准。当然，这些能力不是一蹴而就的。总之，作为专业采购( Commodity Buyer，Purchasing Engineer，Commodity Management)，需要掌握至少一门符合企业实际需要的采购内容的专业，而非会计和英语等专业。采购人员需要有能力与公司其他国家的同样采购物品组( Commodity Council)进行沟通，了解世界市场变化和供应商的表现，因此英语表达和沟通能力、计算机网络知识也很需要。这些专业包括很多，如计算机设备、软件、广告、印刷、办公物品与服务、技术服务等。至于资深采购专家，则需要掌握项目管理、财务管理、供应链管理等专业技能。

　　七、制造或购买

　　实践表明，一些生产活动可以由专业供应商更快、更便宜地完成，而且公司能够在质量方面对供应商比对其内部的生产部门提出更高的要求，这就是为什么在一些生产部门中采购额占销售额的比例一直在稳定上升的原因。对有的公司而言，这一结论导致企业进行详细地制造或购买研究。采购应该总是紧密参与到这种研究之中，因为它们是市场信息的逻辑来源。

　　八、全面质量管理和准时生产

　　在一些公司(尤其是那些制造过程以装配为特征的公司)中可以发现其对质量提高和生产率增长的兴趣正在增加，正在实施全面质量管理和准时生产。

　　九、环境问题

　　在许多国家中，环境问题越来越普遍，各国政府制定的环境法规越来越严格。例如，在德国，有关(工业)包装的严格法规最近已经开始生效，所有不必要的包装都必须加以避免(如发泡包装和牙膏的包装盒);包装物生产商将逐渐被要求对使用过的包装废弃物负责。这也就是为什么大众公司在制造最新的Golf轿车(在美国被称为Rabbit)时，要求在汽车生命周期的最后把不同的部件和零件较容易地分拆开，进行重新加工利用的原因之一，大众公司甚至为了达到这个目标而建立了自己的再加工设施。环境问题给采购提出了全新的挑战，它们将对制造企业产生新的问题。与供应商一起寻求解决问题的思路和措施也是采购的任务，这些思路和措施应该能够解决或缓解这些问题。

　　十、电子采购

　　B2B在线拍卖是实现网络采购的一种技术，它是通过Internet或私营网络实时进行的向下定价( Downward Pricing)或反向拍卖(Reverse Auctions)。拍卖由企业或代表企业的网络采购公司控制，通过网络采购公司的专用软件接受多个潜在供应商的竞价，从而实现企业网络采购物料或服务。这种物料或服务的B2B在线拍卖模型最早由Free Markets等公司在1995年提出，这些公司提供的服务通常被称为“市场营造”(Market Making)，公司本身因其在电子市场中匹配买卖双方成交而常被称为“市场营造者”( Market Maker)。这些网络采购公司制定了一整套完善地从事在线拍卖的规则;另外，他们也提供诸如市场分析、咨询和投标分析等相关的增值服务。网络采购公司的核心技能是信息技术、商品管理和对买卖双方交互的了解。这些公司专长于在线拍卖间接物料(如商店消费品)、直接物料(如客户定制的零部件)，或其他一些商品(如煤、原材料、计算机、办公用品等)。在线拍卖特别适合于那种有众多有能力的供应商的企业。当然，企业又有杠杆来支配与供应商关系的场合。

采购管理9

　　物料采购合同书本约由甲方与乙方于公元_________年______月______日（「合约生效日」）订定

　　甲方：苏州和阳金属制品有限公司乙方：

　　鉴于乙方从事于产品之制造、装配或销售，甲方欲向乙方订购或定作产品，且乙方愿依本约条款供应或承制甲方所订购或定作之产品，双方同意并履行条款如后：

　　1 产品之提供及承制

　　1.1 甲方得依本约之规定向乙方订购或定作产品。该订购或定作产品的数量、规格、价格、交期、及(或)

　　其他要求、将载明于本约附件或订单上。

　　1.2 乙方应依本约之规定、甲方之订单及甲方之技术数据或甲方认可之技术数据供应或承制产品。

　　1.3 乙方应于甲方认可测试期间提供甲方技术协助。为使产品通过该认可测试，乙方应随时依甲方通

　　知补正产品并同时修正其技术数据。

　　1.4 乙方就其出售予甲方之产品，应提供甲方所认可之安全认证单位之认证合格书面证明。

　　1.5 甲方如于本约存续期间内连续订购或定作产品时，得视市场需求状况提供乙方需求预估，惟该需

　　求预估仅供乙方生产排配之参考，对于甲方并无任何法律拘束力。

　　2 产品之供应方式

　　2.1 甲方以向乙方发出订单之方式，向乙方订购或定作产品。

　　2.2 乙方应将甲方所购买之产品送至但订单另有指定者，从其指定。

　　2.3 订单，并应依甲方订单或送货通知单之规定交付产品。

　　2.4 订单之变更

　　2.4.1 甲方得在受领产品前不负担任何费用之情形下通知乙方延期交货、增加或减少数量、取消或

　　解除订单。惟于取消或解除订单之情形，甲方应于___日前通知乙方。

　　2.4.2 甲方如违反前项所定期间者，乙方得请求甲方偿还该取消或解除订单所产生的直接原料成

　　本，但该订单之取消或解除系因甲方客户取消或解除订单所致者不在此限。乙方依本项规定

　　请求时，应证明其于客观上无法于相当期限内处分(理)该受影响的材料或产品且亦无法以其

　　他措施处分(理)该产品者。

　　2.5 乙方应依订单所载交付日期及数量交付产品，如有迟延之虞时，应即通知甲方。如于应交付期限

　　仅有部分产品得交付，除甲方通知另行安排交付者外，乙方应于甲方同意后仅交付该部分产品，

　　惟乙方就未交付之部分仍应承担迟延责任。

　　2.6 产品价格列于订单上，且于本约存续期间内继续有效。如于本约存续期间内双方协议变更价格或

　　乙方调低价格时，则该新价格亦适用于变更日前已订购或定作而尚未由甲方受领之产品。

　　2.7 乙方同意产品之所有权及风险负担于产品由甲方受领时或双方结转程序完成后归属甲方。

　　2.8 甲方对于乙方于应交付日期前所交付之产品得选择收受、退货、拒绝受领或延迟(期)付款。

　　3 价格及付款

　　3.1 乙方保证其所供应或承制产品的价格未高于其他客户所要求的最低价格。该价格并已包括产品之

　　运费、包装费、保险费、营业税、乙方人员差旅费、食宿费等。

　　3.2 以乙方完全履行本约之规定为条件，甲方于受领产品及收到请款单、发票后，应以票据或其他付

　　款方式支付货款，该付款期限以甲方所定之付款条件(如附件一)为准。

　　3.3 乙方应依甲方之厂商请款办法向甲方请款。如乙方有提前付款折扣办法者，甲方得利用之。

　　3.4 乙方应按甲方验收合格的产品总额向甲方开具增值税专用发票，并载明订单号以便甲方核对。发

　　票及载明验收合格的订单为甲方付款的依据。

　　3.5 如乙方对甲方负有任何金钱债务或有任何争议时，甲方得暂不给付应付乙方之货款，或径自应付

　　予乙方之货款中扣除，亦得从乙方对甲方之债权中抵销。

　　4 运送及交付

　　4.1 乙方应自行承担其为履行本约所生之相关运输费用。

　　4.2 如乙方迟延交付产品时，乙方除应按日依迟延交付产品总价的百分之一支付违约金外，并应赔偿

　　包括但不限于甲方为避免生产中断所支出之各项费用，或因生产中断而造成甲方出货迟延致甲方客户因此所要求的'赔偿或罚款，及其他甲方因此所受之损害及增加之费用。甲方有权自货款中扣除相应违约金、费用、赔偿、罚款或损害赔偿金。

　　4.3 4.2条之权利外，乙方并应向甲方支付该订单货款总额百分之十

　　五之惩罚性违约金，并得终止该订单或本约。

　　4.4 乙方应以其费用依商业惯例、甲方规格、政府法令及其他可适用标准保存、包装、处理及捆包产

　　品，使其免受任何损害。如有未达标准之包装致产品一部或全部灭失或毁损，由乙方负损害赔偿责任。

　　4.5 乙方于交付产品时，应提供甲方订单号码、产品名称、甲方料号、交付数量、净毛重量、生产日

　　期、原产地国家及品检资料供等明细。每一产品之料号应以甲方之料号为准。

　　4.6 如乙方未依上述第4.5条提供相关数据，或其所提供之数据有误造成甲方关务作业上之困难时，

　　乙方应赔偿甲方因此所受之损害及所增加之费用。若乙方因此交货迟延，应适用上述第4.2或4.3条之相关规定。若造成海关没收产品时，乙方应以自己之费用另行提供产品予甲方。

　　5 质量及保证

　　5.1 乙方对于其所供应或承制之产品应保证符合双方所签立质量保证协议书(附件二)或通常业界所要

　　求之质量规范。乙方经甲方通知应即提供甲方其所供应或承制之产品符合甲方质量规范之检测文件及技术数据。

　　5.2 甲方得于正常营业时间内至乙方营业

　　场所及(或)工厂检查产品及其制造过程。甲方得于运送前检查

　　产品，并得于任何时间进入乙方营业场所及(或)工厂查验及取回甲方财产。甲方得基于与本约有关之任何理由，包括但不限于确保使乙方及产品符合甲方质量规范，行使本项之检查权。本项有关甲方之检查权亦适用于甲方之客户。为俾甲方或甲方客户实施检查权，乙方应提供甲方所合理要求之设备与服务。依本项检查之产品仍须在甲方或甲方客户场所进行检验。

　　5.3 乙方就所供应或承制之产品为如下保证：

　　(a) 由乙方所制造、加工或装配；或乙方有权代理或销售。

　　(b) 完全符合与本约有关之设计标准、规格书(包括一般规格书与质量规范)、图式、样品及其他与本

　　约有关的技术资料或乙方所为之陈述。

　　(d) 不具有任何设计、材质、制程或技术上之瑕疵。

　　5.4 本条所有质量及保证不因甲方检验、受领产品或付款而失其效力。乙方所供应或承制之产品自甲

　　方验收合格起十年为保固期。但乙方产品之保固期较长者，则依乙方之保固期.

　　5.5 经甲方收受之乙方所供应或承制之产品，于甲方生产在线或甲方制成成品出售予他人后，发现有

　　不符规定或影响甲方生产或成品质量者，乙方应赔偿甲方该产品之价格及因此所受之所有直接或间接损失。

　　6 不符规定之产品

　　6.1 如产品有瑕疵或不符本约、附件、送货通知单或订单之规定(总称为「不符规定之产品」)，甲方除

　　享有法律上及本约所述之权利外，并得依其判断，选择下列措施：

　　(a) 以乙方之费用退回不符规定之产品，并由乙方予以替换或重工；或

　　(b) 自行或使人修复不符规定之产品，并由乙方补偿甲方因修复所支出之费用。

　　6.2 如甲方选择前项(a)款，乙方应于甲方退回不符规定之产品后日内交付替换产品或返还重工产

　　品。第12.1规定之补救期间不适用于本条规定之期限。

　　6.3 乙方未于前项期间内交付替换产品或返还重工产品时，甲方得拒绝收受，并由乙方退还甲方所给

　　付之所有货款、费用及成本，且乙方不得主张抵销。甲方并得依其认为适当之条件与方法另行订购或生产相同或类似产品并请求乙方偿还其因订购或生产该相同或类似产品所支出之额外成本及费用。

　　6.4 乙方应于甲方要求时就不符规定之产品以书面方式向甲方提出「改善措施报告」。

　　7 产品之退还

　　7.1 甲方退还于乙方之产品，包括但不限于不符规定之产品，将附上「退货单」或「退款单」。除需合

　　理时间确认及运送外，甲方原则上自完成验收日起______月内向乙方提出「退货单」或「退款单」。

　　7.2 所有由甲方退还予乙方之不符规定之产品、超出订购或定作数量或应交付日期前运送之产品，及

　　所有由乙方运交甲方之替换或重工产品，应由乙方负担所有费用、成本、运费及风险。

　　8 制程或设计变更

　　8.1 乙方未经甲方事前书面同意，所有制程变更、设计变更、工厂配置变更、影响产品性能之程序步

　　骤中断、机械结构或其接合、环境适应性或化学性质或产品寿命信赖(总称为“变更”)均不得变更或置入于产品内。如需变更时，乙方应通知甲方任何变更计划或拟案，并提供甲方要求之可供评估样品及其他适当信息；乙方之通知最迟应于预定变更日前______天或双方协议之日送达甲方。

　　8.2 无论甲方是否同意变更前述计划或拟案，任何订单所载产品应交付日期，乙方均应遵期履行交付。

　　8.3 甲方得随时于乙方运送产品前变更乙方依甲方提供图式(样)、设计或规格而供应或承制之产品，且

　　该变更于通知乙方时即生效。如该变更合理且直接影响产品之价格或交期时，则乙方应于甲方通知日起十五日内以书面方式请求调整价格或交期并经甲方书面同意。

　　8.4 如双方就前项价格调整已尽善意之努力而未达成协议，甲方得终止本约，且该终止效力得溯及于

　　所有已订购或定作之产品。

　　9 甲方财产

　　9.1 所有由甲方提供予乙方或甲方付费用订购或定作之有体物及(或)无体财产，或依甲方设计或规格而

　　产生之产品，包括但不限于物料、技术数据、机器设备或仪器(总称为”甲方财产”)，乙方应为下列措施：

　　(a) 保持为动产，且不得与任何动产或不动产混合或添附。

　　(b) 接受甲方任何时间之检查；甲方及其员工、代理人得随时进入乙方场所取回。

　　(d) 乙方不得为任何形式之变更。

　　9.2 甲方财产于返还甲方前，乙方应承担所有风险负担；于甲方请求或本约终止时，乙方应即以其费

　　用将甲方所有财产无偿返还甲方。乙方放弃任何扣押或留置甲方财产之法律上或契约上之权利。

　　10 知识产权

　　10.1 乙方就其出售予甲方之产品，应保护甲方及其继受人、受让人、承包商及客户不受任何第三人主

　　张权利，并应自行承担因下列情事所引起之自已或前述人等之所有赔偿、损失、诉讼费、律师费或其他任何种类或性质之损害或费用。：

　　(a) 任何与产品或制造产品过程有关的知识产权及(或)机密资料之侵害。

　　(b) 乙方违反第10.5条或第10.6条之规定。

　　10.2 如发生前项情事之一时，乙方应即以其费用提供信息与协助，以俾甲方防卫、抗辩或采取相应措

　　施。

　　10.3 除前两项规定外，如甲方或其继受人、受让人、承包商或客户仍要求使用该产品时，乙方应以其

　　费用尽最大努力取得继续使用该侵害产品之权利，否则乙方应以其费用依甲方之选择采取下列措施：

　　(a) 以非侵害产品替代侵害产品，或修改侵害产品成为非侵害产品。

　　(b) 如不能替代或修改侵害产品，乙方应全额偿还甲方为侵害产品所支出之所有成本、费用，且不得

　　主张任何扣除或抵销。

　　10.4 如侵害产品系完全依甲方之设计所承制者，乙方不负前三项义务。

　　10.5 乙方就甲方所拒绝、退还或非甲方订购或定作之所有产品，应除去该产品或包装上甲方之公司名

　　称、商标、标章、料号、符号等标示或文字。

　　10.6 乙方出售予甲方产品之任何相关流程(包含但不限于乙方与甲方间或乙方与其供货商间于联络、设

　　计、制造、测试、会计、文书作业)及产品内所附之软件，均不得使用未经合法授权者。

　　11 保密义务

　　11.1 乙方了解甲方向其提供或揭露之机密数据系为特殊而有价值的资产，且专供乙方使用于与本约有

　　关之事务范围内，乙方应以善良管理人之注意义务保管该机密资料，未经甲方事前书面同意，不得将该机密露或交付予任何个人、法人、机关或非法人团体。乙方违反者，应支付甲方人民币壹佰万元之惩罚性违约金。

　　11.2 甲方提供或揭露机密数据予乙方不应被解释为对乙方就甲方之知识产权为任何之授权、让与、或

　　出租，且甲方对于所提供或揭露之机密数据不为任何保证。

　　11.3 机密资料保密义务不受本约解除或终止之影响。

　　12 违约

　　12.1 乙方若违反本约、附件、订单之任何规定而未采取下列措施时，甲方得径行终止本约或取消任何

　　订单之全部或一部，并(或)以乙方未履行下列措拖期限届至之日起回溯三个月与甲方之总交易金额百分之三计算，由乙方对甲方支付惩罚性违约金。

　　(a) 于甲方通知后

　　(b) 于甲方指定期限内完全履行该补救措施。

　　12.2 乙方发生包括但不限于下列情事之一时，无前项规定之适用，甲方得径行终止本约及取消订单： (a) 乙方处于破产或破产法和解之程序。

　　(b) 无论乙方同意与否，为债权人之利益选任管理人或接收人。

　　(d) 持续的或再次的未能准时依第6条替换或重工产品。

　　(e) 其他违反法律之规定者。

　　12.3 如甲方依12.1或12.2规定终止本约及(或)取消订单之全部或一部时，甲方得依其认为适当之条件

　　与方法向任何第三人订购或自行生产相同或类似之产品。乙方应于甲方请求后十天内偿还甲方因另订购或生产该相同或类似产品所生之所有额外成本、费用。

　　12.4 任何第三人因乙方所供应或承制之产品受有直接或间接之损害，而向甲方请求损害赔偿时，乙方

　　应负最终赔偿责任，包括但不限于偿还甲方所垫付或支付之款项，并应依甲方通知于指定期限内处理及履行。

　　12.5 因不可归责于乙方之事由致乙方迟延或不能履行时，乙方应立即以书面方式通知甲方。甲方对于

　　该迟延或不能履行得依其判断选择：

　　(a) 终止本约或任何尚未运送产品之订单；或

　　(b) 于迟延或不能履行期间中止本约或与本约有关的订单之全部或一部。惟甲方于迟延或不能履行原

　　因停止时，得继续本约。

　　12.6 任一方因不可抗力事故或事件致迟延或不能履行其义务时，不负违约责任。惟双方应尽其最大努

　　力协调处理之。

　　13 不当竞争之禁止

　　13.1 乙方不得直接或间接利用与甲方交易或使用甲方财产，机密数据，或知识产权之机会，从事任何

　　产品之制造、销售、出租、承包、出借、居间、媒介予他人，或其他任何与甲方营业竞争或妨碍甲方与其客户间之交易行为，包括但不限于对甲方客户或甲方竞争者报价、与甲方客户或甲方竞争者交易、接触或向甲方客户或甲方竞争者揭露产品系乙方所代工或提供者。

　　13.2 如乙方违反前项规定者，乙方、其负责人及为乙方签署本约之代表人应连带支付自甲方认定乙方

　　违反之日起回溯三个月与甲方交易总金额计算之惩罚性违约金予甲方。但此违约金不影响或限制甲方依本约或法律规定得行使之权利或救济措施。

　　14 通知

　　14.1 除本约另有规定外，任何依本约之通知得以电话、传真、邮件、快递、电子邮件或信差等方式为

　　之，并自送达日起生效。

　　14.2 任何关于运送或发票之通知应送至甲方发出订单之部门。

　　14.3 任何对甲方或乙方之通知，以本约所载地址为准。若地址有变更者，应以书面方式通知他方。 15 期间与终止

　　15.1 本约有效期限自合约生效日起一年。如任一方未于期限届满前九十天以书面方式通知他方不再续

　　约，本约自动延长一年，嗣后亦同。

　　15.2 本约之终止或解除不影响本约依其性质应继续存续之条款及效力。

　　16 其他条款

　　16.1 本约之成立、生效、解释及履行，悉依中华人民共和国之法律为准据法。本约双方及连带保证人

　　就任何因本约、订单或送货通知单之条款或违约所生之争议，应先协商解决之。如无法协商解决，双方同意以甲方所在地人民法院为第一审管辖法院。

　　16.2 本约之适用溯及于生效日前双方为达本约之目的所交易之产品。

　　16.3 甲方之未要求乙方履行本约所述之义务，不得解释为其日后亦放弃该权利，或抛弃其依本约所生

　　之其他权利。

　　16.4 乙方不得将本约或依本约所生权利义务之全部或一部让与或授权予任何第三人。甲方得将本约或

　　依本约所生权利之全部或一部让与或授权予任何第三人。

　　16.5 本约有效期间内经双方同意而与本约之履行有关的书面资料均为本约之附件，并为本约内容之一

　　部。

采购管理10

　　【摘要】目的：探究医疗机构西药药品采购及库存管理。方法：本院在２０１５年１月至２０１５年１２月，采用ＡＢＣ分类管理法对西药药品库进行管理；又于２０１６年１月起，引入了ＣＶＡ分类管理法，对之前的ＡＢＣ方法进行了改进及优化，对西药药品库进行管理，把２０１６年１月至２０１６年１２月的数据收集起来。针对这不同两阶段应用的不同治疗方式，比较其年采购金额、次数、周期、种类，以及安全库存周期、周转率、均值，盘点工作量、断货率。结果：２０１６年１月至２０１６年１２月的库存均值、盘点工作量，在实施ＣＶＡ分类管理法之后，较２０１５年１月至２０１５年１２月已经显著减少，因此对比差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５），断货率明显降低、库存周转率明显提高、安全库存周期明显缩短（Ｐ＜０．０５；２０１６年１月至２０１６年１２月的年采购药品种类，在实施ＣＶＡ分类管理法之后，较２０１５年１月至２０１５年１２月显著增多，年采购次数及金额显著减少，且周期明显缩短，因此对比差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５）。结论：针对医疗机构西药药品采购及库存管理，采用ＣＶＡ分类管理法，可降低断货率，提高医院西药库的库存周转率及其工作效率，具有临床应用价值。

　　【关键词】药品采购；库存管理；医疗机构；ＡＢＣ方法；ＣＶＡ分类管理法

　　此次研究通过对医疗机构西药药品采购及库存管理，采用ＣＶＡ分类管理法，结果如下。

　　１资料与方法

　　１．１一般资料本

　　院在２０１５年１月至２０１５年１２月，采用ＡＢＣ分类管理法对西药药品库进行管理；又于２０１６年１月起，引入了ＣＶＡ分类管理法，对之前的ＡＢＣ方法进行了改进及优化，对西药药品库进行管理，把２０１６年１月至２０１６年１２月的数据收集起来。针对这不同两阶段应用的不同治疗方式，比较其年采购金额、次数、周期、种类，以及安全库存周期、周转率、均值，盘点工作量、断货率。

　　１．２方法

　　１．２．１ＡＢＣ分类管理法本院在２０１５年１月至２０１５年１２月，采用ＡＢＣ分类管理法对西药药品库进行管理。１）药品分类方法：按照全年总消耗资金中，药品每年消耗资金所占比例，对其占用资金及药品种类进行分类［１］。Ｃ类：资金占比１０％，排序为后２０％，是不重要的库存药品；Ｂ类：资金占比４０％，排序在前７０％，为一般重要的库存药品；Ａ类：资金占比５０％，排序在前１０％，特别重要的库存药品。在对药品进行管理时，按照ＡＢＣ不同分类［２］。２）盘点不同分类药品的方法：管理相对粗放的是Ｃ类药品，但是极易在管理中出现差错，因种类繁多，所以需定期进行盘点及核对，相较Ｂ类周期更长；Ｂ类药品可每周行库存记录的盘点及核对，较Ａ类有更低管理上的要求；Ａ类应存储于安全的区域，管理上较为严格，为了将更加合理的采购计划制定出来，以及加强对其预采购准确性，所以对库存记录定期进行核对和盘点［３］。３）采购不同分类药品的方法：要统一安排及计划三类药品采购时间，确定出各类１次采购量及高低限量［４］，把详细的采购计划制定出来：Ｃ类药品，每４周需进行１次采购，２８ｄ是安全库存周期；Ｂ类每２周需进行１次采购，安全库存周期１４ｄ；Ａ类每周需进行１次采购，安全库存周期是７ｄ。１．２．２ＣＶＡ分类管理法本院又于２０１６年１月起，引入了ＣＶＡ分类管理法，对之前的ＡＢＣ方法进行了改进及优化，对西药药品库进行管理。按照库存中药品的订货、缺货、库存持有、在途库存持有成本［５］，以及允许缺货程度（即需求因素）进行分类，分成比较重要的次关键类、最关键类关、一般类可替代、较关键类基础性药品四种。可在合理范围中缺货的`是Ｃ类或者是比较重要的次关键类药品，偶尔允许缺货的是Ｂ类或者是基础性较关键类的药品，不允许的是Ａ类最关键类关键药品。只需在需要用药时，对一般类可替代药品盘点即可。盘点方式等同于ＡＢＣ分类管理法。

　　１．３观察指标

　　针对这不同两阶段应用的不同治疗方式，比较其年采购金额、次数、周期、种类，以及安全库存周期、周转率、均值，盘点工作量、断货率。

　　１．４统计学处理

　　采用Ｅｐｉｄａｔａ对数据进行处理，用ＳＰＳＳ２１．０统计学软件分析观察、研究全部数据，０．０５为检验标准，组间比较用ｔ表示，差异有统计学意义为Ｐ＜０．０５。

　　２结果

　　２．１对比药品库存和盘点两个阶段的情况

　　２０１６年１月至２０１６年１２月的库存均值、盘点工作量，在实施ＣＶＡ分类管理法之后，较２０１５年１月至２０１５年１２月已经显著减少，因此对比差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５），断货率明显降低、库存周转率明显提高、安全库存周期明显缩短（Ｐ＜０．０５）。

　　２．２对比药品在两阶段的采购情况

　　２０１６年１月至２０１６年１２月的年采购药品种类，在实施ＣＶＡ分类管理法之后，较２０１５年１月至年１２月显著增多，年采购次数及金额显著减少，且周期明显缩短，因此对比差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５）。

　　３讨论

　　针对这不同两阶段应用的不同治疗方式，比较其年采购金额、次数、周期、种类，以及安全库存周期、周转率、均值，盘点工作量、断货率。２０１６年１月至２０１６年１２月的库存均值、盘点工作量，在实施ＣＶＡ分类管理法之后，较２０１５年１月至２０１５年１２月已经显著减少，因此对比差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５），断货率明显降低、库存周转率明显提高、安全库存周期明显缩短（Ｐ＜０．０５）；２０１６年１月至２０１６年１２月的年采购药品种类，在实施ＣＶＡ分类管理法之后，较２０１５年１月至２０１５年１２月显著增多，年采购次数及金额显著减少，且周期明显缩短，因此对比差异有统计学意义（Ｐ＜０．０５）。综上所述，针对医疗机构西药药品采购及库存管理，采用ＣＶＡ分类管理法，可降低断货率，提高医院西药库的库存周转率及其工作效率，具有临床应用价值。

　　参考文献

　　［１］丽丽，张丽超，史立君，等．品管圈在减少门诊药房药品库存周转天数中的应用［Ｊ］．湖南中医杂志，２０１７，（０５）：２０５－２０７．

　　［２］徐兴明．医院药库管理采用ＡＢＣ分类和信息管理法的工作效率的比较分析［Ｊ］．中国卫生产业，２０１７，（０４）：１２－１４．

　　［３］利芳，吴宇枫，黄荣海，等．ＳＰＤ与ＨＩＳ协同应用于药品物流管理的成效分析［Ｊ］．中国药房，２０１７，（１３）：１７９７－１８００．

　　［４］罗创军，叶明理．ＡＢＣ分类法和排序分析法用于医院药库管理效果对比［Ｊ］．中国药业，２０１７，（０４）：９２－９４．

　　［５］张瑾．基层医疗机构药品采购及库存管理的探讨［Ｊ］．内蒙古中医药，２０１６，（０３）：８６－８７．

采购管理11

　　一、目的

　　为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

　　三、管理职责

　　行政采购专员负责行政办公用品的物资采购

　　四、内容

　　（一）申购审批流程

　　1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

　　2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。

　　3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。

　　4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

　　5、涉及金额较大的`特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

　　（二）常规物资采购方式

　　1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

　　2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

　　3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

　　4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

　　（三）非常规物资采购方式

　　1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。

　　2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取

　　三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。

　　3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

　　（四）其它

　　1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

　　2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

　　3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。

　　4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

　　5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

　　五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。

　　六、本办法自发布之日起执行。

　　集团有限公司年月日

采购管理12

　　为深入贯彻落实党的十七大精神，规范政府采购行为，加强反腐倡廉建设，提高资金使用效益，我院严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规，依法行政，先后制定和修订了一系列医院采购制度，推行政府采购，积极参加省卫生厅组织的药品、医用耗材等专用物资部门集中采购，加强院内分散采购的管理和监督，不断拓展政府采购范围和规模，努力规范采购行为，防止和预防腐败行为发生，实现依法采购、阳光采购。根据《福建省政府采购执行情况专项检查实施方案》要求，现将我院开展政府采购执行工作自查自纠情况作简要汇报。

　　一、健全各项规章制度，严格依法采购

　　为加强医院管理，促进医院反腐倡廉建设，我院根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《福建省省级政府采购管理暂行办法》、《福建省招投标条例》等规范性文件，结合实际，制定了一系列配套文件，并根据具体情况和上级新的精神对文件及时进行了更新和修订。主要规章如下：

　　1、各项货物、服务、工程类的采购制度有《医院院内招标试行办法》、《加强基本建设和修缮工程管理的暂行规定》、《医院采购与付款内部控制制度》等。

　　2、药品采购制度有《关于加强药品采购管理的实施意见》、《药品备案采购管理制度》、《协和医院新药引进管理办法》等。

　　3、关于设备、医用耗材及试剂采购等制度有《关于进一步规范医疗设备采购的规定》、《关于医用耗材、检验试剂备案采购管理的暂行规定》、《关于医疗器械耗材特殊采购的规定》等。这些文件参与的职能部门多，涉及的采购范围广，既有关于政府采购的规定，也有院内公开招标采购制度，初步建立起了规范医院采购工作的基本制度框架。

　　各采购科室依据要求，按照政府采购的目录范围和有关金额限定的规定，依据不同情况分别选择政府集中采购、部门集中采购、委托代理机构公开招标、院内公开招标等方式进行采购，做到凡纳入政府采购范围的，均选择政府采购方式，依政府采购程序进行采购；符合定点采购、协议采购的均按规定执行；凡没有达到政府采购金额起点或在政府采购范围外低于20万元的，执行院内采购有关规定，小额零星采购则由采购科室依据规定直接采购。院内公开招标参照政府采购程序制定，有张贴招标公告、制定招标文件、开标评标、发出中标通知、签订协议等采购程序。

　　二、构建互补的采购格局，规范采购行为

　　经过几年的实践和总结，目前我院凡纳入政府采购范围的基建工程、物资、设备采购均做好采购预算，按照规定上报省政府采购办或建设主管部门审批后委托具备资质的代理机构依法定程序进行公开招标。各采购部门的依法行政、依法采购意识不断提高，对有关法律法规更加熟悉，操作进一步规范，进入政府采购和委托代理机构公开招标采购的范围进一步拓宽，集中采购规范化和科学化程度不断提升，已经初步形成了集中采购、部门集中采购和分散采购三种形式并行的采购格局。

　　各部门采购情况如下：

　　1、药品类，药学部参加省卫生厅部门集中采购，合计采购金额为元，实际采购总金额为元，参加政府部门集中招标采购占总采购额的百分比达93.31%。参加部门集中采购金额为元，实际采购总金额为3元，参加政府采购金额占总采购额的百分比达93.73%。

　　2、货物、服务、修缮类，总务后勤部门按照规定，凡纳入省级政府采购目录范围内采购预算金额在20万元以上的货物类物资及专用设备均进行政府集中采购，在协议供货、定点采购、网上竞价范围内的均进入政府采购，政府采购范围外的20万元以上也委托代理机构进行公开招标，参加政府采购金额为元，参加政府采购金额为元。

　　3、医疗器械、医用耗材、设备类，设备科依照规定预算金额20万元以上的'医疗器械、设备采购均委托代理机构公开招标，医用耗材在省卫生厅组织的部门集中招标范围内的参加部门集中招标，范围外的部分委托代理机构公开招标，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元，参加部门集中采购金额为元，参加政府集中采购金额为元。

　　4、基建工程类，目前我院基建工程项目为外科病房综合楼工程，-以来外科病房综合楼工程建设过程中委托有资质的代理机构进行网上公开招标10次，院内公开招标4次，其中通过网上公开招标形式政府采购金额为元，政府采购金额为元。5、专项资金凡达到政府采购金额的均按规定实行政府采购，-共委托代理机构公开招标政府采购元。

　　三、加强采购监督和管理，促进廉政建设

　　建立公开透明的采购运行机制是落实党的十七大“加快行政管理体制改革”和“加强反腐倡廉建设”重大战略部署的要求，我院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，在政府采购法律框架下，结合医院工作实际，以建立健全采购制度为重点，加强采购监督和管理，医院财务、纪检监察、审计部门按照各自职责参与采购活动的监督，医院纪检监察人员参加院外公开招标采购监督工作，在院内招标采购过程中，纪检监察、审计工作人员参与开标、评标，财务部门把住付款关、审核关，合力形成事先、事中、事后全过程监督的机制，从源头上防止公共资金滥用、预防腐败行为的发生，努力保障参与采购各方合法权益，建立公开、公平、公正的采购机制，维护医院资金使用效益和安全，促进医院廉政建设，建立医院采购与廉政建设的良性互动机制。

采购管理13

　　为加强政府应急项目政府采购管理能力，提高采购效率，规范采购行为，依据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》有关规定和市政府《印发关于健全行政责任体系加强行政执行力建设的实施意见及六个配套文件的通知》（深府〔20xx〕201号）要求，结合深圳实际，特制定本规定。

　　一、应急项目包括的情形

　　（一）已列入年度计划，完工、交付使用时间与计划批复时间间隔不超过6个月，且按正常程序采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目；

　　（二）因自然灾害、突发公共事件需紧急采购的项目；

　　（三）未列入年度计划，因发生不可预见的急需或者突发事件，不宜采用招标方式，且临时追加并需要紧急采购的政府重点项目。

　　二、应急项目不包括的`情形

　　（一）与某一应急事项不直接相关的其他配套采购项目；

　　（二）有明确的项目进度要求或已列入年度计划，因采购单位不及时申报、提供采购文件编制材料等自身原因造成延误的项目；

　　（三）经认定按规定程序通过公开招标可按时完工交付使用的采购项目；

　　（四）部门和单位因内部原因自定的应急项目；

　　（五）依法由采购单位自行组织采购的，不执行本规定；

　　（六）应急建设工程项目的采购不适用本规定。

　　三、应急项目的处理程序

　　（一）采购单位应自计划下达并确定资金来源后15个工作日内办理采购计划，及时向政府采购监管部门提出采购方式申请，并一次性提交以下材料：

　　1．依法采取非公开招标采购方式的书面申请；

　　2．确定为应急项目的文件等书面资料；

　　3．有关年度投资计划或临时追加计划批复文件、工期及交付使用时间要求等有效文件材料。

　　（二）政府采购监管部门依据齐备的申报材料，在5个工作日内完成对采购方式申请的审批，具体时限要求如下：

　　1．已列入年度计划，完工、交付使用时间与计划批复时间间隔不超过6个月，经认定按正常程序采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，市财政局在收到单位齐备的申报后，在5个工作日内完成对采购方式的审批；

　　2．属于因自然灾害、突发公共事件需紧急采购的项目，在1个工作日内完成对采购方式的审批；

　　3．因发生不可预见的急需或者突发事件，临时追加且需要紧急采购的政府重点项目，市财政局收到单位齐备的申报后，在2个工作日内完成对采购方式的审批。

　　（三）采购单位在采购方式确定后3个工作日内向市政府采购中心申报采购，并同时提供采购方式审批意见及编制采购文件所需的相关资料；采购文件编制完成后1个工作日内确认采购文件；评标结束后2个工作日内确认中标（成交）结果。

　　（四）市政府采购中心应根据实际情况优先安排应急采购项目，合理设置资质门槛和技术参数，确保一次性完成采购。

　　四、责任追究

　　未按本规定执行的，参照市委、市政府《关于印发〈深圳市违反招标投标规定处理办法〉的通知》（深发〔20xx〕6号）有关规定进行处理。

　　五、本规定自发布之日起施行

采购管理14

　　第一章原则

　　第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。

　　第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

　　第三条采购原则

　　1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则;

　　2.采购实行“三审一检”(即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测)的控制原则;

　　3.采购组集体询价采购原则;

　　4.避免单一品牌、单一来源采购原则;

　　5.采购过程监督原则。

　　第四条属于政府采购的项目按《中华人民共和国政府采购法》、《省实施办法》、《省自主创新产品政府采购的若干意见》等相关法律法规办理。

　　第五条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

　　第六条工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。

　　第二章采购组、采购员职责

　　第七条采购组组成和职责

　　采购组由组长、副组长、采购员4人(各校区1人)、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：

　　(一)加强对本单位采购人员的监督和培训;

　　(二)编报政府采购实施计划;

　　(三)依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购;

　　(四)选定代表参与政府采购评审工作;

　　(五)对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据;

　　(六)公开、公平、公正、严密组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作;

　　(七)严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案;

　　(八)参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标;

　　(九)负责对采购档案的管理工作;

　　(十)答复供应商的询问、质疑;

　　(十一)接受和配合监督组的监督检查;

　　(十二)广泛收集所采购物资的.质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购;

　　(十三)工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策;

　　(十四)法律、法规规定的其他事项。

　　第八条采购员职责

　　(一)贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务;

　　(二)凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品;

　　(三)购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续;

　　(四)严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督;

　　(五)保质保量完成领导分配的工作;

　　(六)团结同志，模范遵守法纪;

　　(七)努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。

　　第三章采购过程管理

　　第九条一般采购过程包括

　　①各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划;

　　②询价填报用款申请;

　　③实施采购，开具发票;

　　④验收入库、财产登记;

　　⑤签字报账。

　　第十条其他采购过程管理及要求：

　　(一)各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划，属于工程基建类的每年集中申报不超过两次，属于政府采购的同类采购每季度不超过两次(省实施《中华人民共和国政府采购法》第二十八条规定：采购人在一个预算年度内，采用公开招标以外的方式重复采购相同货物或者服务两次以上、资金总额超过公开招标数额标准的视为化整为零规避公开招标采购;省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购

　　[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第三章中规定：编制政府采购计划应注重政府采购的规模效益，在同一年度内，对同一采购品目可以安排两次采购计划，但不得超过两次以上。属于协议供货范围的采购品目，同一品目的采购，每季度内不得超过两次，含两次。);

　　(二)询价、编制预算，填报用款申请。工程基建类的必须对照湛江造价站参考价审核预算，审核后在用款申请空白处各校区由校长、总校由基建小组组长、副组长签写“已按造价站参考价审核”并签名，否则不予审批;用款审批按《财务审批制度》执行;

　　(三)政府采购项目必须填写《湛江市政府采购申报书》，报教育局审核，按财政局审批意见执行;工程基建类的还要填写《湛江市财政投资项目评审申请表》，到预结算中心审核预算;

　　(四)政府采购属于自行采购的，工程基建类必须采用公开招标。公开招标由申请校区、处室、中心编制招标公告，由招标组修改，财务管理中心主任审核，主管财务副校长审批后统一由招标组组织招标。开标地点一般定在总校教研楼13楼总务处会议室(基建小组办)，相关校区、处室、中心派人参加;

　　(五)政府采购属于协议供货、网上采购、电子反拍的统一由政府采购员按政府采购程序规定执行，相关校区、处室、中心派人参与。校内审批手续由相关校区、处室、中心经手人完成，政府采购程序部分由政府采购员完成(详见：省财政厅20xx年3月25日颁布粤财采购[20xx]4号关于印发《省政府采购工作规范(试行)》的通知第十章电子订购反拍程序);

　　(六)所有政府采购项目和招标都要签订合同，未签订合同不得实施采购、施工。合同由相关校区、处室、中心编制，财务管理中心主任初审，主管财务副校长复审，校长审批。招标后三个工作日内中标人必须签订合同，不能按时签订合同取消中标资格。网上采购、电子反拍按财政局要求签订电子合同，编制由政府采购员和相关校区、处室、中心完成;

　　(七)合同签订后严格按合同要求执行采购，加强采购过程监督，有阶段验收的必须进行阶段验收。过程监督可采用拍照摄像方式等记录，发现质量问题及时向中标人(供应商)指出，并责令限期改正，拒不改正的不予验收;

　　(八)验收由相关校区、处室、中心和采购组共同参加，按合同要求验收。初次验收不合格的限时改正，改正后再次组织验收，仍不合格再次限时改正。三次验收不合格的由采购组就存在质量问题部分组织再次采购，产生费用在支付给中标人(供应商)价款中扣除。

　　本制度自发布之日起执行

采购管理15

　　一、总则

　　1.为规范公司日常采购工作,特制定本制度。

　　2.本制度适用于公司的日常采购活动。

　　二、采购原则

　　1.严格执行询议价程序

　　物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

　　2.采购会审、合同会签制度

　　物品采购,必须有相关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核后生效。

　　3.职责明确

　　采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　4.一致性原则

　　采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致,在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。

　　5.廉洁制度

　　所有采购人员必须做到:

　　(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

　　(2)加强学习,提高认识,增强法治观念。

　　(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。

　　(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

　　(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

　　(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。

　　三、采购程序

　　1.供应商的选择

　　(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。

　　(2)对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

　　(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　(4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

　　2.采购程序

　　(1)日常及其他零星物品的申请,由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批,最后交采购部门采购。

　　(2)采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调财务及使用部门共同完成,报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方联系货物接送的.时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

　　(3)对于已审批完毕的采购合同,必须彻底跟踪,保证准确的交货期,以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的,必须第一时间向上级汇报,协商最快交货期,或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。

　　(4)采购过程中发生变化时,需求部门应及时出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。

　　3.付款程序

　　(1)采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请,各主管签字,后附入库单,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

　　(2)发票:付款时必须索要发票,核对发票形式(普票或增值税发票)内容是否和合同约定一致,确认后交给财务部核销。

　　四、违约处理

　　1.货物出现延期后,采购部应及时通知相关部门。

　　2.货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报部门经理,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况及时报给供应商,要求供应商换货或退货。

　　3.采购部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。

　　五、审计监督

　　在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

　　六、绩效与评估