【优选】采购管理15篇
采购管理1
第一章总则
第一条为了加强招标监督,规范招标管理,保障集团公司的合法权益,根据《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》等法律法规,制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司及各所属(控股)公司(以下简称各公司)符合下列条件的项目招标:
(一)建设工程项目,包括项目的勘察建设、设计、施工、监理、服务以及设备、物资材料的采购等。
1、施工单项合同估算价在5万元人民币以上的;
2、设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在5万元人民币以上的;
3、勘察、设计、监理、服务的单项合同估算价在5万元人民币以上的。
(二)生产经营过程中的大宗原辅材料、物资、设备采购金额在5万元以上的招标项目。
(三)委托社会中介组织承担的招标项目。
第三条集团公司招标监督工作坚持“公开、公平、公正”和“分级管理、重点监控”的原则。
第二章组织管理
第四条建立集团公司招标采购监督领导小组,由集团公司分管领导和有关部门负责人组成,负责领导招标采购监督工作。
(一)制定和完善集团公司招标监督制度;
(二)提出年度招标监督工作的.要求和计划;
(三)处理和协调招标监督工作中的重大问题。
第五条招标采购监督领导小组下设办公室,主要负责招标监督的组织、协调及实施等日常工作。
(一)建立健全招标监督的制度和办法;
(二)指导、检查各公司招标监督工作;
(三)监督检查招标监督人员履行工作职责情况;
(四)协调解决招标监督中的有关问题;
(五)协助组织查处招标中的违纪违法案件。
第六条招标监督人员主要是对双方当事人(包括招标人、招标代理机构、投标人、评标人员和相关工作人员)在招投标中贯彻执行国家法律、法规和政策情况进行监督检查,对不符合招投标要求或违反招投标有关规定的,及时予以纠正,情节严重的可以行使否决权。
第七条建立和完善招投标投诉处理机制。集团公司做好来访接待,设立举报电话、公开电子邮箱,受理招投标中单位和个人的投诉和举报。对反映和举报的问题,严格按照集团公司相关定认真进行核查,并将核查结果及处理意见及时向署名举报人反馈。
第三章监督内容
第八条准备阶段监督检查的主要内容:
(一)是否存在将应该进行整体招标的项目进行拆分肢解、规避招标的行为;
(二)招标文件制作是否合法、合规并进行备案;
(三)入围单位的资格及产生程序是否符合规定;
(四)是否按规定编制标书,并采取必要的保密措施;
(五)是否按规定确定招标方式,审批手续是否齐全;
(六)是否存在以不合理条件限制或者排斥潜在投标人,限制投标人之间的正当竞争行为;
(七)评标办法是否科学合理;
(八)其他应实施监督检查的事项。
第九条开标阶段监督检查的主要内容:
(一)是否按要求送达标书;
(二)参与开标人员到场情况是否符合规定;
(三)是否在开标现场当众宣布招投标工作纪律,并公布投诉举报电话;
(四)投标文件的有效性;
(五)投标文件当众拆封,宣读投标文件内容等情况。
第十条评标阶段监督检查的主要内容:
(一)评标小组成员的产生及组成是否符合有关规定;
(二)评标过程的评标纪律执行情况;
(三)评标小组成员是否独立、客观、公正地进行工作。
第十一条定标阶段监督检查的主要内容:
(一)定标预案的确定是否符合有关规定;
(二)定标依据的合理性。
第十二条其他行为的监督:
(一)执行“推荐、评标、定标三分离”原则的情况;
(二)回避制度的执行情况;
(三)招投标双方当事人是否存在违法违纪行为。
第四章监督方式
第十三条监督人员可以参加招投标有关会议和活动,但不得作为评标小组成员直接参与评标。
第十四条招标监督可采取现场监督、定期检查、不定期抽查等方式进行,必要时可组织协调相关部门、人员或聘请有关专业技术人员共同实施。实际操作中可采取以下方式:
(一)检查项目审批程序、资金拨付等文件和资料;
(二)检查招标公告、投标邀请书、招标文件、投标文件,核查投标单位的资质等级和资信等情况;
(三)监督开标、评标、并参加与招投标事项有关的重要会议;
(四)向招标人、投标人、招标代理机构、有关部门(单位)、调查了解情况,听取意见;
(五)审阅招标情况报告、合同及其有关文件;
(六)现场查验,调查、核实招投标结果执行情况。
第五章监督实施
第十五条集团公司对重大项目招标监督实行报备制度。各公司组织重大项目招标时,应报集团公司审批。招标完成后十五天内,将招标结果上报备案。
第十六条集团公司招标采购监督领导小组对招标文件进行审查,提出审查意见报分管领导同意后,视情况指派2名以上监督人员参加该项目招标监督。
第十七条监督人员按本办法要求,认真履行职责,对招标主要环节实施监督,及时报告并妥善处理招标中反映和举报的问题。
第十八条监督过程中涉及的法律事项由集团公司法律顾问负责解答。
第六章招标纪律
第十九条任何单位和个人不得在招标中实施下列规避行为:
(一)将必须进行招标的项目化整为零不通过招标而发包;
(二)将必须公开招标的项目擅自改为邀请招标;
(三)相互串通搞虚假招标;
(四)其他规避招标的行为。
第二十条资格预审小组和评标小组成员有下列规定情形之一的,应当主动提出回避:
(一)投标单位主要负责人的近亲属;
(二)与投标单位有经济利益关系或其他利害关系,可能影响对投标公正评审的;
(三)曾因在招投标有关活动中有违法
违纪行为而受过纪律处分或刑事处罚的。
第二十一条所有参加招标的工作人员要恪守职业道德,严守纪律,严禁从事下列行为:
(一)招标单位及其工作人员与投标单位或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触;
(二)招标单位及其工作人员收受投标单位、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处;
(三)招标单位及其工作人员向投标单位泄露标底、透露投标文件的评审、中标候选人的推荐以及与定标有关的其他情况;
(四)其他违反职业道德和招标纪律的行为。
第七章责任追究
第二十二条对违反招投标行为的相关责任人视情节轻重给予批评、教育或纪律处分,触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。
(一)对违反本办法的招标单位负责人及其他参加招标的工作人员,根据集团公司相关规定,追究招标单位领导班子和相关责任人的违纪责任;
(二)投标单位存在违法违规行为的,按有关规定处理,直至不予准入或取消竞标资格。
第八章附则
第二十三条本制度自下发之日起实施。
采购管理2
1、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。
2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的'检验合格证或者化验单。
6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取<进口保健食品批准证书>。
7、提供的食(产)品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食(产)品批号、品种相符。不得重复使用。
8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。
9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。
10、库房内定型包装食品必须贴有标签。
11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。
采购管理3
一、目的
规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义
1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6．终止供应商的'报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
四、采购管理制度
1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；
2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；
3．能及时按质按量地采购到所需物品；
4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；
5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；
7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；
8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；
9．做好采购相关文档的存档、备份工作；
10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
11．所有采购,必须事前获得批准。
未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；
12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；
13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；
五、供应商选择标准
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；
3．健全的商务管理流程和制度；
4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；
5．具有优势的产品资源；
6．相对有利于我公司的供配货地理区位；
7．积极的合作态度；
六、供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。
采购管理4
酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的`价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在平等互利在原则下开展作业。
第三条临时物品采购工作程序
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
第四条采购物资验货流程
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
采购管理5
一、为使公司采购发包达到行之有效的执行与管理，特制定本办法。
二、范围：
凡一切需采购之项目，如：财产、设备工具及公司各项费用申请和支出，均依照本办法执行。
三、管理细则：
1、总务处经办人采购需负一切法律责任。不得徇私。如经举证确实，除赔偿所造成集体环境及损失外公司将追究其相关法律责任。
2、各类大宗采购必须按合同严格执行。公司费用核决、分预算内和预算外两种流程
四、作业流程：
（一）预算内：（指超过月累计预算时）
1、凡一切须采购物品及各项费用申请和支出，均需严格按着公司财务部相关规定之流程进行。
2、每次申请金额核决程序也应严格按照财务部相关规定进行。
（二） 预算外：（指超过累计预算时）
1、严格按照财务相关规定进行。
2、突发性及预算数额较大者，应报公司董事会商议解决，并视同预算外。
五、依合同所签定内容支出的'费用，严格按照财务部流程办理。
六、各部每月所支出费用如超过月累计预算时，应呈报直属领导，并由部门主管详细阐述理由，经主管副总或总经理批准方可。
七、各项费用支出，以事前申请核准为原则。金额较大的应先行了解价格再作预算。
八、发包、验收：
1、采购完成后，总务经办应以申购单所列清单进行发包。
2、发包中应特别注意物品规格、单价、数量等单据，以做最后确定。
3、物品送达后，由申购部门人员进行签收、领用，如有数量不附等问题，应及时反映更换，不得进行验收领用。
九、请款、付款：
严格按照公司规定财务程序和时间支取。
十、本办法经总经理核准、修改时亦同。
采购管理6
一.车辆的管理与使用，20xx年全年安全行车无事故。认真做好车辆的保养与日常维护，确保车辆安全随时能用。严格落实车辆使用派车单制度。只要工作需要不论早晚或节假日随叫随到，不计报酬从无怨言。确保车辆安全随时能用。
二.政采相关工作，能够熟练掌握政采的程序流程，严格按照要求走好每一道流程，从采购前的问询商品价格，规格型号，到确认订单签定合同，采购管理系统的录入，采购执行情况的填报，等等每一道流程都需要细致认真，容不得半点马虎，从中也锻炼了我与人沟通的能力和处理繁杂事务的能力。
三.负责办公用品的采购管理，本着节约，实用的'原则，按单位实际需求采购，满足大家的工作需求。做好办公用品的管理使用及采购工作，做到出入库及时准确，保证库存种类的齐全，严格出入库程序，做到帐物清楚准确，采购环节保证公开透明，做到钱物清楚手续齐全。
四.协助做好老干部工作，主要为离退休老同志做好服务保障工作，每逢报药费或工资有变动等等，都能做到及时准确的通知到每一名老同志，逢年过节采购食品慰问和看望生病住院的老同志。还有做好老同志春游秋游的服务保障工作。
五.公务出行公交卡的管理，做好IC卡的日常维护，保证余额充足，随时提供使用，严格按借用手续发放，及时查询余额变动，做好使用规范管理。
采购管理7
xx是采购中心管理部助理，自进入公司以来除了系统的学习公司的各项规章制度，还坚持在实践中学习，在工作中提高，努力提升业务素质，把每项工作当作对自己素质和能力的检验和挑战，在工作中积累了丰富的工作经验和工作方法。在极短的时间内熟练掌握了系统的操作。凭借着自身对系统的熟练操作，起草了系统操作指引，为新同事掌握系统操作提供了极大的帮助。
xx不仅做好了日常的报表制作整理、及时发送、办公用品、宣传资料等用品的保障，还负责着采购合同的收发、库存预警等工作。工作内容看似微不足道，实际上是至关重要又繁杂辛苦。把各项工作进行的井井有条，无一遗漏。
在xx项目工作开展期间，她深知此项工作的重要性，时刻跟进，紧密对接与证券部的文件资料，为了能够按时完成，加班工作与大家一同奋战，在全体人员的'共同努力下，圆满完成了此项工作任务。
在公司组织学习培训工作中，xx总是时刻提醒大家进行培训课程的学习，与大家共同学习进步。
xx以高度的责任感和工作热情、脚踏实地、积极主动的工作态度赢得了领导和同事们的一致好评！也正式因为有了xx默默无闻的奉献，使得采购部的工作顺利进行。
采购管理8
第一章 总 则
第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。
第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。
第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。
第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。
第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。
第二章 组织机构及职责
第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导和纪委、校办、计财科、总务科、教务科等部门负责人组成。其主要职责是：
（一）全面负责学校政府采购工作。
（二）审定学校政府采购工作规章制度。
（三）审定学校各部门政府采购预算的申请。
（四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。
第七条学校政府采购工作中相关部门的工作职责
（一）纪委是学校政府采购的监督部门，主要职责是：
1．制订学校政府采购监督工作规章制度。
2．监督检查学校政府采购执行部门遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。
3．全过程监督学校政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。
4．监督学校政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
5．受理学校采购工作的有关投诉。
（二）计财科是学校政府采购的行政管理部门，主要职责是：
1．按照国家有关政府采购和招投标的法律法规，制定学校政府采购的规章制度和管理办法。
2．组织编制采购预算，并报告上级政府采购预算管理部门。
3．审核学校政府采购计划、采购用款计划和采购方式，并按规定向上级部门申报。
4．编制采购文件，审查投标人资格，组织采购工作相关环节的实施，负责学校政府采购的支付工作。
5．协调市公共资源交易中心或采购代理机构做好招标采购工作。
6．负责货物和服务类（不含修缮项目、下同）项目的合同签订、组织验收、资料汇总备案归档等工作。
7．负责学校政府采购领导小组会议的召集工作。
（三）采购项目的使用部门为采购项目委托人，委托人的主要职责是：
1．组织编制采购预算。
2．定期编制采购计划。
3．负责修缮项目的合同签订、合同履行以及资料汇总归档工作。
4．参与分散自行采购项目的采购文件编制、投标人资格审查、开标、评标、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作；参与学校政府采购其它类型采购项目的招标文件审核、合同签订、验收、合同款支付、售后服务工作。
5．做好采购项目的前期工作，提供采购商务、技术要求等原始资料，并负责技术解释。
6．按照政府部门的要求，做好相关采购项目的申报、评估、验收工作。
第八条政府采购项目的评标专家小组成员由学校政府采购领导小组决定，必要时邀请校内外专家参加。
第三章 采购程序
第九条政府集中采购的工程程序
（一）编制学校政府采购预算和预算调整。委托人应于每年11月以前编制下年度学校政府采购预算，并按规定报学校审批；计财科负责将学校批准的学校政府采购预算上报财政厅审批，政府采购预算经批准后生效。
学校各部门政府采购预算经财政批复后，一般不予以调整，特殊情况学校政府采购领导小组根据需要调整。
（二）编制学校政府采购计划。委托人应于每月10日以前将月度采购计划报计财科，计财科审核后将采购计划报学校政府采购领导小组审批，审批后报市公共资源交易中心采购。
（三）采购。计财科按审批后的.采购计划，组织相关人员到市公共资源交易中心进行开标、评标并确认中标供应商。
（四）签订采购合同。采购项目开标确定采购人后，由委托人与中标供应商签订采购合同，签订的采购合同应与招投标的实质性内容一致。
（五）验收。工程、修缮项目验收由总务科组织，总务科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加；其余项目验收由计财科组织，计财科、使用和管理部门参加，必要时可邀请技术专家参加。通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。
（六）合同款支付。项目合同款支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。
（七）维保及质保金支付。工程、修缮项目保修期内维保由总务科负责，质保金支付由总务科征求使用或管理部门同意后，按审批权限办理；其余项目保修期内维保由使用或管理部门负责、计财科协调，质保金支付由使用或管理部门的经办人及部门负责人签字，由计财科按审批权限办理。
（八）资料归档。工程、修缮项目的资料整理、归档由总务科负责；其余项目的资料整理、归档由计财科负责。
第十条符合黑龙江省财政厅文件规定的分散采购，由委托人编制采购计划，按照批复的采购预算，由计财科和委托人共同组织采购和验收。
第四章 采购的监督与纪律
第十一条完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高学校采购工作的透明度。
第十二条任何部门和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。
第十三条采购工作人员、使用和管理部门的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。
第十四条参与学校采购活动的部门和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。
第五章 附 则
第十五条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。
第十六条本制度由计划财务科负责解释。
采购管理9
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的.用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
采购管理10
一、职责部门：业务部
1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证
5、编制《供方评定记录表》
二、采购物资分类
采购物资分为三类：
1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）
2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）
3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）
三、对供方的评价
1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的.反馈）；
b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；
c、供方顾客满意程度；
d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；
e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等
3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，
还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。
6、供方产品如出现严重质量问题，各部门(单位)应向供方发出《纠正和预防措施处理单》。如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
7、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。
四、采购
1、采购计划
业务部主管根据本单位的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》及库存情况编制《月采购计划》，经厂长批准后实施采购。
2、采购的实施
a、业务部根据批准的《月采购计划》、《采购单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
五、采购产品的验证
1、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。
2、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。
采购管理11
一、外部投资人或股东对企业采购的考核
这个不多说，比如股东对采购组织的发展和完善，采购组织扮演什么样的战略地位，采购部对企业的利润贡献，采购部和其他部门的协调度等等。
二、企业对采购部门的绩效考核
传统餐饮企业往往考核指标狭隘，只有一个目标：降成本。可是重要的大宗产品国家的托市保护价每年递增、蔬菜随着季节的变化价格浮动巨大、猪肉鸡肉等都有大小年价格波动的规律、国产牛羊肉供需严重失衡价格飞、新产品成本结构陌生的情况下，哪有那么多成本可以降?
一个餐饮企业对采购部门的目标制定应该是结合公司年度整体的战略要求，结合战略发展或年度利润目标而设定。举例来讲：根据历年国家对大米收储的最低保护价格可以推断出明年国家收储价涨幅不超过5%，那么可以要求采购组织对大米的采购价格控制在5%以内，以此依据进行奖罚。再如，一家牛肉采购量较大的连锁餐饮企业，可以考虑研发猪鸡肉类或水产类的新品，从战略上分散牛肉价格上涨对利润的影响，也有利于采购部门绩效的完成。
另外，采购组织内部的优化、学习、进步等也可以作为企业对其考核的指标，比如企业可以要求采购部门每年多少人完成进修学习、采购人员的流失率、采购专业认证的考取、新招聘具有专业品类采购经验的主管等等。
三、采购部门对采购人员的绩效考核
当企业对采购部门的考核目标制定出来后，就可以根据采购主管、采购员的品类分工和专业类别进行分解，考核KPI落实到每个人身上，比如可以根据肉类、粮油类、蔬菜类、调料类等区分，对不同原料对未来一年的价格走势制定合理的考核区间，并不是“降低成本”，而是合理“控制成本”，一味降低成本，只会带来品质的降低进而影响产品的使用和客户服务水平的降低。
通常采取的考核方式有定量分析和定性分析。定量考核：比如控制土豆的成本上涨幅度不超过4%、鸡肉的价格上涨幅度不超过5%、一次性筷子的价格降低3%、采购订单的错误率低于2%等等。
定性考核：比如电脑和宣传品采购必须采取招标方式，要求采购经理、采购主管完成管理能力的培训和提高、采购专业资质的考取、某种重要原材料源头的直接采购、替代品的寻源、新采购员的招聘等。
四、企业对供应商的绩效考核
对供应商的绩效评估结果只有两个，即好与坏之分。供应商表现好，说明符合期望，正是我们餐饮企业所追求的，可以进一步探讨下一年双赢的合作机会。供应商表现不好，说明存在问题，双方就需要一起去分析原因，指定对策，寻求改善。而且对供应商的绩效考核也是由多个部门共同完成的，比如品控部、物流仓储部、财务部等。
常用的考核指标有：价格的评估、质量合格率的评估、让步接收率的评估、送货的准确性和及时性的评估、合同履约率的评估、质量保证能力提升的评估等等。不能只有考核没有反馈，供应商参加例会是最有效的沟通方式，应该成为供应商管理的一种常用机制，比如小南国、吉野家、7-11等莫不如是。
另外还要引起餐饮企业老板注意的是，降低成本或者控制成本并不是采购部一个部门需要承担的任务，战略采购的特点之一是采购部提前介入新品研发，餐饮企业可以同时给市场部、研发部或者厨师长设定降低成本或者控制成本的KPI指标，把他们和采购部拴在一起，当做一根绳上的蚂蚱。否则，当你的研发部和厨师长受到“关照”非万字酱油、泰国香米、非转基因大豆油不用时，采购部再怎么努力也是难为无米之炊。
当然随着总理提出的“互联网+”战略的.提出，餐饮业作为关系民生约3万亿元的市场，食材成本接近1万亿的规模，越来越多的资本布局改造传统餐饮食材供应链的行列中来。去中介化，更透明是互联网本质之一，很多新兴的餐饮食材o2o平台很好的帮助解决联合采购和联合配送的问题，为企业既提高了效率又降低了成本。餐饮企业已经进入了精细化管理时代，进入到了供应链和供应链竞争的时代，甚至可以说是“高危”企业，两位数增长的好日子可能很吃力了，当你的餐厅房租、人工、食材成本不可逆时，你需要一个完整的供应链规划来管理好你的“后院”，细扣每一分钱。要知道每降低一元钱可是节约的实实在在的利润，比增加一元的销售额作用要大，我们餐饮人的精细化供应链管理之路还需要越走越远。
采购管理12
这些年来，精益财务模式下的采购管理还运用的不够熟练，管理采购的规定制订的太多，但是精确到某一方面却做的还很不够。随着中国烟草总公司“三个保障机制”在行业的实施运行，烟草行业在规范采购管理工作同时，确实降低了采购资金，但由于上述提起的那些原因不免会导致代理招标资金增多，也就是说企业也在无形中承担了一部分采购资金。
一、代理招标资金计算的时候通常会存在三个昂贵
(一)发行招标文件的价格昂贵
实际工作中，招标文件的发售价都会以政府指导，代理招标机构确定最终的价格。和招标文件有关的部门需要完成技术和商务的要求，从这份文件开始准备编制，到最后完成发布出去都需要和招标公司共同商议共同担负相应的工作量。虽然《招标投标法实施条例》明确规定只能收取成本价，但是由于各个地方物价部门目前招标文件的定价依据还没有统一规定，我们经常从一些招标公告中可以看到，一些招标文件的售价不一，少则几百元，多则上千元甚至上万元。若1000万以下的中标价，招标文件价格能控制在500元以下，就能为中标单位节省不少投标资金。
(二)代理中标项目的费用昂贵
当下，中标人要承担招标企业的代理资金，对于烟草行业来说，招标项目比起其他的项目稍低，这就导致了结算的资金也很少，导致招标单位不情愿按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[20xx]1980号)中规定的.以百万为界限的结算费用来收相应的费用。所以这就需要合作双方再商议新的合约，比如说把界限放低，规定成50万以上收取5000元这种方式。但是又会出现问题，招标资金变小之后盈利也会少，代理费又变的昂贵，这种情况下就容易出现流标的状态。如果某个公司要采购一批计算机，总花费6万元，需要交代理费5000元，招标文件再花费500元，这样就增大了成本。
烟草行业每年都要在招标代理和招标文件上花费大量的资金，但是这些资金还会从哪来再到哪去，最终还是会变成烟草行业生产的成本。在国内的有些地方，在招标代理和招标文件上花费的资金已然成为一些企业的重担，代理招标的中介单位从中获利，投标资金过多也是一个弱点，较大型的企业中标之后，为了自身获取更多利益，就缩减质量。这样就出现了中标时候成本移动和地域性中标垄断的问题。
(三)代理流标项目的费用昂贵
在项目中也极易出现流标的问题，按照规定，流标项目的代理费也应由中标单位来支付，一个流标项目要负担2000元，虽然2000元看似不多，但是如果现在有一笔5万元的项目，如果走常见的那种招标程序，就绝对会流标，直到第二次再流标的时候改变采购模式。但是要承担2000元的代理费，这和5万元相比又占了相当大的一部分，所以我个人认为流标时候代理费应该稍微降低。
二、方案的策划
以上提到的种种不足，都应该被整治，在方案的策划问题上可以从以下四个方面进行探讨：
(一)组织和规划招标的方式
1573号文件中提到“简政放权、职能转型，推进市场竞争”，这样是不是就意味着有了法律的背景。《招投标法》中提到招标人必须有招标文件编制和评标组织的能力，才可以被允许自己解决关于招标的一些事情。所以今后自主招标可能会登上招标的大舞台，让资源向着最有效的方面发展。
虽然自主招标方便快捷，但实际操作中却存在一些问题，比如自主招标时单位本身的能力不够到位，社会威信也不够高，还缺乏有效的监督，确实不满足管理自主招标的规范。所以到20xx年为止，仍然有百分之八十以上的单位还是需要委托代理招标机构才能完成招标。但是我认为，自主招标是社会的一个必然趋势，还应该主动提前做好准备，积极应对，而不是被动让社会来改变行业的招标方式。
那么为了自主招标我们应该怎样准备呢?首先应该对人员、专家等进行提前筹备，对于现有的代理招标的方式还不应该马上抛弃，还是应该稳定的用它，直到有熟练的自主招标为止。其次组织一个行业所特有的招标机构，多加入手自主招标的业务，能独立完成招投标任务等。
(二)组织一支专家队伍
为了严格保证招标工作的公平性，就需要有相关的专家来做评标工作，这也是自主招标的一个重要前提。随着社会的不断发展，高端人才也越来越多，人才的分布面也十分广，所以说建立一支专家队伍并不是什么困难的事情。
(三)严格管理结算招标资金
现在烟草企业自主招标的能力还不够健全，还是会按照最传统的代理招标的方式进行招标，所以在签订代理协议时候还应该仔细梳理认真谨慎。虽然对于代理费用的结算有法可依，但是却只是一个空帽子，并没有严格执行，所以应该重新制订一个法律条款。而且选择招标代理单位时应该选择有监管单位的，才会在招标时发挥重要作用。
(四)进行系统而又专业的培训
想让行业中的招标管理有新的突破，首先相应的法律法规要尽快制订。第二点，人力资源必不可少，要努力挖掘人才，让全能型人才为烟草企业所用。第三点，在这个复杂的市场环境中，不应该迷失方向，不应该随波逐流，应该找一个适合自己的方向并稳定地发展下去。这三点不可或缺，要想做到这三点还是离不开系统专业的培训，但是目前的行业培训中还不具备这方面的专业知识，所以为了全面掌握招标投标方面的知识，可以集中购买课件观看学习或者去报专业的培训班，还可以自己在网络上找资源进行远程学习，学习完毕后还可以相互探讨交流，提高自己的知识储备。当然除了这种课堂方式培训外，还可以让人员去实践培训，实践是最好的老师，提供机会让员工进入不同企业的关键岗位实践学习，还可以派去外面学习，培养自己企业的自主招标能力。对于不太能理解透彻的问题，可以让专家团队进行近距离的答疑解难，专家也应该随着时代发展不断更新自己的知识储备，实行再教育的体系制度。对自己的工作有更详尽的认识和理解。
采购管理13
1.1.1 负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;
1.1.2 负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责;
1.1.3 负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库;
1.1.4 负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;
1.2 质量部门安全职责
1.2.1 负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的`职业健康安全、环境保护负责;
1.2.2 负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核;
1.2.3 对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改;
1.2.4 负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性;
1.2.5 对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施;
1.2.6 定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;
1.2.8 负责事故分析时的化验检测和数据处理;
1.3 质量部部长安全职责
1.3.1 严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度;
1.3.2 在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施;
1.3.3 在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;
1.3.4 负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;
1.3.5 加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。
采购管理14
第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：
(一)领导批示、政府投资计划;
(二)采购申请;
(三)采购方式批复书;
(四)招标文件和投标文件;
(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;
(六)评委抽取登记表
(七)供应商投标情况登记表;
(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;
(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;
(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;
(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;
(十二)政府采购合同;
(十三)验收单或验收报告、文件;
(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;
(十五)历次资金支付申请书;
(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
第六条档案管理人员应建立档案检索工具，方便查找;归档资料必须按照采购项目归档目录要求，排列顺序，填写清楚;归档的项目资料必须齐全完整，案卷质量要符合有关部门制定的案卷质量标准，对资料不全项目，档案管理人员有权拒绝接受。
第七条档案管理人员要完善档案交接手续，建立档案借阅登记簿，保证档案的`完整，未经领导批准，政府集中采购档案一律不准向外借出。
第八条档案管理人员和借阅人员要树立保密观念，自觉遵守保密制度，妥善保管、保存经手的档案资料，严禁失密、泄密和档案遗失现象的出现。
第九条对于达到保存期限应于销毁的档案，档案管理人员要进行认真的鉴定，无误后提出销毁意见，经领导批准后方可销毁;销毁的档案必须登记造册，采用粉碎或焚烧的方式进行。
采购管理15
1目的
对采购过程进行控制，确保所采购的原辅材料等符合规定的质量要求。
2适用范围
适用于影响产品质量的采购品的控制管理，包括直接用于产品的原材料及重要过程的辅助材料及外协产品的控制管理。
3职责
3.1采购部是物资采购的归口管理部门，负责供方的选择、供方档案的建立及物资的采购;
3.2品管部负责原辅材料、包装物料、消毒用品采购验收标准的制定及其进货检验;
3.3基建设备部负责设备、配件、五金采购验收标准的制定及其进货检验;
3.4动保中心负责动物保健品(药品、疫苗)采购验收标准的制定及其进货检验;
3.5综合办负责劳保用品、办公用品采购验收标准的制定及其进货检验;
3.6仓储科负责采购物资的接收、储存和发放工作。
4内容
采购部根据采购产品对随后产品的实现和最终产品的影响程度，对采购物资及相应供方的进行分类控制。
A类产品：对最终产品的主要性能有直接影响的原材料、配套物资;
B类产品：对生产加工质量有直接影响的原材料、配套物资;
C类产品：对最终产品质量无直接影响的原材料、配套物资。
提供A、B、C采购物资的供方分别为A、B、C类供方。
4.1供方评定、选择
4.1.1 采购部根据采购物资的质量特性，制定供方评定选择及重新评定选择的准则，对供方评定标准及评定期限作出明确规定并按规定进行评定选择。供方评定准则应包含 以下内容：企业规模、设备配备、生产能力、检测能力、质量保证能力、人力资源状况、企业信誉、重新评价或选择的准则等。
4.1.2 采购部根据物资类别对拟选供方采用适当方式进行调查，收集相关证件并根据调查资料及有关证据进行评价。
a)对A类、B类供方，由采购部发放《供方调查表》进行调查，必要时由相关人员亲自到供方企业进行调查，然后会同品管部、生产单位等所有相关部门，根据调查内容及其以往的供货质量情况(首次除外)，按照评定准则要求进行评审。
b)对C类供方，由采购部发放企业调查表收集相关资料及证据后按制定的供方评定准则进行评定，必要时组织相关部门评审;对于非首次供货的供方，可根据以往的供货绩效进行评定。
c)外协品的供方由营销部会同品管部、生产单位进行现场评定、验收。
d)对已经通过ISO9001质量管理体系认证的企业，可直接作为合格供方。
4.1.3经选择、评定合格的供方，由采购部编制合格供方名单并建立档案进行控制管理。
a)编制的合格供方名单，经总经理批准后下发至所有相关部门或人员;
b)供方档案应包括营业执照、法人身份证明及其他相关证件与供方的`供货质量状况等资料。
c)外协产品合格供方由营销部负责收集其产品质量保证的其他相关记录。
经评价不合格的供方不作为我单位合格供方，必要时采取措施监督其整改，经重新评价合格后作为合格供方。
4.1.4采购部除按不超过一年的时间间隔对合格供方进行重新评定外，应随时掌握供方质量状况并对合格供方进行调整，确保合格供方具有持续提供满足规定质量要求的能力。
4.1.5对于提供农副产品的供方，可不予评价，由采购部做好货源处的验证，并做好入厂后的进货检验，确保采购产品质量符合规定要求。
4.1.6供方的评定、选择应形成记录并予以保存。
4.2产品采购
4.2.1对采购人员进行培训，使其熟练掌握产品采购程序、采购产品的质量特性、运输等相关要求，经考核合格后方可从事采购工作。
4.2.2品管部根据生产需求，组织基建设备部、动保中心、综合办等相关部门，制定物资采购验收标准，由采购部按标准进行采购。
4.2.3 使用部门根据生产需求提报采购计划。采购计划要明确规定各类采购物资的技术要求等有关资料，经总经理批准后执行;设备零部件、五金的采购，应由使用部门提 报计划经基建设备部审核后，再经总经理批准方可采购。动物保健品的采购，应由使用部门提报计划经动保中心审核后，再经总经理批准方可采购。
注：为便于工作，采购计划应根据采购物资的不同类别及业务划分分类提报，如包装类、饲料类、兽药类、肉食类、五金、劳保、办公用品等，维修计划单独提报。
采购计划应包含品名、规格型号、数量、质量要求或验收准则、交货期限及物资类别或其他相关要求。
紧急采购：对于急需物资和零用物资如按程序不能及时确定供方或在目前合格供方中不能采购的可由申请部门提报临时性计划(急需应注明“急”)，经申请部门负责人审核报总经理批准后进行采购。
采购部在采购实施前通知品管部加强进货检验，并根据对最终产品的影响程度，对使用该批物资的产品进行不同范围的评审，必要时通知客户。
紧急采购结束，采购部应在三天内组织相关部门对该供方进行评估，评估结果作为产品评审的依据之一。
评估合格的供方可以纳入合格供方管理。
4.2.4采购人员根据提报的采购计划准备必要的采购资料，确保能够正确描述或表达采购物资相关的采购信息。
4.2.5采购员完全理解采购信息的基础上，在综合考虑价格、交货期、质量保证能力等
各种综合因素的基础上，根据合格供方名单，选择合适供方进行采购。在采购过程中，采购人员应了解供方的质量控制程度，检查和索要产品合格证件，提供产品合格的客观证据,必要时应利用各种有利条件进行议价。
4.2.6采购人员建立物资采购台帐，及时、准确的记录、反映采购计划的执行情况等。
4.3采购产品的验证
4.3.1 物资入厂后，检验部门(品管部、基建设备部、动保中心、综合办)应按职责分工要求严格按照检验程序和物资采购验收标准进行检验或验证，并出据《进货检验/ 验证报告》，正确反映采购采购物资的质量状况，防止不合格产品的非预期使用;必要时，使用部门等相关部门应参与采购产品的验证;设备、配件、五金的检验应 有基建设备部指定专门人员验证后方可办理入库手续。
4.3.2凡需在供方货源处验证的产品，在采购信息中要明确规定验证的安排和产品放行的方式。
4.3.3当合同规定时，顾客可在供方货源处对采购产品进行验证，但任何由顾客进行的验证，都不能免除供货单位提供合格品的责任，也不能排除以后顾客的拒收。
4.3.4供方的供货质量应记入供方档案予以保持。
4.4采购物资的接收、储存和发放
4.4.1采购物资经检验部门检验并出据《进货检验/验证报告》后，仓储或使用部门根据检验意见予以接收或使用。
4.4.2经检验不合格的采购物资由检验部门填写《采购不合格品评审处置单》，按《不合格及改进措施控制程序》规定执行。
4.4.3让步接收：如经检验物资不能或不能完全符合使用要求，但生产或订单急需使用，采购部门又不能重新采购，需要让步接收时，需经品管、采购、销售、生产部门评审、总经理批准后，由销售部门与客户沟通，取得客户认可后，可以投入使用。
使用时必须按照追溯程序做好产品标识，确保该批物资生产的产品能够准确追溯，并对产品的相关性能进行检测、评审，将评审结果在发货前通知客户，取得客户认可后发货，发货后要及时与客户沟通该批产品的使用情况。
4.4.4采购物资储存由仓储部门按照仓储管理的规定或其他相关规定执行。物资储存过程中必须符合规定的储存条件且做好标识，确保帐、卡、物相符。
4.4.5物资的收发必须履行仓储管理规定的审批手续且作到采购物资先入先出，防止积压损坏。物资的收发应形成记录予以保持。
4.5外协产品应制定《外协产品管理规定》进行控制，确保提供符合规定质量要求的产品。4.6生产设备、监视测量装置的选型、采购参照本规定执行。
5相关/支持性文件
5.1合格供方名单
5.2××物资采购验收标准
5.3仓储管理制度
6相关质量记录
供方调查表
供方评价表
【采购管理】相关文章：
采购管理11-28
物资采购管理及采购制度04-30
物资采购管理10-25
采购管理流程03-31
采购管理制度及采购流程04-26
公司采购的管理流程05-06
物资采购管理规定07-01
物资采购管理(优选)10-25
物资采购管理流程03-31
酒店采购管理流程03-31