(热)采购管理15篇
采购管理1
采购、验收的管理制度
一、 采购制度
1、 采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。
2、 各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备 ）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。
3、 凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。
二、 验收制度
1、 凡总务处同意组室或办公室购买的`物品，必须送总务处保管员验收登记。
2、 验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。
3、 物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。
采购管理2
一、设备管理部门应根据各专业科室业务的性质和医疗、教学、科研的需要,按批准计划项目内容进行采购。
二、购置医疗设备前,必须查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件,复印件必须加盖经销单位公章,并核实证件的真实性与有效性,不得购置无证和伪劣产品,严格把好质量关。
三、医疗设备采购以政府采购办批准的方式进行。属于政府采购目录或集中采购招标范围的医疗设备应按规定委托招标采购。对于自行招标的,应做到公开、公平、公正。
四、对于急需和因特殊情况不合适招标采购的设备,可采用询价或定向单一来源采购,但应报单位领导批准。属政府采购范围的应报当地政府采购部门批准。
五、采购部门应及时掌握采购计划的进度,对临床急需的`设备应先采购,以保障临床需要。
六、使用科室不得擅自采购或以先试用后付款的方式采购医疗设备。
七、对违反规定造成的后果,将追查有关人员的责任。
采购管理3
1通过企业战略采购管理一样可以提升企业赢利能力?
虽然在经典的管理学理论中，改进供应链和物流管理是企业价值链一个有机的环节，但是这一点往往被市场的剧烈变化和竞争环境的恶化所淹没，一方面过低的产品定价迫使采购部门因为单纯的价格要求和供应商陷入旷日持久的讨价还价，另一方面生产制造部门急不可待地向采购部门索取原材料，根本不管成本的高低。不同的要求和战略采购管理的混乱甚至影响到对采购人员人品的怀疑，以至于CEO不得不定期更换采购主管来保证流言蜚语不再影响团队的团结。
企业的CEO如果不能意识到企业战略采购管理的重要性，很容易在成本和利润的魔咒中迷失自己的方向，陷入降价、裁员、再降价、再裁员的恶性循环。IBM从企业价值链的各个环节着眼，对采购的战略采购管理规划和管理提出了思考，这些建议虽然不能从根本上扭转公司的赢利状况，但是至少会显着降低CEO在利润方面的压力，帮助企业家从更高的层面把总体拥有成本(TCO)控制在一个相当合理的水平，从一个可能被忽视的环节发现更多实现赢利的机会。
2决心制定企业战略采购管理
撤换采购主管也许是最容易做的，可是在您任命继任者的时候，是否已经确认哪些问题是由负责人的能力和个人素质造成的，哪些问题是由系统性的问题造成的?如果不能重新规划采购战略和采购流程，这些错误将被无限次重复。
在改变采购战略的开始，公司的领导人需要重新评估赋予采购主管的使命，也就是对采购部门的期待。以往我们强调的单纯的成本降低和质量的提高已经不能完全反映采购部门的价值。在一个要求战略管理精细化的新时代，对总体拥有成本的要求被认为是最能反映客观情况的指标，以TCO为目标会给解决问题提供了新的机会。
然而什么是采购过程中的'总拥有成本?物料、服务的成本其实包含了从供应商的成本到供应成本再到生产运营直至残值处置这一整个供应链生命周期的总成本。这一工具为企业的领导者提供了超越单纯用价格来考核采购的依据：首先，TCO反映的是两个方面能力的匹配，即产品质量满足顾客需求为一方面，而外部供应能力为另一方面，两个方面保持在合理的匹配水平;其次，TCO还包括采购供应的及时和准时性;第三，TCO强调供应要保证充足，供应方面可能出现的风险应当得到控制;最后，TCO还有这样的含义，即整个供应链的成本一定是可以预测的，并且一个优秀的TCO控制会将供应链成本降至最低。
一旦确定了TCO是主要的控制方向，采购部门的战略采购管理规划也具备了基础。我们将从企业的业务环境入手，通过采购数据的整理和分析，找出问题点，结合已经具有高度先进性的优秀企业实践和每个企业独有的内部环境，提出改进建议，然后根据改进项目的优先级和实施的难易程度，及项目的效益分析，最终确定战略采购管理变革的实施建议和进程。
根据一般企业战略的特点，可将整个战略采购管理规划过程的重点集中在两点：优化采购决策平台和提升以绩效考核为核心的采购管控。在优化采购决策平台项目中，TCO的概念将成为核心得到重点运用。因为围绕这个核心，企业将实现一个从发现机会，实现价值到保持成果并不断发现机会的循环过程，这是整个全价值采购的价值基础。
在这个过程中包含的主要几个模块分别是：进行支出费用的研究、部署一个跨部门的物料采购团队、对供应市场和采购寻源进行分析、制定物料分类及分类战略、采购寻价全过程和部署及实施分类物料战略。采购寻源是战略采购管理的专业用语，通常是指对于所要采购的物料及其(潜在)供应商的选择、评估、谈判(包括改变需求)和确认的过程。
对供货商的管理是采购部门的一项重要工作，如果希望这项管理更加合理，制定物料分类和分类战略就十分关键。显然在以TCO为价值标准的体系中，单一的价格已经无法正确反映物料的全面属性，但是过于复杂的维度又会给物料分类造成一定的难度，我们将一些主要的因素全面地归纳为两个维度：风险和复杂度维度以及价值维度。前者涵盖了这样一些因素：采购一旦中断对企业的影响，采购物料设计的成熟度和制造、服务、供应的复杂性，企业在采购该种物料方面的熟练程度以及供货市场的市场供给能力、竞争性、进入壁垒、供应市场范围、供应链复杂性等方面的因素。而价值维度体现的则是TCO和价格弹性。
简化的价值标准提供了这样的4类物料：第一类物料是高风险和复杂度及高价值的，我们将其定义为战略物资，这类物资需要和少数关键供应商结成战略性合作关系，实现TCO的优化;第二类是高风险和复杂度且低价值的物料，我们称其为瓶颈类物资，对于瓶颈类物资有这样两种解决办法，要么不断开发新的供应商，要么修改自己的需求，将这类瓶颈类产品转化为其他物资;第三类是低风险和复杂度及高价值的物资，我们定义它是杠杆型物资，从字面很好理解，杠杆类物料需要扩大寻源范围，通过招标降低TCO;最后一类是低风险、简单且低价值的物资，也就是所谓的常规类物资，我们可以通过标准化和自动化的采购流程简化采购过程，降低采购成本。
从优化战略采购管理决策平台的过程可以看出，采购是关系到企业战略的核心业务，通过对采购过程的战略规划，通过科学的方法论基础以及量化的分析，企业不仅可以重新树立降低TCO和提升赢利能力的信心，还可以寻找到更好的采购战略和合作伙伴一起优化供应链管理，提升企业的核心竞争力。
3改进你的企业战略采购管理管控
再好的企业战略都需要周密的计划和执行。从战略到流程、再到组织结构、最终是信息化的手段，对采购的管理和控制其实是一件复杂的事情。因为管控采购涉及的范围十分广阔，涉及的形式多种多样，控制什么，如何控制，如何评估控制的结果?这些问题提高了管控的难度，仅仅考察结果没有太大的意义。
因此，采购的组织和人员，对于采购的绩效考核，采购流程的精心设计都是保证有效管控的重要手段。此三者密不可分：战略采购管理确定了一个企业合理的集分权采购组织结构，根据采购组织及管控模式确定适宜的采购岗位，制定清楚明确的岗位说明书和采购职责描述，依据公司战略采购管理和目标设立采购组织和个人的考核指标体系，对如何获取和保持技能制定战略计划并付诸行动。
首先，采购的主体是人，所以对采购人员的管理十分重要。仅仅砍价能力强的采购人员不一定是合格的采购人员。为了帮助采购人员更深入地了解TCO的概念和以TCO为核心的采购战略，采购人员应当得到必要的培训。从人员招聘、岗位培训到采购文化的管理都必不可少，专业化的采购人员建设，也应当纳入公司人力资源建设中来，并坚持成为一项重要的组成部分。
当然，绩效考核对于采购人员完成既定目标至关重要，需要详细的关键业绩指标(KPI)，这些指标应当尽量标准化和数量化，通过这些项目的推行就可以对采购进行全面的评估。
以供应存货、物料中断和损耗为例，这两个重要的KPI在某种程度上有一些矛盾，但是实际上是从两个方面要求采购满足生产的需求。前者的目标在于保证公司的库存成本在大部分情况下保持在一个合理的水平，不要成为企业的负担;后者则要求库存降低却不能影响生产，不能由于物料的缺少导致停产。对前者的评估标准是物料供应链周期天数的减少，对后者的评估标准是因采购造成的停产是零。
同样的KPI还包括供应商的可靠性、每个物料类别的供应商数量、每个供应商类别的供应商数量(战略级供应商、一般级供应商等等)。这些KPI如同销售人员被要求除了考核销量还要考核客户满意度、利润等等，采购人员除了要求能砍价还要保证TCO最小化。这些具体的KPI是可以量化并最终决定采购人员是得到奖励还是惩罚，这种明确的目标也保证了对采购人员工作的指导。
为了保证员工知道在什么时候会得到何种激励及惩罚，还需要更加详细的《采购手册》用于规范采购行为和施行采购管控。
4永远的变革和改进
对采购的改进不会轻易结束。沃尔玛的创始人沃尔顿非常重视成本控制。很多时候供应商的确已经到了降低供货价格的极限，沃尔顿通过分析，发现供货商把商品送货上门的物流成本很高，仔细核算以后决定成立自己的物流部门，直接到供货商仓库提货，又把自身的成本降低了一大截。对于企业来说，表面看来已经没有改善空间的采购方面，其实是可以做到进一步压缩和控制的。
PDCA分析、改进、运行、评估、再改进，企业战略采购管理的转变是个长期的过程，其间很多因素都会变化。但让企业变得更加强大这个目标不会变化，从采购这个环节做起，企业一定会发现，原来价值链还可以这样逐步改善。
采购管理4
一、目的
为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围
适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限
1、采购申请单
采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：
(1)估算金额在x元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在x元至x元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在x元至x元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在x元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)
采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;
(1)采购金额在x元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在x元至x元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在x元至x元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在x元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在x元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限
1、入库金额在x元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在x元至x元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在x元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限
1、出库金额在x元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在x元至x元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在x元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程
1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。
4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。
五、支付流程及审批权限
1、供应商凭公司储运部签字确认的.送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。
2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。
3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：
(1)发票金额在x元以内，由采购经理审核、财务经理审批。
(2)发票金额在x元至x元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。
(3)发票金额在x元至x元的，需总经理加批。
(4)发票金额在x元以上的，需董事长加批。
六、供应商的管理
1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。
2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。
3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。
4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。
5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。
6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。
七、采购纪律规定
1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。
2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。
八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。
九、本制度从20xx年3月18日试行。
采购管理5
摘要：在煤矿的建设与生产中，物资采购占据重要地位。本文总结了煤矿物资采购管理现状问题，并有针对性地探究了一些应对策略。
关键词：煤矿；物资采购；管理；现状问题；有效对策
物资采购在煤矿运行成本中占据较大比例。随着市场竞争压力的日益增加，煤矿企业为了在激烈的市场竞争中占据优势地位，都十分重视成本控制问题，而物资采购就是成本控制的核心内容。那么，如何优化煤矿物资采购管理，是煤矿企业急需思考的问题。
一、煤矿物资采购管理现状问题
笔者在调查中发现，当前煤矿物资采购中尚且存在一些制约性问题，不利于管理成效的大幅提升，现将这些问题总结如下：①采购模式缺乏合理性。在传统的煤矿物资采购方式中，通常情况下采购职能十分分散。一般来讲，采购机构依照企业的需求计划、消耗量、库存情况、以往经验等制定采购方案，让采购机构统一进行采购，而使用单位制定需求计划所需用的信息来源广泛、精准度低、过于随意，因此采购方案缺乏严谨性与合理性。②未有效管理供应商。当前，煤矿企业在物资采购中，选择供应商的范围过小、数量过少，有很大的局限性。有很多信誉良好、价格优惠、质量上乘的商家没有机会进入到供应商的行列中。对供应商的管理工作主要包括：筛选商家、业绩、评估合作、评估资质等内容，但是目前很多煤矿企业都不重视管理工作，这就导致企业物资采购费用始终处于较高状态，不仅不易形成高效、规范的采购管理模式，而且还严重降低了企业的市场竞争力，并且已经成为制约企业发展的瓶颈问题。
二、优化煤矿物资采购管理的策略
依据上文总结的当前煤矿物资采购中存在的一些问题，笔者在全面分析出现以上问题原因的基础上，依据自身多年煤矿物资采购管理经验，有针对性地探究了一些应对策略，供各位同仁参考。
（一）构建物资管理平台
为了切实提高煤矿物资采购管理实效，就需要煤矿企业与时俱进，积极将先进的信息技术引入到管理工作中构建出合理的信息化管理平台。在实际操作中，应做好以下几点：①落实信息共享。在构建的物资管理平台中，煤矿集团的所有分公司中的全部物资使用型号、使用数量、使用地点都实现共享。②落实全过程监管与控制，全部物资需求、报废、使用、储备、价格、采购、进货渠道等都能准确掌握，明了清楚。③制定合理、科学的库存管理制度。库存管理在物资管理中处于核心地位，也是供应物流中的转折点。这就需要煤矿物资管理机构对物资采购业务的主要数据进行不断修正、去伪存真，并对所有物资进行详细分析及恰当分类，然后依据一段时期内所有物资的真实消耗情况，而非物资的库存平均占有额，合理制定库存管理制度。④构建科学的物资定额消耗管理子系统，在当前运行的管理制度中要想准确地对消耗材料实施定量核算管理，就需要合理地确定物资消耗的指标与定额，以提高计划的科学性与准确性，并且还应对无自己呀、超定额、超计划等情况实行智能预警，从而能及时对其进行调整，进而最大限度降低企业损失。
（二）高效管理供应商
采购管理的意义，并不仅仅是降低采购费用，而且更重要的是其还促使供应商与煤矿企业之间形成良好的合作伙伴关系。这是因为，当前企业竞争的范围不断扩大，不单单指的是企业间的竞争，并且还涉及到企业相关供应链之间的竞争，这就需要煤矿企业积极采取多种措施对供应商进行管理，从而与其建立良好的、长期性的合作关系。借助恰当的评价策略对供应商实施公平、公正的绩效考核，有助于煤矿物资采购管理实效的提升。在实际操作中，应先构建出合理的指标体系，煤矿企业应依照自身需求恰当选择一些指标对供应商实施科学的'评价。通常情况下，这些指标主要涵盖：协作能力、产品满意度、合同履行率、交货时间、价格、质量体系等。另一方面，在实际采购环节中，应尽量不出现因过度关注成本而盲目压价导致供应商所提供的产品质量降低情况的出现。并且，应动态选择供应商，依据供应商的产品性价比等因素定期对多个供应商进行对比与淘汰，从而不断增强供应链的供货能力，进而不断提高各个供应商的竞争优势。
（三）强化采购过程管理
采购的物资价格、质量不仅对企业的经济收益有很大影响，而且对生产的安全性也有很大影响。当前，市场中同类产品种类繁多，供货渠道杂而多，因此采购时的选择范围很大。那么，怎样确保采购到的物资价格与质量都较为合理呢？因此，在实际采购中应做好以下几点：①建立完善的采购管理体系，严格规范物资采购各个环节，依据矿用物资周期性与种类相对稳定的情况，可采用集中采购、比价、招标等方式，严把采购渠道，尽量做到阳光、公平、公正采购。②制定科学的价格监督制度，对需要采购物资的价格、质量实施不定期的检查与调研，对采购者的采购过程进行严格监督，把好价格、质量大关，从而不断降低采购成本。
总之，优化物资采购管理是推动煤矿企业物资管理工作走上法制化、社会化、科学化、专业化道路的重要举措，也是促进企业不断提升市场竞争力的有效途径。因此，在实际操作中，煤矿企业应积极搭建科学的信息化的物资采购管理平台，并通过加强对供应商及采购过程的管理，最大限度优化物资采购管理实效，最终切实提高煤矿企业的管理质量及市场竞争力。
作者:王栋 单位:冀中能源股份有限公司
参考文献：
[1]徐殿南,陈炬桦,曹效阳.供应链库存管理与信息共享[J].情报杂志，20xx(02).
[2]孙志伟,阮国祥.供应链管理在煤炭企业的应用[J].中国煤炭，20xx(01).
[3]宋伯慧.企业实施供应链管理的几个难点[J].中国物流与采购，20xx(11).
采购管理6
县财政局、监察局：
根据县财政局、审计局、监察局《关于做好政府采购监督检查工作的通知》要求，县行政服务中心管委办公室组织力量对本单位自以来的政府采购执行情况进行了认真自查。现就自查情况报告如下：
一、基本情况：
县行政服务中心管理委员会办公室于底成立。经过紧张筹建，县行政服务中心、县综合招投标中心、县发展环境投诉中心于9月正式进入行政服务大楼办公。经费来源为财政拨款。暂未购置车辆。
二、情况：
“中心”处于筹建期。年初，按照“中心”建设设计计划，根据《政府采购法》和《县政府采购管理实施办法》的要求，对需采购的货物（办公设备、办公用品）、工程（“中心”内部装修、“中心”网络）、服务（印刷等）编制采购预算3280000元。“中心”建设过程中，对所需货物、工程、服务全部通过政府采购购进。进行招标20次，金额2784870元。招标过程中，严格遵循招投标程序，依法选定中标供应商，按照招标文件要求签定政府采购合同，并按规定进行验收。办公用品均在政府采购定点单位采购，采购资金财政直接支付。在所有采购活动中，无擅自变更合同现象。
三、情况：
“中心”正式运行。与相比，需采购货物大量减少。年初，按照要求和年度安排，编制采购预算50000元，主要是用于办公用品的采购。采购过程中，按照规定实行了定点采购，采购资金财政直接支付。
至，“中心”为节约经费，慎重对待每一次采购活动，实现了以尽量少的资金办更多、更好的事的`目的。对每一次采购活动的文件，都按照档案管理的要求，整理归档备查。但是，由于“中心”建设资金暂未全部到位，存在不按时履行合同现象。
县行政服务中心管理委员会办公室
二Oxx年十月二十八日
采购管理7
xx年的工作即将告一段落。回顾这一年来的工作，我在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在管理上，都取得较大的进步。现将一年以来的工作情况作以下总结：
一、xx年1—5月份任公司采购部经理，在此期间带领本部门人员在公司领导下开展工作，主要完成以下工作：
1、较好完成采购部日常管理和采购计划。
2、督促本部门人员经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情。
3、经常在网上了解相关原材料的行情，同时和多个供应商联系，使供应商之间有竞争，我们就有多的选择渠道，在同等质量下选择了价格最低的原材料供应商，与去年同期相比玻璃价格下降8%，每月为公司节约6万多元。
4、及时与生产部门人员沟通，了解原材料的需求情况，合理控制库存，使资金最有效的利用。
5、督促本部门人员时刻保持清醒头脑，廉洁奉公、不谋私利，在供应商眼里、心里树立良好的公司形象。
6、做好购货合同的跟踪制度，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。
7、四月至五月公司进行质量管理体系认证，具体负责本部门的`审核管理工作，通过努力学习，取得了内审员资格证书，并按管理体系要求进行管理，使得质量管理体系在本部门有效运行。
二、公司快速发展壮大的同时，现有生产场地极大的制约了公司的发展，在这个关键的转折期间，在市委、市政府的高度重视和支持下，公司领导果断的决定，在徐州经济开发区购买90余亩土地，筹建新厂区。作为公司的一位老员工被抽调负责新厂区的建设，心理有一种责任感，也有一种无形的压力，因为深知基建的重要性。本人对基建工程是一窍不通，真是硬着头皮接受了任务，现将基建工作、管理情况汇报：
1、开工之前的准备，基本上天天和办公室高主任奔走于开发区管委会的各部门和市建设局各部门办理手续，规划定点、选址、图纸的设计和图纸的审查以及开工前的各项准备工作。
2、待各种手续基本准备的同时，又根据领导的指示，与高主任、谢工和开发区建管处袁处等人考察施工队伍，在选拔施工队伍的时候，因本人对基建工程还是不太了解，对这一行还是比较陌生，是摸着石头过河，一步一步小心的过，多方面听取袁处和谢工的意见，但本人的原则是公开、公平、透明的去处理招标，防止暗箱操作，及时向领导汇报情况，报名的施工队伍有十家，当时正是农忙之际，我们工期要求紧，听取袁处的建议，考虑南方的队伍，麦收工人不回家，选择三家南方队伍，汉中集团、南通六建、中淮集团。
当时中淮集团承建市重点工程，九里区龟山汉墓展览厅，实力当时比较而言，还是比较强。考察之后，经过研究确定此队伍，然后向董事长汇报，确定了中淮集团，签订了土建承包合同。
3、在五月二十八日正式开工进场，破土动工，开始了厂房的施工，从施工开始本人坚守岗位，因为自己对施工方面专业知识欠缺，本人在完成本职工作的同时，努力学习施工知识，在现场观察、查看，虚心向专业人员学习。
4、在开工以后，坚持原则，抓安全质量，经常与施工单位和监理部门沟通，预防各种不可遇见的事情发生。警钟时刻在脑海中敲响。
5、在建设期间，自己也在不断的充实自己，在工地里也学到了不少专业的知识，虽然不算太精，也充实了不少建筑知识，学到了不少在别的地方所学不到的东西。
6、工地没有接触，不知道他的复杂。经过在这半年来的工地生活，自己才知道工地的事比较复杂，比较繁琐。也是一个锻炼人的地方。看到工厂顺利搬迁过来，自己也很欣慰。看到漂亮的新厂区，自己也很自豪，有我一份辛勤的汗水。
总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在不足。比如有时自己的脾气比较急，说话方式不对，容易让人误会。个别工作做得不够完善，工作做的还不到位。在新的一年里，我将更认真的改正不足，努力学习，全面的进入一个新的水平，为公司的发展做出更大的贡献！
采购管理8
企业建立采购付账对账管理制度，有助于减少采购付款结算过程中出现的问题和错误，提高采购付款效率，降低采购结算风险。
第1条 为了达到以下目的，特制定本制度。
1.加强采购应付账款的管理工作，减少采购结算错误出现的次数。
2.理解应付款项目是否继续存在，及时发现应付款项目是否串户。
3.及时清理不良的应付款项目。
第2条 适用范围
本制度适用于企业在采购付款之前，与供应商的对账管理工作。
第3条 术语解释
本制度所称付款对账，是指会计人员完成报表后配合或主动与供应商核对往来账，双方签字或盖章确认的过程。
所购物资入库的次日，仓管员将送货单、入库单等单据上交到应付账款管理员处，应付账款管理员要在收到单据的当天核对完毕。
第4条 应付账款的`核对内容包括请购单、采购合同、送货单、验收单和入库单，所有单据核对无误后，加盖审核章，并记录应付账款。
第5条 开展应付账款对账一般是应供应商的要求，会计人员应当认真积极应对；同时，在应付款单位或个人没有要求对账的情况下，会计人员应当每月进行自我检查，重点检查应付款账面出现负数的项目和大额应付款的项目。
第6条 每月与供应商进行一次对账，对账工作由采购员与会计人员共同完成。
第7条 每季度报表完成后两天内由采购会计或通过采购专员通知供应商提供对账明细资料，一般情况下，应要求供应商将对账单及时传真或递送到本公司，对账单件除有供应商的公章或财务印章外，还必须由经办人员的签字，对账单列明从上月底至本月 日止所有采购明细及欠款金额。
第9条 采购专员收到供应商的对账单后，应及时做好核对工作；核对无误后，将对账单交会计人员。
第9条 会计人员根据供应商提供的明细资料，与本公司账务记载数进行逐笔核对。如果与供应商的对账单存在差异，会计主管应立即查明原因。
第10条 核对完成后，会计人员应保存好明细资料，同时双方在供应商提供的“对账确认表”上签字确认。
第11条 对账后，会计人员应编制“应付账款汇总表”，内容包括应付账款总额、应付账款明细合计数及应付款金额。
第12条 对账特殊情况处理
1.如果供应商不能提供“对账确认表”，公司可以设置“应付账款对账确认表”供双方确认，并与供应商提供的明细资料一并存档。
2.如果应付款单位或个人已三个月没有主动与本公司联系对账，会计人员应当主动或通过采购部门与应付款单位或个人对账确认。
第13条 供应商请款
1.只有经过对账确认后的款项，供应商才能请求付款。供应商请求付款时，首先应将按要求开具的发票、本公司入库单结账联及“月结对账单”提供给采购专员（发票必须与入库单一一对应，以便核对）。
2.采购专员收到供应商提供的发票、入库单结算联、对账单后，要做好审核工作，审核无误后，填写“结算清单”，交财务部会计人员。
3.会计人员收到上述单据后，及时进行核对，相符后在“付款申请表”上签字确认，并根据采购合同约定的付款期限，注明付款日期，在所有单据上加盖核销章。
第14条 付款的审批
所有付款必须填写“付款申请审批单”。付款申请由应付会计进行核对，财务部经理进行审核，总经理进行付款审批。
第15条 出纳人员根据“结算单”付款后，盖“已付款“章，把单据返回给应付账款管理员，应付账款管理员核销应付账款。
第16条 本制度由财务部制定，经总经办审批签字后通过，财务部保留对本制度额解释和修订权。
第17条 本制度自颁布之日起实施。
1 采购结算单
供应商：
合同号：
收货单号：
验收单号：
日期：x年xx月xx日
2 预付申请单
3 账款核对表
4 应付账款明细表
5 现金采购申请表
1、供应商选择与评估
2、采购谈判技巧
3、采购合同管理
4、供应链管理
5、采购成本管理
6、采购战略及风险控制
采购管理9
为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。
一、药品采购和保管
1、药品采购必须坚持如下基本原则：
坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在药品招标（集中）采购中心定点采购。
3、药品采购计划以表格形式提出，，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购。
4、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
5、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认。
6、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。
7、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。
8、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。
二、新药采购及使用管理
1、本文指的.新药是指本院未使用过的药品。
2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。
3、引进的新药必须建立新药档案。
4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。
5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。
6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。
7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。
8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。
9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。
10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。
三、药品使用管理的几点其它要求
1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则对该品种采取降价或销售等处理措施。
2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。
3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。
4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。
采购管理10
第一章总则
第一条为充分利用信息网络技术提高采购效率、降低采购成本及规范网上竞价采购行为，保证采购工作的顺利开展，充分保障各方合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》及其他与互联网相关的法律法规，并结合学校实际制定本办法。
第二条网上竞价是指通过《全国高校仪器设备竞价网》(以下简称竞价系统)发布学校采购信息，接受会员(供应商)报价，价格审批，网上公布采购结果等全过程活动的总称。网上竞价是招标采购的补充形式，也是落实江苏省财政厅“关于在省级预算单位实行网上商城采购的通知”的重要形式。
第三条网上竞价采购遵循公开、公平、公正和诚信原则。
第二章适用范围及中标原则
第四条网上竞价适用于以下定型、标准统一的货物和服务采购：
(一)单项或同批预算5千元以上，20万元以下的货物，包括设备、材料、低值品、易耗品，其中：设备指办公、教学和实验等需用的固定资产;
材料指金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等;
低值品指未达到固定资产标准又不属于材料范围的用具设备，如低值仪器仪表、工具量具、科教器具等;
易耗品指玻璃器皿、元器件、零配件等。
(二)对科研急需的设备和耗材，采用特事特办、随到随办的采购机制，可通过“非竞价类”申购。
(三)教学、科研用试剂耗材，可以选择网上竞价，也可以通过州扬大学低值易耗危化品综合管理系统进行采购。
发布的采购信息必须包含明确的品牌(厂家)、型号(规格)和相关配置、技术指标等要求。没有明确规格、统一标准，定做或需查看实地确定安装情况的货物采购不适合采用竞价流程。
第五条网上竞价一般应有3家或3家以上的供应商参与竞价，如竞价时限截止后参与报价的供应商未满3家，可根据具体情况进行补充报价、直接初选、延长竞价时间等方式，并按相应方式流程执行。
第六条网上竞价的中标原则为兼顾信誉优先基础上的最低价原则，即对供应商的选择由价格、供应商的信誉两个因素确定。
第七条供应商信誉等级指在竞价系统内，由参与过该供应商竞价活动的用户对供应商提供的产品质量、售后服务等进行评价后综合形成的一个评定等级。对每单竞价中标的供应商，用户均有一次评价机会。
第八条退选是指申购用户不选择所报价格最低价供应商，退而选择所报价格次低的供应商。如申购用户退选，需详细填写退选理由，并经采购管理办公室批准后方可执行。用户退选需满足下列条件之一：
(一)最低价供应商应标不符合用户需求;
(二)最低价供应商的服务、质量的综评“一般”或低于“一般”。
退选后，选择次低价应标公司，依次类推。
第九条对因故作其他特殊选择的，申购用户应书面向采购管理办公室充分说明其理由，经批准后方可执行。采购管理办公室将在适当范围内公布用户选择的结果并将申请材料存档，以示公平、公正、公开，并接受有关部门和个人的监督。
第三章评价体系
第十条申购用户有权利用竞价系统对每一家中标供应商的产品质量、售后服务等进行评价，申购用户可多次改评，结果以申购用户的最后评价为准。申购用户的评价结果将影响该中标供应商的信誉等级的综合评价。
第十一条供应商有权对自己中标单的申购用户的付款、违约等进行评价，评价结果记入该用户的申购记录。受供应商投诉经核实的申购用户将按竞价系统规定进行处理。
第四章申购用户网上竞价方法及原则
第十二条校内申购用户经注册或分配账号后，即可通过采购管理办公室主页进入网上竞价系统，具有网上申购、查询、初选、打印下载资料、提出反馈意见和建议等各种相关的权限，并可利用网上竞价系统申购自己所需的货物。
第十三条申购用户利用网上竞价系统申购货物和服务，应严格执行国家有关政策、学校设备管理和财务管理的有关规定，维护学校信誉和利益，遵守公平、公正、公开原则，服从和配合学校竞价系统管理人员共同完成网上竞价工作。
第十四条申购用户应准确具体地填报申购单，申购单内容包括申购物品的名称、规格型号、技术指标、具体配置、服务要求和自报价等。凡属于《江苏省省级网上商城政府采购目录》范围内的货物，用户必须先通过网上商城查询价格，作为自报价参与竞争;其他货物按自行调研的价格，确定自报价。申购单内容是供应商投标报价的依据，申购单填写的内容应真实有效，一经发布不得随意更改。
第十五条申购单经发布、供应商投标竞价、用户初选和采购管理办公室确认后即视为网上竞价合约生效，由系统生成成交确认书，并可由系统生成标准化合同。申购用户单方面不执行已中标的申购单属违约行为，应负由此引起的一切后果。
第十六条申购用户应做到货到验收合格后凭成交确认书付款(一般应在验收合格后15天内付清款项，合同另有约定的除外)。
第五章供应商网上竞价方法及原则
第十七条申请加入网上竞价采购的投标供应商(以下简称供应商)会员应当符合下列条件：
(一)具有法人资格，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的国内企、事业单位，在中国注册的外国独资或中外合资、合作企业;
(二)遵纪守法，规范经营，财务状况良好，依法纳税;
(三)具有良好的售后服务和完善的技术保障;
(四)具有良好的履约能力和诚信记录;
(五)具备上网条件。
第十八条供应商网上注册后，必须向采购管理办公室提交以下材料的原件和复印件(须加盖公章)：
(一)企业营业执照和企业组织机构代码证;
(二)税务登记证;
(三)上一年度财务报表;
(四)相关的资质证书;
(五)公司邮政地址、联系人、电话、电子邮件地址;
(六)法人代表授权书。
第十九条凡符合条件、通过材料审核的供应商经网上注册并通过资质认证后即可成为网上竞价系统的合法用户，具有参与网上竞价、网上发布产品信息及查看高校竞价公告信息的权利和权限。
第二十条供应商应按申购用户填报的申购单内容的具体要求准确投标，不能满足申购方要求需另报产品型号、技术指标的，要详细注明另报物品名称、规格型号、技术指标、具体配置、服务等。
第二十一条供应商必须保证投标价格自报价之日起15天内有效。报价应包含税费、运输费、保险费和安装调试费等，开具普通发票、增值税专用发票不得对申购用户加收投标价格之外的其它费用(属私人自购的按其要求执行，有异议的必须注明)。
第二十二条供应商所供应的货物等必须是符合国家规定与合同要求的合格和优良产品，并履行与申购用户达成的售后服务承诺。
第二十三条供应商必须承诺“后付款方式”：先送货上门到指定的校区实验室、办公室等地点，并负责安装调试，待货到验收合格后向申购用户收款。
第二十四条申购单经发布、供应商投标竞价、用户初选和采购管理办公室确认后即视为网上竞价合约生效，供应商单方面不执行已中标的申购单属违约行为，应负由此引起的一切后果。若供应商报价不严肃、恶意报价而影响竞价工作正常进行，将承担相应责任，情节严重者依法追究法律责任。
第二十五条特殊申购单的竞价资格条件和资质要求，以发布的申购单备注中资格条件和资质要求为准。
第二十六条供应商应严格管理自己的投标账号、密码，用其投标即等同于供应商承诺服从本办法约定的所有条款。供应商同时应对投标人员建立授权管理，若投标人员工作调动或离职，供应商应及时更改密码，授权新投标人员，并跟踪落实已投标申购单的执行情况。
第二十七条供应商应负责及时对本单位信息进行维护更新，凡涉及可能影响供应商资质或履约能力的重大事项，包括经营范围变化，重大投资行为，主要资产抵押、出售，信用、信贷等级变化，重大合同纠纷，重大诉讼等，供应商应及时书面通知学校采购管理办公室。
第二十八条供应商应积极配合学校采购管理办公室对供应商资质材料的定期年审。
第二十九条供应商有下列情形之一的，其报价无效，学校采购管理办公室可视违规情节轻重给予暂停会员资格处理，情节严重的，将取消其终生会员资格，并应承担相应法律责任：
(一)提供虚假材料，骗取网上竞价采购会员资格;
(二)提供假冒伪劣及不合法产品进行网上竞标;
(三)采取不正当手段诋毁、排挤或串通其他供应商，以及对申购用户进行人身攻击;
(四)中标后无正当理由拒绝履约;
(五)向申购用户行贿或提供其他不正当利益。
第六章采购管理办公室的职责及操作原则
第三十条采购管理办公室的主要职责是：申购用户的'注册管理、申购用户需求信息的审核与发布、供应商竞价结果的审核、竞价系统的维护与管理等。
第三十一条采购管理办公室设置网上竞价采购审批管理员，管理员应在维护学校利益的前提下，在网上竞价申购用户和供应商之间保持中立。
第三十二条采购管理办公室申购单信息发布管理员应做到：
(一)校核申购单中货物名称、规格型号、配置、技术指标参数及售后服务要求等方面的准确性与合理性，使发布的需求信息具有唯一性和可确定性，避免供应商报价产生歧义;
(二)审核使用经费的合理性，包括经费来源、使用范围及其落实情况;
(三)审核、修改申购用户提交的截标时间，确保供应商完成竞价活动;
(四)加强与申购用户的交流和沟通，审核后须与申购用户沟通并经申购用户认可确认后方可发布。
第三十三条对于截标后未有3家以上供应商报价的申购单，管理员应及时与申购用户沟通，根据具体情况选择补充报价、直接初选、延长竞价等不同处理流程，并按相应流程处理方式执行。
第三十四条管理员审批中标结果时应遵循以下原则：
(一)对于申购用户初选结果符合中标原则的，可即审核通过;
(二)对于申购用户初选结果不符合中标原则的，且改选理由不充分者，管理员应及时与用户沟通一致后，按中标原则选择供应商;
(三)当与申购用户协商不能一致时，管理员应将此情况提交给采购管理办公室裁定执行。
第三十五条采购管理办公室对出现的纠纷问题进行全面的调查了解，按网上竞价的基本原则(公平、公正、公开、最低价)，作出对申购用户和供应商均能有说服力的终审意见。
第三十六条系统管理员负责网上竞价系统的维护，包括代码表维护、管理员注册及权限分配等。系统内的历史数据只能增加或作无效标记，不能删除，以备查验。
第七章监督与投诉
第三十七条网上竞价系统设置了监督端，监督部门可通过监督端实施本校网上竞价全流程的监督，所有监督人员有查看竞价全过程的权限。
第三十八条采购管理办公室受理供应商、申购用户的质疑和投诉，协助配合监察部门对违规、违纪、违法问题的调查。
第八章附则
第三十九条本办法中涉及条款如国家、省法律、法规、规章、文件有规定的，从其规定。
第四十条本办法由采购管理办公室负责解释。
第四十一条本办法自颁布之日起施行，原《州扬大学网上竞价采购管理办法(试行)》(扬大采管〔20xx〕1号)同时废止。
采购管理11
摘要：目前，物资采购管理是企业发展中至关重要的一个部分，也是确保企业生产经营顺利开展的关键因素。做好物资采购质量的管理可以为企业节约相应的物资，降低企业的成本，使企业的经济效益提高，本文就企业物资采购质量的管理和控制进行了相应的探讨。
关键词：企业；物资采购；质量；管理和控制
中图分类号：F251 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（20xx）004-000-01
物资采购质量的管理是对企业物资采购活动的一种监督和控制的措施，它有助于企业的物资得到合理的利用。本文分析了企业物资采购质量管理存在的问题，并提出了企业物资采购质量的管理和控制的措施，以此来确保企业各项经济活动的有效性和合法性。
一、企业物资采购质量管理存在的问题
（一）物资采购理念落后
从企业的物资采购情况来看，目前企业物资采购的管理部门普遍存在观念落后，服务意识不强的情况，导致他们无法适应市场经济发展的需求。一些企业物资采购部门不关心，也不参与到企业的长期发展规划制定中来，在工作中缺乏责任心，没有明确的工作目标。并且一些企业生产计划存在不确定性，使得物资采购的随意性较大，最终造成企业出现货物积压的情况，使得企业的成本增加。
（二）低价中标，物资采购质量无保证
现今，大多数企业的采购部门都使用低价中标的方法来进行采购，虽然压低了价钱但是造成供应商的利润空间变少，他们为了从中获取相应的利益，不得不降低物资采购的质量，这就在一定程度上导致企业物资采购存在低质产品，使物资采购的质量无法得到有效的保障。
（三）质量检验相关的管理制度不是很严密
企业在物资采购的时候，对供应商的资质，现有设备和产品质量都没有一个全面的了解，对产品的质量掌握不到位。并且由于质量检验相关的管理制度不够严密，一些采购人员在物资采购的时候对业务知识不了解，在采购的时候没有严格按照物资采购的标准来进行。除此之外，企业总是把物资采购的责任归结在物资采购部门上，并没有积极的引导各部门的员工都参与到物资质量的控制中来。
二、加强企业物资采购管理的对策
（一）实行集中管理，定点采购
在企业物资采购质量管理中，应该采用集中管理的方式，使企业的物资统一由物资采购部门进行采购，并且物资采购部门要定期对采购的物资进行比价，分析出具有相应优势的供应商进行采购。企业通过集中管理和定点采购的方式，不但可以有效的降低企业的采购成本，还可以防止采购中中饱私囊的情况出现。
（二）完善物资采购内部控制制度建设，提高采购管理水平的基础
企业应该建立相应完善的物资采购内部控制制度，要结合企业发展的实际情况，来不断的创新和提升企业的.物资采购管理水平。企业通过物资采购内部控制的制度可以有效的约束和规范采购的标准，使物资采购管理的质量提高，达到有效控制企业成本的目的。除此之外，强化物资采购内部控制制度，可以把企业的经营活动控制在有效的范围内，使物资采购更加具备合理性和规范性。
（三）加强物资采购价格管理
由于物资采购价格是物资采购的重要基础，企业要根据市场价格的变化，来不断的完善物资采购的情况，在市场价格波动较大的情况下，企业的物资采购部门要根据情况进行调整，并且价格不应该高于组织市场的采购价。除此之外，当实际的采购价低于采购核定价的时候，物资采购部门应该和企业按照相应的比例来进行弥补，如果实际采购价高于采购核定价就由采购部门自己承担，以此来做好企业物资采购质量的控制。
（四）强化质量控制的监督激励机制
企业应该合理的调动各部门，积极发挥各个部门的优势，来强化质量控制的监督激励机制。作为企业的领导者和管理者要不断的完善监测设备和技术机构的检验，提高企业物资采购的信息系统的建设。在企业的实际工作开展中，要制定相应的物资采购质量管理计划，强化集中采购管理，要认真审核每一道工序，防止出现指定采购的情况。除此之外，要加强执法监督检查工作，上级质检部门要对下级质检部门进行有效的监督，及时发现违法和不当的物资采购行为，并且给予纠正。企业要采取一定的激励手段，增强物资采购人员的责任性，使他们积极的做好物资采购工作，从而有效的促进物资采购质量管理目标的实现。
（五）构建与战略供应商的合作伙伴关系
企业物资采购管理的主要目的不但是为了降低相应的成本，更加是为了和供应商建立良好的合作伙伴关系。在以前传统的物资采购中常常存在多个供应商的情况，但是这样的关系不够稳定，并且由于建立合作伙伴关系是一种高风险的策略，一旦失败将会导致大量的资源、机会与成本的浪费，因此，现今大多企业都是采取减少供应商，选择值得信赖的供应商建立合作关系，这样不但可以企业获得长期稳定的物资供应，质量更有保证，还可以及时的了解市场的动态，从中获取有利于企业发展的信息，降低库存水平，增强信息共享水平，从根本上提高企业的经济效益，做好企业物资采购的质量管理和控制，最终产生更大的竞争优势。
三、结束语
综上所述，企业物资采购质量的管理和控制是一项复杂而艰巨的工作，想要做好这项工作企业首先应该实行集中管理，定点采购，完善物资采购内部控制制度建设，提高采购管理水平的基础，并且要加强物资采购价格管理，提高物资采购人员的综合素质。除此之外，要强化质量控制的监督激励机制，构建与战略供应商的合作伙伴关系，通过有效的措施来实现对企业物资采购过程的有效控制，以此来增强企业的经济效益，使企业实现利润最大化。
参考文献：
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[5]吴越.精细化管理在物资采购质量管理中见微知著[J].河南化工，20xx（03）.
[6]张旭春，薛明，阚淑玲.加强企业物资采购监督与管理的途径[J].今日科苑，20xx（20）.
采购管理12
一． 选题的背景
传统采购的重点放在如何和供应商进行商业交易的活动上，特点是比较重视交易过程的供应商的价格比较，通过供应商的多头竞争，从中选择价格最低的作为合作者。传统的采购模式的主要缺点表现在如下几个方面。
1. 传统采购过程是典型的非信息对称博奕过程
选择供应商在传统的采购活动中是一个首要的任务。在采购过程中，采购一方为了能够从多个竞争性的供应商中选择一个最佳的供应商，往往会保留私有信息，而供应商也在和其他的供应商竞争中隐瞒自己的信息。这样，采购、供应双方都不进行有效的信息沟通，这就是非信息对称的博奕过程。
2. 验收检查是采购部门的一个重要的事后把关工作，质量控制难度大采购一方很难参与供应商的生产组织过程和有关质量控制活动，相互的工作是不透明的。因此需要通过各种有关标准如国际标准、国家标准等，进行检查验收。缺乏合作的质量控制会导致采购部门对采购物品质量控制的难度增加。
3. 供需关系是临时的或短期的合作关系，而且竞争多于合作
由于缺乏合作与协调，采购过程中各种抱怨和扯皮的事情比较多，很多时间消耗在解决日常问题上，没有更多的时间用来做长期预测与计划工作，供应与需求之间这种缺乏合作的气氛增加了许多运作中的不确定性。
4. 响应用户需求能力迟钝
由于供应与采购双方在信息的沟通方面缺乏及时的信息反馈，在市场需求发生变化的情况下，采购一方也不能改变供应一方已有的订货合同，因此采购一方在需求减少时库存增加，需求增加时，出现供不应求。重新订货需要增加谈判过程，因此供需之间对用户需求的响应没有同步进行，缺乏应付需求变化的能力。
二．课题的提出意义
理正确的采购能够使供应链系统能够实现无缝连接，并提高同一供应链上企业的同步化运作效率。
三．本系统的功能及特点
采购定单的规划及锁定
请购单的输入、审核，及转采购定单
采购订单的发放与跟催
请购作业的控制
达到适时、适量、适质的采购功能
采购订单价之有效掌握
可产销排程或物料需求规划之采购需求，而运行采购作业，以确保刚好和及时
四. 管理系统的现状
管理信息系统（MIS）是一门边缘学科，集管理科学、信息科学、系统科学、现代通信技术和电子计算机技术于一体。1985年，管理信息系统创始人，明尼苏达大学卡尔森管理学院的著名教授戴维斯（Gordon.B.Davis）给出了一个具有代表性的定义：“管理信息系统是一个利用计算机硬件和软件，手工作业、分析、计划、控制和决策模型以及数据库的用户－机器系统。它能提供信息支持企业或组织的运行、管理和决策功能。”
随着网络技术的出现，管理信息系统又有了新的必恭必敬，基于网络的管理信息系统不断出现，管理信息系统的概念模型也发生了相应的变化，许多学者对管理信息系统给出了新的定义。例如劳顿认为：“管理信息系统是一个基于计算机的信息系统，它通过收集、处理、存储和扩散信息，来支持组织的管理、决策、合作、控制、分析活动，并使之可视化。”
五.本系统的设计方法和技术线路
5.1选用设计语言
目前的可用的设计技术在设计此类系统上的数据库技术已经非常成熟，可提供的开发工具也很多，例如:Visual C++ ,Visual Basic,PowerBuilder,Dephi, visual foxpro等，它们都是很好的数据库开发工具，都是可视化开发工具，功能强大，开发容易，开发周期短，对于本任务都能够胜任。
Visual Basic是一种可视化的、面对对象和条用事件驱动方式的结构化高级程序设计，可用于开发Windows环境下的种类应用程序。它简单易学、效率高，且功能强大，可以与Windows的专业开发工具SDK相媲美，而且程序开发人员不必具有C/C++编程基础。在Visual
Basic环境下，利用事件驱动的.编程机制、新颖易用的可视化设计工具，使用Windows内部的应用程序接口(API)函数，以及动态链接库(DLL)、动态数据交换(DDE)、对象的链接与嵌入(OLE)、开放式数据访问(ODBC)等技术，可以高效、快速地开发出Windows环境下功能强大、图形界面丰富的应用软件系统。
总的来说，Visual Basic具有以下特点：
可视化编程：
用传统程序设计语言设计程序时，都是通过编写程序代码来设计用户界面，在设计过程中看不到界面的实际显示效果，必须编译后运行程序才能观察。如果对界面的效果不满意，还要回到程序中修改。有时候，这种编程-编译-修改的操作可能要反复多次，大大影响了软件开发效率。Visual Basic提供了可视化设计工具，把Windows界面设计的复杂性“封装”起来，开发人员不必为界面设计而编写大量程序代码。只需要按设计要求的屏幕布局，用系统提供的工具，在屏幕上画出各种“部件”，即图形对象，并设置这些图形对象的属性。Visual Basic自动产生界面设计代码，程序设计人员只需要编写实现程序功能的那部分代码，从而可以大大提高程序设计的效率。
面向对象的程序设计
4.0版以后的Visual Basic支持面向对象的程序设计，但它与一般的面向对象的程序设计语言(C++)不完全相同。在一般的面向对象程序设计语言中，对象由程序代码和数据组成，是抽象的概念；而Visual Basic则是应用面向对象的程序设计方法(OOP)，把程序和数据封装起来作为一个对象，并为每个对象赋予应有的属性，使对象成为实在的东西。在设计对象时，不必编写建立和描述每个对象的程序代码，而是用工具画在界面上，Visual Basic自动生成对象的程序代码并封装起来。每个对象以图形方式显示在界面上，都是可视的。
结构化程序设计语言
Visual Basic是在BASIC语言的基础上发展起来的，具有高级程序设计语言的语句结构，接近于自然语言和人类的逻辑思维方式。Visual Basic语句简单易懂，其编辑器支持彩色代码，可自动进行语法错误检查，同时具有功能强大且使用灵活的调试器和编译器。
Visual Basic是解释型语言，在输入代码的同时，解释系统将高级语言分解翻译成计算机可以识别的机器指令，并判断每个语句的语法错误。在设计Visual Basic程序的过程中，随时可以运行程序，而在整个程序设计好之后，可以编译生成可执行文件(.EXE)，脱离Visual Basic环境，直接在Windows环境下运行。
5.2选用ＡＣＣＥＳＳ作为后台数据库
Access20xx 就是关系数据库管理工具，数据库能汇集各种信息以供查询、存储和检索。Access 的优点在于它能使用数据表示图或自定义窗体收集信息。数据表示图提供了一种类似于 Excel的电子表格，可以使数据库一目了然。另外，Access允许创建自定义报表用于打印或输出数据库中的信息。Access也提供了数据存储库，可以使用桌面数据库文件把数据文件置于网络文件服务器，与其他网络用户共享数据库。Access 是一种关系数据库管理工具，关系数据库是已开发的最通用的数据库之一。如上所述，Access 作为关系数据库开发具备了许多优点，可以在一个数据包中同时拥有桌面数据库的便利和关系数据库的强大功能。
六、
1. 系统运行需求： ＰII以上处理器，１２８ＭＢ内存，硬盘２０Ｇ以上.
2. 将会用到的软件：Visual Basic 6.0 , Access 20xx
3. 制作时间安排
第一阶段：通过调查分析开发学籍管理所具备的能力及实现的方法。
第二阶段：绘出逻辑模块图，征求指导老师的建议。
第三阶段：技术攻坚，实施开发
第四阶段：运行、调试、修改
第五阶段：写出研究报告，整理技术文档，形成使用说明。
系统统设计进度安排
采购管理13
为加强管理，规范全局办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。
一、办公用品的负责部门
全局所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
二、办公用品的分类
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、印油等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品等。
三、办公用品的采购
（一）一般办公用品的采购在每月末由办公室依据各科所上报办公用量情况提出采购计划，报主管副局长批准后，集中购置；
特殊办公用品的采购，由各科所负责人提出申请，经主管局领导批准后，专门购买。
（二）采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
（三）办公室指定专人负责办公用品的.管理工作，办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，采购实行双人双岗制。
四、办公用品的领取
各科所（室）应指定专人负责本部门办公用品领用。一般办公用品可根据工作需要，由各科所指定人负责填写《办公用品请领单》（一式两份），经科室负责人签字后，直接到办公室领取。
特殊办公用品需经科室负责人、办公室主任、主管领导鉴批后，由使用科所办理领用手续。
五、办公用品的发放与管理
（一）一般办公用品的发放，由办公室管理人员依据经各科所负责人签字后的《办公用品请领单》，直接发放各使用科室。
特殊办公用品的发放，需由使用科室办理有关领用手续后发放。
（二）每月25日前，各科所负责人将主管领导签字的《办公用品请领单》及电子版报办公室，每月5日前，办公室采购人员将各科所《办公用品请领单》进行汇总报主管局长审批。
（三）办公室要建立办公用品管理台帐，做到采购有手续、发放有登记。
六、其他要求
（一）全局每一工作人员对使用办公用品的使用要注重节约，反对浪费，提高办公用品使用效率。
（二）对计算器等较高档的办公用品使用须妥善保管，调离本局时应及时交回办公室。
（三）本办法自下发之日起执行。
采购管理14
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签字，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签字，总务主任签字，校长审核签字，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签字后予以支出。
二、财物(校产)管理制度为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置。
妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的.原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。
6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
采购管理15
一、总则
（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
（五）、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）、采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的`收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
（三）、中药材采购：
1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
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