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票品库存和资金管理内控风险专项审计整改措施
随着个人素质的提升，我们每个人都可能会接触到措施，措施是针对情况采取的处理办法。什么样的措施才是有效的呢？以下是小编为大家收集的票品库存和资金管理内控风险专项审计整改措施，欢迎大家分享。
1.针对库房硬件设施配置、使用及存储不符合《邮资票品库安全规范》要求。具体表现为：部分库房墙体不达标、门锁未安装2套机械锁或密码式机械防盗锁，未落实双人双锁；监控设备不清晰，存储时间不足90天；报警设备管理使用不到位，未定期进行测试；消防设备配备不齐全，票品库仅配备灭火器，未配备烟雾报警器；部分珍邮在普通柜子存放，库房安全存在风险隐患。
整改责任单位、部门：xx
整改责任人：xx
整改情况：截止xx，市分公司集邮与文化传媒部又对县（区）分公司下发工作通知，进一步强调督促邮资票品库房管理不规范问题进行整改，并要求定期上报整改进度。市分公司本部的邮资票品库房已全部按照要求整改完毕，已更换2套机械锁的防盗门，已落实双人双锁，监控设备清晰，报警设备、消防设备和烟雾报警器都配备到位；部分珍邮存放到安全柜子里，不存在任何安全隐患。
2.针对出入库管理不规范。具体表现为：未严格执行库房钥匙双人管理、同进同出制度。
整改责任单位、部门：xx
整改责任人：xx
整改情况：xx，市分公司集邮与文化传媒部又对县（区）分公司下发工作通知，进一步强调督促对邮资票品库房双人管库制度存在问题进行整改，尽快整改到位。市分公司本部已将库房管理人员配备到位，现有王晨同志和邢小芳同志负债管理库房，严格执行库房同进同出制度。
3.针对邮资票品账账不相符。具体表现为：业务系统库存比财务系统库存多，审计截止xx库存数据，财务系统金额为xx，业务系统导出库存金额为xx，差额xx。
整改责任单位、部门：xx
整改责任人：xx
整改情况：xx
4.针对邮资票品账实不符，具体表现为：账多实物少。业务系统库存比实物库存金额多xx元，全部为县（区）网点客户已领走邮品，暂时未结账，所以系统暂未下账。
整改责任单位、部门：xx
整改责任人：xx
整改情况：截止xx，业务系统库存比实物库存金额多xx，现已通报华龙区尽快将长期欠费清收完毕。
5.针对库存积压滞销造成潜在损失，具体表现为：截止xx，入库时间超6个月库存金额为xx元；其中无定制版年册和定向开发邮品。
整改责任单位、部门：xx
整改责任人：xx
整改情况：截止xx，全市还有入库超6个月库存金额xx元，已销售xx元，销售比例xx。下一步市分公司将借助中秋、国庆双节新邮发行活动等带动库存老邮品销售，加快超期库存邮品销售。
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