公司仓库管理制度【推荐】
在社会发展不断提速的今天，制度使用的频率越来越高，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的公司仓库管理制度，欢迎大家分享。
公司仓库管理制度1
1.目的：
为确保各类货物在运转、储存与交货等过程中达到适时、适质、适量且不会发生损失和劣化，使进出作业得以顺畅进行，特制订本规定，仓库管理人员必须以货物为中心做好商品的`验收、出货、盘点、保存等工作，并在相关单据资料上履行各自手续。
2.适用范围：
本程序适用于经由本公司仓库的所有物资及商品。
3. 作业内容：
3.1 仓库规划与标示：
3.1.1 仓管人员应依货物的品种、规格、体积、重量等适当规划仓区，各仓区根据物品使用频率、体积大小、安全库存量、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当储存空间及仓位，并绘制《仓储平面配置图》标示于明显易见之处;各仓位所存货物分别以统一形式做明显标示，以便于日常仓储管理。
3.1.2 仓库存放物品原则上应定点定位，若仓位不足时，则可将下列各项物品合并存放同一料位，并以明显标示区分，防止错用、错发。
(1) 进出频率低者。
(2) 数量少者。
(3) 容易分辨、分开者。
3.1.3 库存物品应视需要做相应包装，避免碰撞、磨擦埙坏或脏污表面。
3.1.4体积小、重量轻之物品，原则上存放于较上层仓位，较重者存放于下层，体积庞大者则放置于地面固定区域内，货物存放和码垛应整齐，之间还应保持适当间隔，以安全第一、进出方便、节约库容为原则。
3.1.5仓管人员应经常检查物品是否受潮、损坏变质，随时保持堪用状况。
3.1.6仓库应设置一般度量衡器具，供常规收发及检验使用。
3.1.7仓管人员在物品进出作业中，应确实审核各项异动单据无误后，方可办理进出作业，并应当日完成进出帐目登录，以维持最新的库存数据。
3.1.8仓管人员应经常抽点实物库存，发现帐、物差异时，应即及时查明不符原因，以符合帐物一致要求。
3.2 仓储安全：
3.2.1 仓储区域应设置适当消防及防盗等安全防护措施。
3.2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。
3.2.3 存放过久会变质的物品，应注意保存期限，超出保存期限之物品，使用或出货前应先检验合格后方可使用或出货。
3.2.4 仓管人员应妥善保管各类物品，若因不可抗拒因素而致损失时，应即制定处理对策，呈报并依公司核示结果相应处理。
3.2.5业务部门应根据以往销售状况及客户订单状况配合仓库制定出常用货品的安全库存量，仓管人员应保证名录所列货品保持在安全库存数以上，在库存低于安全库存时应及时通知采购人员适时、适量采购。
公司仓库管理制度2
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第
12、
13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外;先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
产品进仓管理流程
1、根据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货单》给收货仓库管理员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收
货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓库管理员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
产品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的`《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后(由《装箱单》汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》(已审核《销售单》会自动生成《出仓单》(对于批发客户或《转仓单》(对于加盟商传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程
1、盘点准备
仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。
营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部 将盘点日前已经审核生效的单据记帐。
仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行
仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。
仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作
仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因
查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定
盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。
参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量，真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。
对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
公司仓库管理制度3
( l )物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。
( 2 )库位配置原则应依下列规定:
l )配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道;
2 )依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放管理;
3 )收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位;
4 )将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于'库位配置图'上,并随时显示库存动态。
( 3 )物料管理室应会同质量管理室的'质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。
( 4 )库位标示
l )库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:
a .层次类别依a 、b 、c 顺序逐层编订,没有时填'o ' ;
b .库位流水编号;
c .通道类别,依a 、b 、c 顺序编订;
d .仓库类别,依a 、b 、c 顺序编订。
2 )计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量;3 )物料管理室依库位配置情况绘制'库位标示图'悬挂于仓库明显处。( 5 )库位管理
l )物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位;
2 )计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。
公司仓库管理制度4
为了保证仓库管理工作的正常化，促进生产发展的健康和国家财产的安全，特制定本制度。
1、仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物资的性质、保管办法和注意事项，并能正确地使用该仓库的安全设备及消防器材。
2仓库负责人应经常向管理人员进行安全技术管理等注意事项方面的教育。
3、仓库的结构必须符合安全要求，不得任意修改。
4、库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。人库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外的事故和损失。
5、库内产品不得擅自堆积过高，应根据库内容星而定。存放物品的.货架需考虑安全强度，不准超载。
6、库内应保持良好的通风，必要时可装设通风设备
7库内在不同部位，应挂温度计u随时掌握库内温度的措施。
8、库内不得混放互相影响的产品，应放置性质相同胡产品
9、仓库内外应有充足的照明设备，在值班室内应有备用照明设施。
10、仓库成装置避雷针，井按时做技术检查龙修。种类和放置地点需经安全环保科同意。
12仓库内部和周围。严禁烟火。
13仓库内外需要进行维修施工时要办理“安全检修让’办理“功火许可证”。
14、仓库周围和内部，不得亩垃圾和易燃物品积存，以免引起火灾。
15、仓库保管员每天上下班时，对库内外均需巡视一次，检夯门宙是否牢固，是否有其他异状发生，如有可疑情况及时联系有关部门。以便追查处理。
16、交接班时要相互交接清楚，必须建立仓库保管员交接班日记。
17、值班人员严禁在非本人工作时间内随便进入库房
18、外来人员未经批推不得私自进人仓库，安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。服装公司仓库管理制度7
1、服装入库存，应先入待检区，未经检验合格不准入库，更不准发货出库使用。管理员要亲自同交货人交接手续，根据入库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装是否一致。不能及时完成核对的，需在监控下完成。入库后管理员需在入库单上签字并留底。入库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置入库，入库必须要有原始入库单据。
2、进行入库扫码时要严格按照扫码要求小心仔细进行操作。扫码完毕需要再次与入库单核对是否一致，如有差异需及时查明原因并更正。扫码时要注意服装不落地，摆放不靠墙，平时注意防潮、防霉、防蛀等等。
3、服装摆放的原则是：在摆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。管理员必须严格执行一物一卡一位原则。及时填写存储卡。有货物进出以及盘点时，管理员填写存储卡后需签字。
4、发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。
5、配货员持拣货单进行目标货物拣取，拣货员拣货完毕时需在拣货单上签字。验货人员持发货单对配货人所捡取货物明细进行核对并扫码，无误方可装包，并放一联出库单于包装内。交一联配货清单给仓库主管。
6、发料扫码时严格按照要求扫码，扫码完毕再次与拣货单单核对是否一致。如有差异需查明原因并及时更正。打包人员在打包前要提醒配货员有否有遗漏方可打包，打包完后对快递单进行扫码，并做好和货运公司的交接。出库一定要有出库单据。
7、原则上当天收发的货物以及账目需要当天处理完；日事日毕。上班进入仓库前先大概观察一下仓库是否有异常（例如门窗等是否完好如常），如有异常须及时查明原因并报告领导，下班前做好卫生清洁、关好门窗电源。
8、仓库成衣退货：退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字。退货有异常要及时跟客服反馈，并跟踪解决。没有问题需换包装的，换完包装整理上架。次品退货需维修的，及时交予生产部维修，不能维修的入次品仓，并上报给营销主管。
公司仓库管理制度5
1、仓库日常管理
1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。
3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
2、入库管理
1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的'现象。
2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
3、出库管理
1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。
6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。
7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。
公司仓库管理制度6
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责要求
(一)、工作要求:
1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。
3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
(二)、日常管理
1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。
3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
(三)、入库管理
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
(四)、物料及产品出库管理
1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的'经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。
4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。
5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。
(五)、外出作业工具出库管理
1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。
5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
(六)、外出加工管理
1、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。
2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。
(七)、工具报废处理
1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。
3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
(八)、废旧物质处理
以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。
(九)、其他规定
1、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。
3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。
4、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。
公司仓库管理制度7
一、采购管理部门
企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的`价格和品质负责。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
1、负责公司采购定单的跟踪；
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
3、负责产品质量的监督、检验；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
公司仓库管理制度8
1.民主制度，天下之公理。
2.例外是有的，否则就不人有常规的了。
3.强加于人的规章总以“合理”为外衣。
4.毋率尔破坏社会组织及家庭制度，幸免各趋极端。
5.例外恰恰证明了规章的合理性。
6.解通银汉应须曲，才出昆仑便不清。
7.仁圣之本，在乎制度而已。
8.正确的政治路线要靠正确的组织来保证。
9.有道之君，行治修制，先民服也。
10.制度不执行，比没制度危害更大。
11.制度问题不解决，思想作风问题也解决不了。
12.废除黑奴制度虽然不是那么容易，但追求爱情更难!
13.事将为，其赏罚之数必先明之。
14.制度名言事将为，其赏罚之数必先明之。
15.规章与模范会毁灭天才与艺术。
16.资本主义必不可免地要为新的社会制度所代替，这种制度将实行计划经济。
17.创业者光有激情和创新是不够的，它需要很好的体系制度团队以及良好的盈利模式。
18.没有无例外的规则。
19.任何规章都有某些例外，绝对通用的规章是没有。
20.在我们这样自由制度的国家，任何人只要高兴，只要肯花钱，就能自己毒害自己。
21.道有因有循，有革有化。因而循之，与道神之。革而化之，与时宜之。
22.民主并不是什么好东西，但它是我们迄今为止所能找到的最好的一种制度。
23.宗教是被压迫生灵的叹息，是无情世界的感情，正像它是没有精神的制度的.精神一样。宗教是人民的鸦片。
24.就算富人真的通过不公平不合理的手段致富了，那么我们要反对的也不应该是富人，而是法律和制度。
25.金钱是新式的奴隶制度。它与旧式的奴隶制度不同的是：与奴隶之间没有任何人性的关系，没有任何人格上的往。
26.爱情是不受制约的;一旦制度想施淫威，爱神就会振翅远走高飞;爱神和其他诸神一样，也是自由自在的。
27.制度好可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无偿充分做好事，甚至会走向反面。
28.社会主义制度的建立给我们开辟了一条到达理想境界的道路，而理想境界的实现还要靠我们的辛勤劳动。
29.法律和制度必须跟上人类思想进步。
30.强制的社会制度不会是永存的。
公司仓库管理制度9
1.强加于人的规章总以“合理”为外衣(约·弥尔顿)
2.正确的政治路线要靠正确的组织来保证(邓小平)
3.秩序，只有秩序才能产生自由(法国)
4.良好的秩序是一切美好事物的基础(伯克)
5.秩序就是正确的规律和事物永久的合理性(菲尔丁)
6.秩序意味着光明和安宁，意味着内在的自由和自我控制;秩序就是力量，秩序是人类最大的需要，是真正的幸福所在——(阿米尔)
7.万事离不开方法，世界离不开秩序(斯威夫特)
8.每件东西都有自己的位置，每件东西都应在自己的位置上——(塞·斯迈尔斯)
9.遵守秩序最有礼(法国)
10.喜欢条理吧，它能保护你的时间和精力(希腊)
11.秩序美是所有美之最(法国)
12.在人类中，秩序起着支配作用，这就证明了理性和道理最为强大(沃夫拿格)
13.旧秩序总是要让位于新秩序(莱蒙特)
14.世界上的一切都必须按照一定的`规矩秩序各就各位(莱蒙特)
15.秩序是主客观之间的一致;是在事物中发现自我的精神——(柏格森)
16.如果无序是你必须遵守的法则，你就会因谋求秩序而受到惩罚——(瓦莱里)
17.有秩序才会有习惯，有杂乱才会有生活(亨·亚当斯)
18.生活是一座迷宫，我们还没有学会行走，就已经迷失了方向——(西里尔·康诺利)
19.秩序从混乱中产生了出来(弥尔顿)
20.秩序之外有混乱，进步之外退步(柏格森)
公司仓库管理制度10
1 .认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识,提高政治、业务素质,管好仓库所储物资,为施工生产一线服务。
2 .严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律,严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。
3 .所有进出库物资手续均按《库存物资收、发料制度》实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政经济责任。
4 .对其所管物资,要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账,新、旧、废分堆,标志鲜明,材质不混、名称不错、规格不串,做到对号人座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,横平竖直。库内、库区经常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。
5 .应根据《材料技术管理》和《库存物资维护保养制度》要求对其所管物资进行维护保养。
6 .在工作时间内必须要坚守岗位和'两检查'制度,即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查,看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况,看有无差错和不妥。特别是风雨天,要检查上盖下垫,门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。
( l )对设备部全部购入的零配件和其他物资负有按规范建账验收,销账和监督库工保管、发放的责任,就本岗位工作直接对职能上级负责;
( 2 )对设备部库存物资按规范保管、存放、保养、发放、办理出人库手续和签证负责,对及时向计划统计员提供真实、准确的库存量负责;
( 3 )对购人物资严格按规范验收,保证数量、质量合格并及时办理人库手续;
( 4 )对物资的`按规范发放及回收负有监督责任,及时汇总上报物资消耗状况;
( 5 )对规定应收回的废件和贵金属,有监督库工以旧换新及时回收的权力;
( 6 )对物资因保管不善造成的丢失、损坏,仓库管理员负有主要责任;
( 7 )有参与处理回收废旧件及时上缴资金的权力。
7 .库管员因事、病假离库时,应清领导指定接替人代管,对所管物资及凭证要进行认真交接,回来后如发现差错和事故,应及时向领导反映,查清责任,由交、接人员分别负责。
8 .要做好包装容器及废品的回收、上交工作,凡有押金的包装容器都要进行回收,上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品,予以妥善保管或进行利用。
9 .要随时做好安全保卫、保密等工作,防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应及时报告有关部门进行处理。
10 .积极完成领导交办的其他任务。
公司仓库管理制度11
1 .库存物资盘点检查制度
( 1 )每年年终保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做出明细表册，报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管账上盖'上年结转'的印章或划二条红线，以表示上年度结转的数字。
( 2 )在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报上级业务部门审批，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。
( 3 )对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗的，则放在年终一次进行处理。
( 4 )除了上述规定的定期盘点、自点以外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数。自点、自查内容如下:
1 )查质量:库存物资的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况;
2 )查数量、账、卡、物是否一致，单价是否准确;
3 )查保管条件:堆垛是否合理和稳固，覆盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风口是否良好等;
4 )查安全:各种安全措施和消防设备是否符合安全要求;
5 )查计量工具:磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。
2 .仓库收发料制度
( 1 )车站、码头、民航提货:
1 )提货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查(包装、封印完好情况，有无站污、受潮、水渍、油渍等异状)。
2 )若有短缺、损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属铁路方面的责任，应做出商务记录;属于其他方面责任需要铁路部门证明的，应做好普通记录，并请有关部门签字;
3 )记录内容与实际情况相符后方得提货。
( 2 )专用线接货:
1 )车皮到达后，引导对位，检查车皮封闭状况是否良好即车卡、车状、铅封、苫布有无异状);
2 )根据铁路运单和有关资料，核对到货品名、规格、标签和件数，检查包装是否有散包、损失及其他情况，如发现异常，应请铁路部门派员复查，做出普通或商务记录;3 )记录内容与实际情况相符后，参检人员应签字，以利交涉。
3 .保管员岗位责任制
( 1 )认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识，提高政治、业务素质，管好仓库所储物资，为施工生产一线服务。
( 2 )严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律，严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的进出库手续。
( 3 )所有进出库物资手续均按库存物资收、发料制度的相关要求实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对，确认无误后，与对方签认交接。手续如出现差错，保管员应负行政责任和经济责任。
( 4 )对其所管物资，要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不乱，做到对号人座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，根平竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。
( 5 )应根据材料技术管理和库存物资维护保养制度的相关要求对其所管物资进行维护保养。
( 6 )在工作时间内必须要坚守岗位和'两检查'制度，即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查，看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况，看有无差错和不妥。特别是风雨天，要检查上盖下垫，门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。
( 7 )保管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。
( 8 )要做好包装容器及废品的回收，上交工作，凡有押金的包装容器都要进行回收，上交给有关部门。对施工单位退回的'废料及包装品，予以妥善保管或进行利用。
( 9 )要随时随刻做好安全保卫、保密等项工作，防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务，对违反规定而又不听劝阻者，应及时报告有关部门进行处理。
( 10 )积极完成领导交办的其他任务。
4 .仓库规划管理制度
( 1 )物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
( 2 )库位配置原则应依下列规定:
1 )配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道;
2 )依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放管理;
3 )收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位;
4 )将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于'库位配置图'上，并随时显示库存动态。
( 3 )物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
( 4 )库位标示
1 )库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示:
a .层次类别依a 、b 、c 顺序逐层编订，没有时填'o ' ;
b .库位流水编号;
c .通道类别，依a 、b 、c 顺序编订;
d .仓库类别，依a 、b 、c 顺序编订。
2 )计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名、规格及单位包装量;3 )物料管理室依库位配置情况绘制'库位标示图'悬挂于仓库明显处。
( 5 )库位管理
1 )物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位;
2 )计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
公司仓库管理制度12
一、贯彻执行公司的质量方针，质量目标。
二、按照月度销售计划做好月预需求计划，于当月月底发送至××轿车制造公司。做好车辆采购工作，认真准确填写好《订单》，由营销部长批准后传真至xx轿车制造公司。严格控制库存，保xx做到车辆先进先出。
三、非××轿车制造车辆的采购必须由销售员凭与用户签订的《汽车销售订单》到仓储部领取填写好的紧急采购申请单，要求销售员与仓储部签字后，交营销部长批准方可采购。所采购的车辆必须进行全方位的检验，方可入库，反之，按退车或者调换处理。
四、商品车入库前必须根据《××轿车制造汽车售车检查卡(pdi)》的要求进行严格逐项检查，对表面油漆，灯具等易损部分尤为注意，对商品车pdi检验不合格的'车辆，应填写《维修联系单》交营销部长批准，及时隔离，作好标识，送维修部修复。
五、商品车经pdi检验合格后，必须做好电脑和手工入库登记。
六、商品车管理
1.搬运：入库前,由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员进行停放，认真做好pdi检查前的准备。商品车外调(样车或销售)必须由仓储部开具《车辆交接单》，发货人和承运人(具有驾驶资质的人员)双方根据车辆交接单上的项目，对所需运输的商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。
2.储存：做好合格的商品车的储存，停放，卫生，管理，商品车要求漆面干净，内部清洁，摆放整齐，电瓶电量良好等。
3.标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以待检或已订的标识,对展厅内所展示的商品车的标识要清晰，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等;摆放位置合理,避免损伤车辆。
4.防护：商品车停放必须在指定的停放区域内，车辆与车辆间要有合理的间隙，仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体，对露天停放的车辆要经常检查，保持车辆最佳状态。
七、认真负责保管好车辆合格xx，钥匙及整套资料，每天上下班前，应首先核对钥匙，合格xx及商品车数量是否与台帐相符。每天对商品车进行检查，每周五做好盘库工作，做好记录，并上交至营销部长。
八、商品车合格xx及整套资料的领取，必须凭用户xx原件及财务出具的出库单。如需提前领取，必须凭销售员本人填写的《领取单》经营销部长批准后方可领取。
九、发车时，销售员本人当面向客户核实并清点整套资料,确认无误后要求客户本人填写《交车卡》并签字，交付车辆时，必须凭《××轿车制造汽车售车交车卡》当面向客户逐项检查交待，确认后双方签字。
十、做好电脑，手工台帐的出库工作。
十一、每月底向上级部门提交入库，出库及库存车辆报表。
公司仓库管理制度13
1.有道之君，行治修制，先民服也(管子)
2.仁圣之本，在乎制度而已(唐·白居易)
3.制度问题不解决，思想作风问题也解决不了(邓小平)
4.任何规章都有某些例外，绝对通用的规章是没有(罗·伯顿)
5.例外恰恰证明了规章的合理性(乔·拜伦)
6.例外是有的，否则就不人有常规的了(汉姆生)
7.没有无例外的.规则(克劳塞维次)
8.规章与模范会毁灭天才与艺术)(赫兹里特)
9.我认为，与制度结合的自由才是唯一的自由。自由不仅要同制度和道德并存，而且还须臾缺不了它们(伯克)
10.制度好可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无偿充分做好事，甚至会走向反面(邓小平)
公司仓库管理制度14
一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。
二、做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点,做好“五无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”―――防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。
三、保证物资管理的安全,严防贪污盗窃,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电。
四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的'数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。
五、物资出库发放必须严格执行发料,须有领料凭证,并且手续完备、齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。
六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。
公司仓库管理制度15
为加强仓库管理,特制定本规定：
1. 未经允许任何人不得进入仓库;
2. 不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全;
3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告
给专职文员;
4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产
品的有序摆放;
5、根据订货单以及对方的'送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单;
6、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;
7、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;
8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;
9、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;
9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;
10、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清;
11、报表准确性由经理核查;
12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;
13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;
14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;
15、单据、报表按月封箱保存半年;
16、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146
17、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;
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