公务出差管理规定

公务出差管理规定

公务出差管理规定1

　　第一章 总则

　　第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

　　第二章 一般规定

　　第三条 员工出差依下列程序办理：

　　出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　第四条 出差的审核决定权限如下：

　　1、 当日出差

　　出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

　　2、 远途出差

　　由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　第五条 交通工具的选择标准：

　　(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

　　(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

　　第三章 出差借款与报销

　　第六条 费用预算

　　坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。

　　第七条 借款

　　(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

　　(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

　　(3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

　　(4) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

　　(5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

　　(6) 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

　　第八条 报销程序及出差费用的报销

　　严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

　　出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

　　时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

　　第四章 差旅管理

　　第九条 出差申请与报告

　　1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

　　2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

　　3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

　　4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的`要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。

　　5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

　　6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

　　7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。

　　8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

　　9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完

　　成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

　　10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

　　11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

　　12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

　　13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

　　第十条 员工出差活动的监管

　　各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

　　违规处罚标准 ：

　　1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。

　　2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。

　　3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。

　　4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

　　5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

　　第十一条 出差相关规定

　　1、本市出差：

　　1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

　　2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;

　　2、市外出差：

　　非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

　　3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

　　4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

　　第五章 附则

　　第十二条 出差纪律

　　1、遵纪守法;

　　2、遵守公司制度;

　　3、注意安全，不从事危险活动;

　　4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

　　5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

　　6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

　　7、未经部门主管批准，不得向客户借款;

　　8、不得接受客户的宴请和招待;

　　9、严禁挪用公司货款。

　　第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。

公务出差管理规定2

　　按照党章规定向党组织交纳党费，是共产党员必须具备的起 码条件，是党员对党组织应尽的义务。党费收缴、使用和管理，是党的基层组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作。为了适应形势发展的要求，进一步加强和改进党费收缴、使用、管理工作，根据中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》精神，并结合我公司实际情况，制定本办法。

　　一、党费收缴

　　1.学校正式在编职工按照按每月工资中的薪级工资和岗位工资标准按照比例缴纳党费。

　　2.属于流动编制和计划外用工的党员，每月缴纳党费5元。

　　3.离退休干部和职工中的党员，每月以实际领取的离退休费总额为计算基数，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。

　　4.学生党员每月交纳党费0.2元，研究生党员每月交纳党费1.5元。

　　5.交纳党费确有困难的党员，由本人提出申请，经党支部研究，报上一级党委(总支)批准后，可以少交或免交党费。

　　6.预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。

　　7.党员工资收入发生变化后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费。

　　8.党员自愿多交党费不限。自愿一次多交500元以上，1000元以下的党费，由学校党委组织部转交中共宁夏回族自治区党委组织部，由党委组织部出具收据。自愿一次多交1000元以上的党费，全部上交中央。由学校党委组织部代收，并提供该党员的简要情况，一

　　并交中共宁夏回族自治区党委组织部，转交中央组织部，由中央组织部出具收据。

　　9.党员应当增强党员意识，主动按月交纳党费。遇到特殊情况，经党支部同意，可以每季度交纳一次党费，也可以委托其亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费。补交党费的时间一般不得超过6个月。

　　10.对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。

　　11.党组织应当按照规定收缴党员党费，不得垫交或扣缴党员党费，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的"特殊党费"。

　　二、党费使用

　　1.使用党费应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，做到有计划使用，使用合理，充分发挥党费使用效能。

　　2.使用党费要把重点放在加强支部建设，积极开展形式多样的党员教育活动等方面，努力为党支部组织生活创造必要的条件，同时要向有困难的基层党组织倾斜。

　　3.党费必须用于党的事业和党的活动，主要作为党员学习、教育、培训经费及党的`组织活动经费的补充，其具体使用范围包括：

　　(1)培训预备党员和党务干部，包括培训中的资料费、讲课费和交通费;基层党委(党总支)为单位组织的党员集体外出接受党性教育的住宿费、交通费等;开展党建研究活动的评审费、版面费;聘用党校兼职教师的课酬费等。

　　(2)订阅或购买用于开展党员教育的党报党刊、资料、音像制品和设备。

　　(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，包括购买荣誉证书、奖品(奖金)和表彰大会及基层党委(党总支)党员代表大会(党员大会)的会务费用。

　　(4)补助、慰问生活困难的党员，包括慰问生病党员、购买慰问品的费用。

　　(5)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

　　4.要建立严格的党费使用和审批制度。研究下拨和使用党费，要按规定程序进行审批，坚持集体讨论决定，不得个人或少数人说了算。党费使用3000元以下，由党委组织部部长审批，3000元以上由主管书记审批，5000元以上由党委书记审批。

　　三、党费管理

　　1.离退休干部党总支根据所收缴党费的数额及年度党组织活动的需要，经学校党委批准可预留50%党费，其余上缴学校党委;总医院党委预留所收缴党费的数额的30%，用于开展基层组织活动，70%上缴学校党委。

　　2.学校党委将所收的党费按规定比例40%上缴中共宁夏回族自治区教育工委，其余留存部分党费由校党委组织部代党委统一负责管理，用于全校性的党员学习、教育培训、组织全校性活动及党组织的其它专项活动支出等。

　　3. 党委组织部对党费设立独立帐户，经费专人负责，专款专用。党费管理人员变动时，要严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。

　　4.党支部(党小组)要有严格的收缴党费手续，要确定专人负责党费收缴工作。

　　5.党费利息是党费收入的一部分，任何组织和个人不得以任何理由借支和挪用党费，侵吞党费利息。

　　6.党费收缴、使用和管理的情况是党务公开的一项重要内容。校党委组织部负责向学校党员代表大会报告全校党费收缴、管理和使用情况，并接受代表的审议;每年向宁夏回族自治区教育工委上报党费收缴、管理和使用情况的党费年报，并向全校各基层党委(党总支)公布。

　　各基层党委(党总支)要向同级党的代表大会或党员大会报告本单位党费收缴、管理和使用情况，接受代表或党员的审议，并每年向学校党委组织部提供书面报告，同时向下级党组织通报。

　　党支部每年向党员公布一次党费收缴情况。

　　7.学校各级党组织每年应对所辖党组织党费收缴、使用和管理情况进行一次检查，总结经验，发现问题，及时纠正。

　　8.对违反党费收缴、使用和管理规定的，依据《中国共产党纪律处分条例》以及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

　　本办法从20xx年4月1日起执行。之前学校有关党费管理使用文件与本办法不一致之处，以本办法为准。各基层党委(党总支)可根据此办法，制定具体的实施细则，确保党费的收缴、使用和管理工作符合上级要求。

　　未尽事宜由学校党委组织部负责解释。

公务出差管理规定3

　　1. 目的

　　为规范公司软件、程序的管理，确保开发、使用、变更等过程得以受控，根据本公司实际情况，特制定本规范。

　　2. 适用范围

　　本规范适用于公司所有自主开发、外购、客供软件、程序的管理。(如无特别说明,本规范内"软件"包含软件、程序)

　　3. 软件分类:

　　3.1产品源程序:

　　由研发部软件开发工程师编写，实现产品功能的烧录文件。

　　3.2 ATE测试软件及测试程序：

　　是指由信息技术部负责编写的配套ATE硬件使用的产品测试软件平台,及在此平台下针对不同型号产品编写的测试程序。

　　3.3 设备应用程序:

　　是指工程部在设备操作系统下针对不同产品型号编写的对应程序(ATE除外)。如：打码程序、贴片程序、SPI检测程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序、X-Ray测试程序等。

　　3.4管理应用软件:

　　是指企业使用的电子化管理工具或系统平台。如:ERP系统、品质管理系统、SPC系统、生产报表系统、电子看板系统、绩效管理系统、项目管理系统等

　　3.5办公软件：Windows、office、Coremail、PDM、AutoCAD、杀毒软件等。

　　4、职责定义:

　　原则上公司各部门均可依据自身需求提出软件申请，由技术部门进行开发，交由使用部门进行管理，异常无法解决时,可向技术部门寻求技术支援。具体定义如下： 4.1 需求提出部门:依据公司或者部门的实际情况,提出软件需求申请。软件需求多由软件使用部门提出，但也可以由其它部门提出。

　　4.2使用/管理部门:对提出的申请进行评估,确定需求后向开发部门发起正式申请;在软件验收合格后负责日常的管理、维护等;当异常时且无法解决时，及时向开发部门反馈,并要求协助处理。

　　4.3开发部门:对于使用/管理部门提出的申请进行评估,确定执行方案,并最终完成软件开发;开发部门也负责后期的'技术支援。

　　4.4监控部门:负责对软件验收完成后的使用过程进行监控，确保不出现使用错误,维规操作,使用非法软件及机密软件外流等。

　　5.软件管理规范：

　　5.1软件申请、开发、使用管理流程

　　5.2开发管理

　　当申请部门提出软件需求申请后，软件开发部门技术评审、立项管理、及软件编写、完成及后期调试、受控、验收的过程。详见《软件开发管理规范》 5.3命名管理:

　　软件命名一般要求具有使用对像、功能说明、版本说明。各软件命名规则具体如下: 5.31产品源程序:

　　命各规则:工程代号(客户型号)-版本_年月日.文件格式，

　　如：22W6006(M040)-A_表示的意思是：客户型号为M040，工程代号22W6006，软件版本A，生产日期(xx年12月12日)，烧录的软件格式为SENC。关于产品源程序命名规则详见《软件命名规则》

　　5.32 ATE测试软件:使用对像+功能说明+版本号，如：飞斯卡尔单片机烧录软件V1.0 5.33 ATE测试程序:

　　命各规则:公司名-----工程代码-----产品型号-----程序版本-----机器代码 如：-1204020(M066401)-A-AT 表示：蓝微产品M066401ATE测试程序A版。详见《设备程序编写命名规范》 5.34 设备应用程序:

　　命各规则:公司名-----工程代码-----产品型号-----PCB(A面)----机器代码 如：-1204020(M066401)-01-J，表示：蓝微产品M066401 A面贴片程序。详见《设备程序编写命名规范》

　　5.35管理程应用软件:软名+版本号，如:SPC V1.0版。 5.36办公软件:软件名+版本号，如:Excel 20xx版。 5.4受控管理：

　　软件在完成试用验收合格后,需要完成受控，才能给到相应部门进行使用。各软件的受控要求、受控流程略有不同，具体如下:

　　5.41产品源程序受控：新编写的产品源程序及变更的产品源程序均可按照软件受控(变更)流程进行受控。

　　5.42 ATE测试软件及测试程序受控：

　　4.421 ATE测试软件受控流程：参照软件受控(变更)流程进行。

　　4.422 ATE测试程序：参照软件受控(变更)流程进行。

　　5.43设备应用程序受控：

　　设备应用程序：如打码软件、贴片程序、AOI检测程序、分板程序、回流焊程序等 不做单独受控要求,但需要保证与SOP程序各称、版本保持一致。

　　5.44 办公软件受控：

　　办公软件,一般是外购软件,以不违返知识产权保护法律、法规为前提，不做具体受控要求。 5.5软件变更：

　　5.51 4M变更管理：产品源程序、测试软件变更必须进行4M变更管理。

　　5.52 软件升级管理：软件升级之后，版本号需要有相应的升级;对于未进行版本管理的设备应用程序需要《设备程序变更履历表》进行记录，同时旧的软件必须及时归档，不可与新程序同时存在，以确保新程序的唯一正确性。 5.6软件使用权限:

　　5.61使用范围:公司现有软件仅限公司内部使用,不得私自复制、出售给外部人员使用,一经查实，将追究相应法律责任。

　　5.62软件使用权限:未经授权，不得盗用他人权限使用软件。

　　5.63限制型软件使用:不得在公司电脑、设备上传播、使用病毒软件、攻击型软件或者与工作无关的软件，如游戏软件、视频软件等。

　　6.记录表格

　　1.软件开发管理规范 2.软件命名规则 3. 软件受控(变更)流程 4.设备程序编写命名规范 5. 软件版本履历表 6.设备程序变更履历表

公务出差管理规定4

　　一、燃气表间及管线管理

　　1、定期对管线及表间进行巡视检查，认真填写巡检记录。

　　2、保持燃气表间通风良好，定期除尘清理。

　　3、燃气管道不得作为负重支架或者电器设备的接地导线 。

　　4、 不得在安装燃气计量仪表、阀门及燃气蒸发器等燃气设施的专用房屋内堆物、堆料、住人及使用明火

　　二、餐饮单位燃气使用管理

　　1. 厨房操作人员必须经过专门学习，掌握安全操作气灶的基本知识。

　　2. 每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气情况，如发现漏气不准进行操作，不准开启电器开关，应及时报修。

　　3. 员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内的天然气。

　　4. 点火时，必须执行"火等气"的原则，千万不可"气等火"，即先点燃火柴，再打开点火棒供气开关，点燃点火棒后，将点棒靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧器供气开关，点燃燃烧器。

　　5. 各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。

　　6.灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束后，值班人员要认真检查各供气开关是否关闭好，每天工作结束后要先关闭厨房总供气阀门，再关闭各灶具阀门。

　　7. 经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的'油污，以便确保安全使用灶具。

　　8. 无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和安全部门，并及时关闭供气总阀门。

　　9. 掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。

公务出差管理规定5

　　一、 职工需洗涤衣物时，在规定洗涤时间内向宿舍管理员申请，投币使用，并按要求做好使用前后的登记工作。

　　二、 服从宿舍管理员的管理，衣物在洗涤前和洗涤后接受管理员的检查，由管理员开启洗衣机后正确使用洗衣机。

　　三、 做好洗衣机的使用登记及检查：员工申请使用洗衣机时，员工和管理员共同签字登记、投币，宿舍管理员负责为员工开启洗衣机，并向员工讲解注意事项，在员工洗涤衣物过程中，宿舍管理员要经常到现场巡视、观察，监督员工使用情况，发现违规操作立即制止。

　　四、 洗涤衣物前的检查：宿舍管理员负责检查员工所洗涤的衣物是否符合规定的洗涤要求，检查口袋内是否有金属物品，检查衣物重量是否符合洗衣机的洗衣量，检查无异常后方可同意员工使用。

　　五、 洗涤衣物结束的'检查：员工洗涤衣物结束后，宿舍管理员当面与员工检查洗衣机的完好状况，发现故障属人为损坏现象应及时确认并上报办公室，由责任人承担维修费用，并由办公室给予处罚，如因交接不清，责任不明，则由故障出现前和故障出现时的洗衣人员共同承担维修费用并接受处罚。

　　六、 洗衣机仅限住宿员工使用，其他人员未经人力资源部批准，管理员不得私自同意他人使用。

　　七、 每日衣物洗涤完毕管理员使用84消毒液对洗衣机进行消毒处理， 预防有皮肤病的员工产生感染。

　　九、 使用前和使用中检查电源线及插头是否有水，避免触电;发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，应及时断电并向管理员汇报。

　　十、洗衣机使用实行收费管理，收费标准：每缸1 元。

　　十一、设立投币箱，员工投币后方可使用，收费实行登记入账，每月月底由财务部、人力资源部后勤主管及宿舍管理员共同开启投币箱，取出现金，与登记表核对无误后，由财务部收款，并开据收款收据，办公室存档。

　　十二、每日洗衣机可使用时段为：每日12:00-14:00及周六、周日全天开放。

　　湖北铁神化工有限公司 办公室

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