采购工作管理制度

[必备]采购工作管理制度15篇

　　在发展不断提速的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编收集整理的 采购工作管理制度，欢迎阅读与收藏。

采购工作管理制度1

　　一、商场选购合同的内容

　　商场选购合同的条款构成了选购合同的内容,应当在力求详细明确,便于执行,避开发生纠纷的前下,具备以下主要条款: 1.商品的品种、规格和数量

　　商品的品种应详细,避开使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。

　　2.商品的质量和包装

　　合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品,应写明详细条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有具体规定。

　　3.商品的价格和结算方式

　　合同中对商品和价格的规定要详细,规定作价的方法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣方法;规定结算方式和结算程序。

　　4.交货期限、地点和发送方式

　　交(提)货期限(日期)要根据有关规定,并考虑双方的.实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。

　　5.商品验收方法

　　合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

　　6.违约责任

　　签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方患病的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金:

　　(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品; (2)未按合同规定的商品质量标准交货;

　　(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。

　　7.合同的变更和解除条件

　　在什么状况下可变更或解除合同,什么状况下不行变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等状况,都应在合同中予以规定。 除此之外,选购合同应视实际状况,增加若干详细的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。

　　二、选购合同的签订

　　1.签订选购合同的原则

　　(1)合同的当事人必需具备法人资格。这里的法人,是指有肯定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和担当义务,依照法定程序成立的企业。

　　(2)合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

　　(3)必需坚持公平互利,充分协商的原则签订合同。

　　(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签,必需要有托付证明。

　　(5)选购合同应当采纳书面形式。

　　2.签订选购合同的程序

　　签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得全都看法,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:

　　(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和盼望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。

　　(2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,假如附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。

　　(3)填写合同文本。

　　(4)履行签约手续。

　　(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。

　　有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同,双方可以协商打算是否签证或公证。

　　三、商场选购合同的管理

　　选购合同的管理应当做好以下几方面的工作:

　　1.加强商场选购合同签订的管理

　　加强对选购合同签订的管理,一是要对签订合同的预备工作加强管理。在签订合同之前,应当仔细讨论市场需要的和货源状况,把握商场的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款供应信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要根据有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。

　　2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行

　　商场应当设置特地机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况,准时发觉问题,实行措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,亲密双方的协作,以利于合同的顺当实现。

　　3.处理好合同纠纷

　　当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。

　　4.信守合同

　　合同的履行状况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺当进行,而且也关系本商场的声誉和形象。

采购工作管理制度2

　　食堂岗位管理制度旨在规范食堂运营，确保食品安全，提升服务质量，提高员工满意度。它涵盖了人员配置、职责划分、工作流程、卫生标准、食品安全管理、应急处理等多个方面。

　　内容概述：

　　1.人员配置：明确食堂各岗位如厨师、服务员、清洁工等的职责与人数，确保人力资源合理分配。

　　2.职责划分：详细规定每个岗位的工作内容，如厨师负责菜品制作，服务员负责服务与清洁，清洁工负责环境整洁。

　　3.工作流程：设定从食材采购到食品制作、上菜、清理的标准化流程，确保效率与质量。

　　4.卫生标准：制定严格的'卫生规定，包括个人卫生、厨房卫生、餐具消毒等，保障食品安全。

　　5.食品安全管理：建立食材验收制度，确保食材新鲜无污染，同时实施食物储存、加工的安全措施。

　　6.应急处理：设立应急预案，应对食物中毒、设备故障等突发情况，保证快速有效的应对。

采购工作管理制度3

　　一、采购程序

　　1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单

　　二、采购原则。

　　4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。

　　三、供货商进场程序

　　1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计协助;

　　2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。

　　3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。

　　四、供货商处罚程序

　　1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理;

　　2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;

　　3、办公室所开罚单交总经理审批;

　　4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。

　　五、供货定价制度

　　(一)原材料市场价格调查

　　1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。

　　2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财务会计召集。

　　3、市场调查时间定于每月 日、 日,如恰逢周末,应作适当顺延。

　　(二)定价程序

　　1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的`供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。

　　2、原材料采购定价标准处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。

　　3、价格调整:

　　因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案,再报总经理审批。

　　(三)供货商的更换与续用

　　在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。

　　六、货款的支付

　　1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;

　　2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准,方可付款;

　　3、对方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。

采购工作管理制度4

　　某食堂管理制度旨在维护食堂日常运营的秩序，确保食品的'安全与质量，提高员工满意度，同时也为财务控制和成本管理提供依据。它通过明确职责、规范流程，促进食堂的高效运作，保障员工的健康权益。

　　内容概述：

　　1. 食品安全：确立食品安全标准，规定食材采购、存储、加工和废弃物处理的流程，以防止食物中毒和其他食品安全事件。

　　2. 人员管理：设定厨师、服务员、清洁工等岗位职责，规定工作时间、休息制度，确保员工的工作效率和满意度。

　　3. 质量控制：建立菜品质量评估体系，定期检查菜品口味、营养搭配，确保餐饮质量。

　　4. 成本控制：制定预算，监控食材消耗，控制浪费，实现经济高效的运营。

　　5. 客户服务：设立投诉和建议机制，及时解决员工餐饮问题，提升食堂服务质量。

　　6. 卫生管理：规定卫生标准，定期进行卫生检查，保持食堂环境整洁。

　　7. 应急处理：设定应对突发状况（如设备故障、食物短缺）的预案，确保食堂正常运行。

采购工作管理制度5

　　1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的选购,一般状况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。有相关业务的部门依据需求提交申请报告,报告经公司主管领导批示后,把综合看法反馈给详细部门;详细部门依据综合看法进行调研,实行货比三家的原则,在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较,然后设备动力部提交详细的选购报告,报告经公司主管领导批示或经评审后,方可进行选购。

　　2、设备订购到厂后,详细实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损,附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件,应马上向原制造厂索取),填写设备开箱验收单,将文件存档,并依据状况复制材料供安装、调试及生产修理之用。

　　3、设备需安装调试后验收时,详细实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。列入厂控的设备,厂主管领导应参与安装验收。

　　4、设备验收内容:

　　4.1按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。

　　4.2设备的空运转、负荷运转时,操作传动部分的敏捷性。

　　4.3电气掌握设备的状况。

　　4.4液压装置及渗漏状况。

　　4.5平安防护装置。

　　4.6设备外观。

　　4.7按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。 4.8合同中商定的验收条件及验收项目。

　　5、设备阅历收无误后,由详细实施部门(选购单位)申请,报企业管理办公室审核,经厂主管领导批准后,设备方可投产使用,财务部方可付款。

　　6、设备在验收过程中,质量管理室负责记录全部试验数据,发觉问题要报设备动力部,设备动力部负责组织协调解决。未达到验收标准,由设备动力部负责内部协调工作,详细实施部门(选购单位)负责对外联系,解决各种事宜。

　　7、设备的安装,由设备动力部负责组织有关部门进行,小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。

　　第一条 目的。为了加强生产设备的选购管理工作,确保选购的生产设备达到平安、牢靠、经济、合理,满意过程力量要求,特制定本制度。

　　其次条 生产设备选购负责单位。公司成立生产设备选购小组,选购小组由设备部、技术部、选购部及其他相关部门人员组成。

　　第三条 生产设备选购的原则。

　　1.生产设备的选购必需满意生产力量的要求,做到先进、高效、平安、耐用、牢靠。综合考虑'质量、价格、交货期、售后服务'四个因素,货比三家,择优选购。

　　2.生产设备的选购必需依据公司制定的进展规划和技术进展趋势,结合公司的生产状况、生产力量平衡实际,有方案地进行。

　　其次章 选购需求的提出

　　第四条 大宗生产设备新购,由技术部依据本公司生产和进展的需要,提出设备更新改造方案,报技术副总审核后提交总经理,总经理召集有关部门进行技术、经济论证,经总经理批准后,由生产设备选购小组购置。

　　第五条 生产设备的部分更新与零星购置,由使用部门依据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求,填写《新增设备申请单》,提交生产部经理,由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论证通过后,经技术副总批准,然后由生产设备选购小组负责购置。

　　第三章 设备的`选择与评价

　　第六条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上有用的原则,综合考虑下列6项因素:设备型号、规格;设备效率;能源消耗状况;设备平安性能;设备环保性能;设备修理状况。

　　第七条 选择设备时,要做好设备的技术经济评价,通过对比确定最佳方案。

　　第四章 生产设备选购

　　第八条 设备选购价格的确定。

　　由生产设备选购小组会同财务部、法务部依据设备选型批准的方案,进行经济性比较、价格谈判及付款方式的确定工作。

　　第九条 请购审批权限。

　　1.请购金额预估在1万元,由常务副总审批。

　　3.请购金额预估在1万元以上,由总经理审批。

　　第五章 生产设备验收

　　第十条 设备到货验收。

　　1.设备档案接收。

　　(1)新设备到货后,选购部会同生产部、技术部设备动力部共同做好开箱检查工作。

　　(2)设备的原始技术资料由设备动力部档案室负责保管,选购部、使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料,档案室负责供应。

　　2.开箱检查的步骤及内容。

　　(1)检查外观及包装状况。

　　(2)根据装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全,有无缺损。

　　(3)检查设备有无锈蚀。

　　(4)核对实物是否符合图纸要求。

　　(5)开箱检查过程中做好检查记录。

　　第十一条 设备入库:开箱检查合格后,选购部准时办理验收手续入库、保管。

　　第六章 设备的安装与试运行

　　第十二条 对公司内施工的措施项目由设备动力部或生产部承包,对外托付施工单位施工的基建、技措项目由生产部或选购部负责对外承包。

　　第十三条 设备供应单位负责设备的安装,由设备动力部负责监督;对于在安装和试运行过程中消失的问题要准时订正、解决。

　　第十四条 选购部应要求设备供应商常常对设备进行检修保养,并将设备运行状况和存在的问题准时反馈给

采购工作管理制度6

　　一、采购管理部门

　　企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。

　　二、采购部工作基本要求

　　1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

　　2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

　　3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

　　4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

　　5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

　　6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

　　三、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的`控制与监督。

　　四、供应商管理

　　1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

　　2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

采购工作管理制度7

　　为加强本单位设备管理工作,提高设备选购管理的方案性和透亮 度,经党组讨论打算,成立设备选购小组,对本单位设备选购实行如下管理方法。

　　一、适用范围

　　本方法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。

　　二、申购程序和选购管理方法

　　1、制订方案

　　设备器材选购应有方案,避开盲目性和零敲碎打。每年底,各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的方案报设备选购小组;年中需添置的设备器材,有关部门也应预先拟定方案报设备选购小组。 2、申购方案单应写清以下主要内容: 1)仪器名称(包括附件、备件);

　　2)型号、规格、数量、估计单价;

　　3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话; 4)申请购置理由;

　　5)技术质量标准程度;

　　6)本单位有否此仪器设备;

　　3、审查批准

　　1) 申购方案由设备选购小组汇总并签留意见,大宗设备需党组讨论打算后由选购小组选购并报办公室备案。

　　2) 凡属国家专控的仪器设备,经党组讨论批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。

　　三、选购管理

　　1、 设备选购小组依据经批准的申购方案,确定专人,以单位各义尽快与厂商取得联系,实行“货比三家”,原则进行供方评定,在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较,确定购买商家后报主管领导同意,再签订购货合同,办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同,否则财务将拒付款。

　　2、 验收与入库管理

　　收到提货通知单后,由设备选购小组支配提货,通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试,验收的内容包括:1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并具体填写验收单,依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管,明确保管责任。

　　3、退货

　　设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

　　本方法由本单位办公室督查。

　　附:设备选购小组成员名单

　　组长:

　　副组长:

　　成员:

　　【第13篇】物业公司选购管理规定（13） 物业公司选购管理规定(十三)

　　1.0目的

　　保证供方供应的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现供应优质保障;

　　2.0适用范围

　　适用于公司对物资选购的掌握及对评价、选择供方服务的管理; 3.0职责

　　3.1管理部依据实际状况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

　　3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的选购,管理部负责其它物资的选购;并分别制定《物资选购方案单》;;

　　3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方供应服务的掌握; 3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已选购物资的质量、数量、验收及选购物资的保存; 3.5总经理负责审批《物资选购方案单》; 4.0程序

　　4.1供方评审

　　4.1.1相关专业人员协作管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:

　　a)公司现状及进展目标;

　　b)供方基本状况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素养及服务水平是否能达到公司要求;

　　4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:

　　a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

　　b)顾客满足率及行业中的声誉和口碑;

　　c)有人员和设备能保证准时供应配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;

　　d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;

　　e)在保证质量的前提下考虑价格;

　　f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;

　　4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;

　　4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续供应合格产品的力量,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

　　4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确:

　　a)供应服务的范围、期限、质量要求;

　　b)公司对供方所供应服务的监督方法和供方的保证措施;

　　c)双方的权利和义务;

　　d)违约责任,赔偿等事项;

　　4.3当合格物资供应商和供方在供应产品或服务中消失问题时,各责任部门应会同选购人员实行以下措施,以保证产品、服务符合要求:

　　a)与供应商或供方沟通,要求其实行订正措施将消失不合格产品的机率降至最低,必要时向其供应肯定的关心。

　　b)严密选购的验证或检验过程,严格监控供方供应服务的过程。

　　c)依据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务,并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

　　4.4 选购

　　4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求方案》交综合办;

　　4.4.2综合办依据各部门(管理处)的《物资需求方案》制定公司下月,

　　《物资选购方案单》《,物资选购方案单》应包括:选购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;

　　4.4.3选购人员依据《物资选购方案单》内容在《合格物资供应商名单》中选购,假如该物资无法在合格的物资供应商中选购时,选购人员应上报综合办经理,由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审,临时评审准则依据实际状况而定,至少应包括供方评审内容中的a、d'项;

　　4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求方案》到公司仓库领取本月所需物资,如遇突发大事需另外购买时,部门(管理处)负责人可打算临时购买,但应向综合办经理说明,各小区管理处主任可打算单价在200元(含200元)以下物资的选购,大厦管理处主任可打算单价在500元(含500元)以下物资的选购;

　　4.4.5服务供方项目应由相关部门依据顾客要求进行评审,并填写《服务分包申请方案》、《服务分包申请方案单》包括:服务项目范围、质量要求、期限等,经授权人审批后报管理部。

　　4.4.6综合办依据《服务分包申请方案单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

　　4.5物资的验证与接收。

　　4.5.1全部选购的物资,由有关选购部门或申购部门依据详细产品验收的.必要性和选购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证,并记录验证结果,准时通知仓管员进行检验和入库,仓管员按《选购物资检验规程》进行验收。

　　4.5.2假如有必要在供方现场检验时,应检验合格后进行记录才赐予放行。

　　4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查,其中属一次性分包服务项目如:外墙清洗,管理处必需加强过程的连续监控和实行竣工验收,明确其是否符合有关规定和合同的要求。

　　5.0相关文件

　　a)《合格物资供应商名单》qr-c

　　b)《合格供方名单》qr-c

　　c)《服务分包合同》

　　d)《物资供应商评价报告》qr-c

　　e)《供方评价报告》qr-c

　　f)《物资选购方案单》qr-c

　　g)《服务分包申请方案单》qr-c

　　h)《选购物资检验规程》

　　i) 《供方评审报告》qr-c

　　【第14篇】甲供材料（设备）选购管理工作程序 甲供材料(设备)选购及管理工作程序 1.目的:

　　1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。 1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

　　1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

　　2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。 3.职责:

　　3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。

　　3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。

　　3.3预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。

　　4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

　　4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

　　4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

　　4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

　　4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

　　4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。

　　5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

　　5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符,并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。

　　5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

　　5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

　　5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

　　5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

　　5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。

　　5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。

　　5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。

　　5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。

　　5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

　　5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。

　　5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

　　5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

　　5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。

　　6.相关文件:

　　6.1《招投标管理工作细则》

　　6.2《甲供材料(设备)招标文件选购合同》

　　6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

　　7.相关表单

　　7.1《甲供材料(设备)选购工作方案》

　　7.2《甲供材料(设备)入围资格》

　　7.3《甲供材料(设备)清单》

　　7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

　　7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

　　7.6《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》

　　修改记录

　　页码 修改日期 修改人 修改状态 修改单号 生效日期

　　编制: 审核: 批准:

　　日期: 日期: 日期:

采购工作管理制度8

　　为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度 本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。 四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的开支外,多余的`现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注: 以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。) 附表一:

　　出纳:(流水帐,记帐系列)

　　会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)

　　1、早点票到会计打条领出走流水。

　　1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。

　　2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。

　　2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。

　　3、由出纳支付采购款走流水。

　　3、会计做好采购支出帐目明细。

　　4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。

　　4、报销、工资会计做好支出帐目明细。

　　5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。

　　5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。

　　6、出纳每月发员工工资走当月明细。

　　附表二:员工各工资定位如下:

　　姓名

　　工种

　　基本工资

　　考核

　　总计

　　奖

　　惩

采购工作管理制度9

　　食堂机关管理制度旨在规范食堂的`运营和管理，确保食品安全，提高服务质量，节约资源，并维护员工的权益。其内容主要包括以下几个方面：

　　1. 食堂运营规定

　　2. 食品安全与卫生管理

　　3. 人员管理与培训

　　4. 菜品采购与质量控制

　　5. 设施设备维护与清洁

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理

　　7. 成本控制与财务监管

　　内容概述：

　　1. 食堂运营规定：制定开放时间、用餐流程、排队秩序等，确保食堂运作有序。

　　2. 食品安全与卫生管理：设立食品安全责任制，执行食材来源登记，定期进行卫生检查，确保食品新鲜、无污染。

　　3. 人员管理与培训：对食堂工作人员进行定期培训，提升服务意识和专业技能，同时设定岗位职责和考核标准。

　　4. 菜品采购与质量控制：规范采购流程，选择合格供应商，对食材进行严格验收，保证菜品质量。

　　5. 设施设备维护与清洁：定期对厨房设备进行保养，保持食堂环境整洁，预防安全隐患。

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理：设定服务标准，建立投诉反馈机制，及时解决员工对餐饮服务的不满。

　　7. 成本控制与财务监管：合理预算，定期审计，确保食堂运营成本在可控范围内。

采购工作管理制度10

　　职工食堂卫生管理制度旨在确保食品的安全，保障员工健康，提高食堂运营效率。该制度涵盖以下几个关键领域：

　　1、食品采购与存储

　　2、食品加工与烹饪

　　3、餐具清洗与消毒

　　4、卫生环境管理

　　5、员工健康与个人卫生

　　6、应急处理与事故预防

　　内容概述：

　　1、食品采购与存储：规定食品来源应合法，符合食品安全标准，存储条件需保持适宜温度和湿度，定期检查食品质量。

　　2、食品加工与烹饪：强调食材处理的'卫生规范，如生熟分离，烹饪过程中防止交叉污染，确保食物完全煮熟。

　　3、餐具清洗与消毒：规定餐具清洗流程，使用有效的消毒方法，并保持清洁设施的良好状态。

　　4、卫生环境管理：保持食堂内外环境整洁，定期进行清洁和消毒，控制害虫滋生。

　　5、员工健康与个人卫生：要求员工持健康证明上岗，遵守个人卫生习惯，如佩戴口罩、勤洗手等。

　　6、应急处理与事故预防：制定应对食物中毒等突发情况的预案，定期进行安全培训，提高员工应对能力。

采购工作管理制度11

　　1、食堂从业人员必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”上岗,且每年进行一次健康检查。

　　2、严格执行食品卫生管理制度。

　　食品加工、出售饭菜的从业人员上班时,必须穿戴整洁的工作衣帽,上操作台必须戴口罩,保持个人卫生,不养长指甲和染指甲;

　　不准披散发;

　　不准戴戒指、耳环和手镯。

　　3、学校食堂内外要保持清洁卫生,周围环境要经常打扫清洁,沟道要经常冲洗干净,不得有剩饭、剩菜和污泥,防蚊蝇孳生。

　　购回的蔬菜不允许摆放在地上,也不允许混装,要按要求用菜架分类摆放并且防蝇防尘防变质。

　　4、学校食堂从业人员要对即将烹调的各类蔬菜洗净后用清水浸泡30分钟以上,防止蔬菜上的残留农药中毒。

　　5、严格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌类、四季豆类、发芽的马铃薯和冷荤凉菜等卫生安全隐患大的食品;

　　禁止出售过期或腐败变质的`食品;

　　禁止出售隔夜的饭菜。

　　6、食堂内必须有防蝇、防尘、防鼠“三防”措施,并认真落实。

　　7、食堂的砧板、刀具要生、熟分开使用,使用后要及时清洗干净;

　　生熟食品要分开摆放;

　　食品用具、容器、加工工具和其它餐饮用具(包括学生碗筷)的清洁消毒和保洁,要严格按照《食堂餐饮具、学生碗筷清洗消毒制度》执行,周围环境卫生要经常打扫并随时保持清洁。

　　8、食堂采购的食品和食品原料,学校要安排专人负责验收,做到每天一次检查并有记录,严格把好食品采购关。

　　采购的油、盐、酱、醋等典型食品原料必须实行索证制度;

　　采购的肉类食品必须是经过卫生防疫部门检验合格的食品;

　　采购的蔬菜必须是清洁新鲜、感官无异常或没有异味的。

　　9、学校食堂加工出售的饭菜,学校要安排专人负责检查,做到每天“三检查、三登记”,即早、中、晚餐前检查人员分别进行检查和登记。

　　主要检查加工出售的饭菜是否有异味,是否出售隔夜饭菜,一旦发现有安全隐患的饭菜,坚决作废处理。

　　10、学校的小卖部,只有对符合下列条件的人员才能出租:

　　(1)必须持有效的“健康证”和“卫生许可证”,且每年进行一次健康检查。

　　(2)与学校签订安全协议书,承担相应的安全责任。

　　11、学校出租小卖部,必须与承租人签订租赁合同,明确规定禁止出售的食品,承租人必须履行小卖部承诺书。

　　禁止出售来历不明或标识不清,无相应检验合格证的食品;

　　禁止出售假冒伪劣食品和添加剂、色素过多,不符合卫生要求的冰棒及其它饮品;

　　禁止出售“三防”措施不力,被苍蝇、螳螂、老鼠等爬过、吃过的食品。

　　承租人必须与供货方签订“代购协议书”。

　　12、学校要协调卫生部门定期和不定期对学校出租的小卖部进行食品卫生检查,坚决没收禁止出售的有安全隐患的食品。

　　13、学校要求家长劝告、教育学生(或子女)不要在学校周边餐馆用餐及购买各类食品。

采购工作管理制度12

　　幼儿园食堂制度是确保幼儿饮食安全与营养均衡的重要管理框架，旨在规范食堂的.日常运营，提高食品质量，保障孩子们的健康。

　　内容概述：

　　1.食品采购与验收：明确食材来源，规定验收标准，确保新鲜安全。

　　2.厨房卫生管理：设定清洁标准，定期检查，防止食品污染。

　　3.餐具消毒与存储：规定消毒程序，保证餐具卫生，妥善存放。

　　4.菜单规划与营养搭配：依据幼儿生长需求，制定科学的菜单，注重营养平衡。

　　5.员工健康管理：要求员工持证上岗，定期体检，预防疾病传播。

　　6.食品储存与加工：规定储存条件，规范加工流程，避免食品变质。

　　7.应急处理机制：设定食物中毒等突发情况的应对措施。

　　8.家长沟通与反馈：建立透明的信息公开机制，接受家长监督。

采购工作管理制度13

　　民工食堂管理制度旨在确保工地食堂的正常运营，保障农民工的饮食安全与健康，提高工作效率，维护工地和谐稳定。制度主要包括以下几个方面：

　　1.食堂设施与卫生管理

　　2.食材采购与储存管理

　　3.餐饮制作与食品安全

　　4.食堂服务与员工培训

　　5.应急处理与投诉机制

　　内容概述：

　　1.食堂设施与卫生管理：规定食堂的清洁标准，包括厨房设备的定期清洁消毒、食堂环境的整洁以及垃圾处理的规定。

　　2.食材采购与储存管理：设定食材来源的.合格标准，明确食材验收流程，规定储存条件和期限，防止过期或变质食材使用。

　　3.餐饮制作与食品安全：制定菜品烹饪流程，确保食物熟透，防止交叉污染，同时执行食品留样制度，以备检查。

　　4.食堂服务与员工培训：规定服务态度和效率标准，定期对食堂工作人员进行食品安全知识培训。

　　5.应急处理与投诉机制：设立应对食物中毒等紧急事件的预案，建立有效的投诉渠道，及时处理农民工的饮食问题。

采购工作管理制度14

　　工厂食堂管理制度是确保员工饮食安全、卫生、有序进行的重要规范，它涵盖了食品采购、储存、加工、服务以及废弃物处理等多个环节。

　　内容概述：

　　1、食品安全：规定食品来源的合规性，如需从有资质的供应商处采购，并定期检查食材的新鲜度和质量。

　　2、储存管理：明确食品储存条件，如温度、湿度控制，以及过期食品的处理方式。

　　3、加工流程：设定菜品制作的'卫生标准，包括厨师个人卫生、厨具清洁、食品烹饪过程的卫生要求等。

　　4、服务规范：规定食堂开放时间、排队秩序、餐具清洁消毒等服务细节。

　　5、废弃物处理：制定食物残渣和厨余垃圾的分类、收集和处理规定。

　　6、卫生环境：保持食堂环境整洁，定期进行清洁和消毒。

　　7、员工培训：定期对食堂工作人员进行食品安全和卫生知识的培训。

　　8、监督机制：设立检查制度，包括内部自查和外部第三方审计，确保制度执行的有效性。

采购工作管理制度15

　　1、选购食品时必需索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。

　　2、初次选购的.供货商必需供应其主体资格合法的有效证件（营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等）。每次选购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件，并经供货商签字或盖章，选购冷、鲜、肉、禽时，应索取定点屠宰证明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。从固定单位选购食品的，签订食品选购供货合同。

　　3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。

　　4、设立食品原料选购台账，登记每次交易使用状况。登记内容：

　　（1）进货时间；

　　（2）供应商名称；

　　（3）进货商品的名称、生产厂名、厂址、规格；

　　（4）进货商品的生产质量检验合格证明状况；

　　（5）进货商品的生产批号、生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；

　　（6）进货商品的数量；

　　（7）登记人签名；

　　（8）其他状况；

　　（9）将有关复印件和凭证要设专用档案保管。

　　5、食品选购台账和凭证档案盒按月装订，保存期不少于两年。

【 采购工作管理制度】相关文章：

采购工作管理制度02-21

采购工作管理制度03-22

采购管理制度及采购流程04-26

采购管理制度06-06

采购的管理制度03-16

食品采购管理制度11-25

物资采购管理制度10-25

学校采购管理制度07-10

公司采购管理制度07-30