物资采购管理细则
物资采购管理细则1
为了加强和规范后勤物资采购管理，根据《zz理工学院采购与招标管理暂行办法》等有关规定，结合实际情况，制定后勤管理处零星物资采购实施细则。
一、物资采购的申报
(一)采购单价在1万元以下(含1万元)或批量金额在5万元以下的采购物资，由申购部门提交采购报告，明确采购项目用途。
(二)申购部门要在申购清单中列出所购物资品名(品牌)、数量、型号、预计金额及各项技术指标等。
(三)采购报告经分管处领导审批后报送采购供应科。
二、物资采购的审批
(一)采购供应科将需要采购的物资汇总后提交后勤处务会研究通过，并经采购供应科主管处领导审批后方可实施采购。
(二)采购供应科负责后勤零星物资采购的管理工作，监督管理科负责采购监督工作，物资管理科负责采购物资的验收及入出库管理工作。
三、物资采购的方式
(一)后勤零星物资采购按照《zz理工学院采购与招标管理暂行办法》要求，主要方式分为协议供货、询价采购、单一来源采购等形式。
1.协议供货。由采购供应科根据各部门申报项目的种类，优先通过后勤维修材料协议供货中标单位进行供货。供货价格在进行市场调查的基础上确定。
2.询价采购。需采购物资在协议供货单位不能完成时进行询价采购。对金额较大的采购物资，应会同相关部门，进行专项采购。
3.单一来源采购。即采购供应科会同相关部门根据物资的特殊性、不可替代性直接同供应商谈价，按要求供货;单一来源采购申购部门需提供情况说明和专家论证意见。
(二)对应急抢修物资的采购，经相关领导同意后，可由申购部门直接向采购供应科申请，先采购使用后再履行相关审批、出入库等手续。
四、物资采购的验收
(一)零星物资采购的验收由采购部门组织，物资管理科、申购部门相关负责人共同参与。对不合格的物资及时办理退货、更换、索赔手续，以免造成损失。参加验收的所有人员应提出相应的验收意见并签名。
(二)特殊设备在验收时申购部门要同步建立“设备技术档案”，内容包括申购报告复印件、仪器设备说明书、合格证、物件清单、随机技术资料、验收报告等。
五、物资采购的入库、出库管理
(一)所有采购的.物资均交由物资管理科办理入库相关手续，使用部门根据工作需要到物资管理科办理出库手续后领用物资。
(二)每年年底物资管理科要对仓库物资进行盘点，采购供应科要对采购入库的物资和物资管理科进行核对。
(三)验收合格后需要办理固定资产手续的由申购部门到国有资产管理处办理。
六、采购物资的报销
(一)后勤零星物资采购的报销工作，严格按学校财务有关规定和后勤维修材料供货合同执行。采购供应科负责履行报销手续，物资管理科及申购部门须在验收人栏中签字。
(二)报销单据签字手续齐全后到财务处报销。
七、本细则由采购供应科负责解释。
物资采购管理细则2
第一章 总则
第一条 为了加强公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范———采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。
第三条 本制度适用于公司开发的所有项目。
第二章 部门设置与职责分工
第四条 需求部门
负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。
第五条 采购执行部门
物资部是工程物资采购的.执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
第六条 采购审核部门
集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。
第七条 采购审批部门
按照集团公司的采购审批程序执行。
第八条 采购监督部门
签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。
合同部、财务部对采购付款情况进行监督。
第三章 采购程序与工作标准
第九条 月度采购计划
需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据《月度物资采购计划》套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。
第十条 需求申请
1、需求部门根据《月度物资需求计划《按照统一格式编制《物资需求申请表》。《物资需求申请》应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。
2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。
物资采购管理细则3
第一章总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的`人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。？
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
物资采购管理细则4
第一章总则
第一条为了加强公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据<内部会计控制规范———采购与付款>等法规的相关规定，特制定本制度。
第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。
第三条本制度适用于公司开发的所有项目。
第二章部门设置与职责分工
第四条需求部门
负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。
第五条采购执行部门
物资部是工程物资采购的执行部门，负责按照需求部门的计划组织采购、采购合同管理、监督供应商执行状况、工程物资采购信息传递、物资验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。
第六条采购审核部门
集团供应公司是工程材料采购价格的审核部门，负责收集并依据公司采购的.历史价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格进行独立审核。
第七条采购审批部门
按照集团公司的采购审批程序执行。
第八条采购监督部门
签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。
合同部、财务部对采购付款情况进行监督。
第三章采购程序与工作标准
第九条月度采购计划
需求部门每月根据工程设计和施工进度编制<月度物资需求计划>，每月按时将计划提交给物资部。物资部根据上报的计划，进行汇总，形成<月度采购计划>，报公司计划会议审阅。审阅通过后，物资部根据<月度物资采购计划>套用计划或定额价格提出资金支付计划，提交资金管理部落实采购资金，并统筹做好人员安排、时间安排等采购准备工作。
第十条需求申请
1、需求部门根据<月度物资需求计划>按照统一格式编制<物资需求申请表>。<物资需求申请>应分类填写，按照施工单位和类别连续编号，要求内容准确、明晰、完整，需求部门对申请的正确性和合理性负责。
2、需求部门应在以下规定时间内分别上报给物资部。
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