公司出入管理规

公司出入管理规定锦集[9篇]

公司出入管理规定1

　　一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。

　　二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。

　　三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的.，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。

　　四、禁止携带空白支票外出采购物资。确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。

　　五、支票必须在规定的支付限额内使用。遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。

　　六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。

　　七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。

　　八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。

　　九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。

公司出入管理规定2

　　第一章总则

　　为深化学校内部管理制度改革，进一步加强教育教学管理，构建具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，提高办学效益，现依据《中华人民共和国教师法》及有关法律、法规，结合我校实际，制订本细则。

　　本细则包括总则、聘任、行为规范、教学工作要求及考核办法、附则五项内容。

　　第二章聘任

　　一、教师实行聘任制。聘任教师坚持公开、公正、公平、择优的原则。

　　二、教师聘任工作由校长负责，在聘任过程中应当充分发挥校委会的监督作用。

　　三、教师任职的基本条件

　　1.对中国传统文化具有一定的认识和感悟，并能身体力行。

　　2.依法持有教师资格证书。

　　3.具有良好的思想政治素质和职业道德，忠于党的教育事业。

　　4.男性教师年龄在60周岁以下，女性教师年龄在55周岁以下，身体健康。

　　5.具有符合任职资格条件的教育教学能力。

　　四、聘任工作的基本程序

　　教师聘任工作根据上级要求一般每学年进行一次，实行双向选择，时间一般安排在暑假期间。基本程序如下：

　　1.学校向教师公布教学岗位设置情况和任职条件，供教师选择。

　　2.教师根据自己的.能力和意愿，提出应聘申请。

　　3.教学管理部门根据岗位职责要求和教师意愿以考试方式进行初选，报校长室审批。

　　4.学校根据工作需要，参考个人意愿以讲课形式进行再选，确定聘任。

　　5.公布聘任结果，签定聘任合同。

　　五、学校根据上年度考核情况，可以对教师不予聘用;在学期中途，可以根据教学管理考核情况对责任教师予以解聘;教师可以应聘也可以拒聘或辞去教师职务。

　　六、学校解聘教师或教师辞聘，应当提前30天以书面形式通知对方。

　　第三章教师日常行为规范

　　一、礼仪规范

　　1.在校衣着整齐，化妆自然得体，不浓妆艳抹。

　　2.举止端庄，语言文明，礼貌待人。谦虚谨慎，尊重同志，同事间应搞好团结，不打架吵嘴，相互学习，相互帮助，关心集体，维护集体荣誉，共创文明组，不打击诽谤在教育教学上作出成绩积极向上的教师。友爱同事，团结合作，真诚待人，同事见面主动鞠躬问好。

　　3.尊重、关心、爱护学生，学生问好应还礼，自觉使用普通话。

　　4.进入教室、参加各类会议均应把手机调至震动档，不得接听手机。

　　二、教育教学规范

　　1.教书育人，为人师表。每位教职工都要主动关心每位学生及各种校内突发事件。

　　2.课前准备要充分，提前一分钟站到教室门口，上课铃响准时进入教室(专用教室教师必须带领学生进入)，中途不得离开课堂，不接待家长。

　　3.上下课规范行礼、问好、道别，准时下课不得拖堂。

　　4.上课精神饱满，教态自然亲切，教学语言规范，使用普通话，板书字迹工整清晰。

　　5.面向全体学生，培养创新精神和实践能力，及时抓差缺。严禁体罚与变相体罚学生。

　　6.重视德育在学科中的渗透，多渠道，全方位地抓好学生思想道德。

　　7.活动课兼任教师要落实好岗位职责，保证四到位(场地、人员、器材、辅导)，切实抓出效果。

　　8.严禁工作时间、工作场所上网聊天或玩游戏等与教学天关的娱乐活动。

　　9.主动与学生家长联系，做好家访工作，增强教育合力。

　　10.树立良好学风，刻苦砖研业务，探索教育规律，改进教育方法，提高教育教学水平。

　　三、生活规范：

　　1.上下班不迟到、不早退、中途外出要请假，回来要销假。

　　2.按时参加各类会议及教研活动，做好笔记。

　　3.值日教师每天做好办公室清洁卫生工作，保持办公室整齐、美观、舒适。

　　4.多层次、多渠道关注学生，主动纠正学生不良卫生习惯。

　　5.爱护学校公物，节约用水用电。

　　6.食堂排队打饭，安静就餐。

　　四.学习规范:

　　严格按照学校安排的学习任务和学习内容参加学习,具体参见《兰州大方经典学校德育学习方案》和《兰州大方经典学校德育培训方案》。

　　第四章教学工作要求及考核制度

　　一、教学工作要求

　　(一)备课：备课是根据课程标准的要求深入把握教材的首要环节，是上好课的前提，具体包括备学生与备教材两部分。

　　1.备学生：学生是学习的主体，全面了解学生、贴近学生是整个教学的核心。学生的心理、身体状况、兴趣趋向及意志力等诸多方面都不同程度地影响着教学的正常进行与教学效果的彰显，因而教师备课时首先要结合学生原有的基础制定切合实际的学科教学计划，经过备课组共同研究修改、教研组通过和教务处审批后实施。如中途需要变更授课计划，须经教务处批准。

　　2.备教材：教师必须反复认真地学习课程标准，钻研教材，并根据教学要求，须超前一周备课并写好教案，上课前对教案反复修改，严禁无教案上课。经验比较丰富的中老年教师可写简案，其他教师写详案。不论详案简案，每节课都必须制订明确的教学目标和清晰的教学过程，要提出突出重点、把握关键和分散难点的措施，合理安排教学结构，选择恰当的教学方法，教有反思，改有记录。

　　3.备课组全体教师要及时集体备课，共同研究相关教学段的要求、教学内容中的重点、难点及其处理方法，共同探索在教学过程中对学生进行启发思维的手段，统一教学进度、教学要求、基本达标检测试题。

公司出入管理规定3

　　1、各地点矿车由运输队统一管理，使用单位必须经运输队统一调配。使用后要及时交还给运输队，如使用单位不按运输队规定的时间交还者，每辆罚使用单位30元。

　　2、所有矿车要用漆打号，料车用黄漆，矿车(斗车)用红漆，每班车辆必须保证完好，坏车及时升井维修。

　　3、矿车不及时修理而耽误运料，罚运输队队长20元/辆。修理不及时者，罚机电主任20元/辆。

　　4、所有矿车每半月加油一次，减少轴承磨损，降低材料费用，由运输队打到车间，车间负责加油。

　　5、干部下井如发现有死轮、无销子、矿车乱停乱放、占压、车架和车斗不一体等现象，见一次罚运输队队长10元。

公司出入管理规定4

　　一、目的：明确物品和人员出入放行程序，建立良好的放行规则，使出入公司人员、车辆、物品

　　管理有序，维护公司利益，特制定本规定。

　　二、适用范围：本规定适用东泰商业运营管理公司所有物品放行审批权限及所有进出公司人员、

　　车辆及物品的管理。

　　三、物品放行规则

　　1、物品放行的基本原则

　　1．1生活区和工作区物品分流、即非生活相关物品不进生活区，非工作物品不进工作区；

　　1．2任何本公司物品放行出门均须书面申报，获准并按规定接受保安检查；任何本公司物品不得被私人侵占或变相侵占后以私人物品方式放行出厂；

　　1．3任何人不得超越本文件的`规定越权批准货物放行，任何进入本公司中转或暂放的其它非本公司物品，均须在进本公司时向值班保安员申报，并登记确认作为放行依据；

　　1．4任何物品放行均须遵守放行单描述的与实物一致的原则，任何物品放行后均有事后监督；

　　1．5除成品出货以外，其余物品放行严格实行放行单有效期制度，门禁人员只在该有效期内予以放行，过期无效，对于过期的行李物品放行条须重新请相关授权人员加签；

　　2、物品出入放行

　　2．1 A类：固定资产、模具；

　　2．2 B类：生产物料、成品、半成品、生产辅料；

　　2．3 C类：员工私人物品、行李箱及工务维修工具、材料；

　　2．4 D类：本公司公务车辆及租用车辆的放行管制；

　　2．5 A、B、D类物品放行时间不作限制；A、B类物品使用《物品放行条》（附件一）放行。

　　3、A类物品放行

　　3．1人力资源部开具《物品放行条》，部门经理审核，总经理或总经理授权人批准后方可放行。 A 类特定物品（制造部门机器配件、马达、电脑零配件、电话等小资产生或配件）外修放行，由负责维修人员填具《物品放行条》人力资源部经理核签后放行；

　　3．2固定资产出厂月报：保安队安排专人每月5日之前填报上月份《固定资产出厂月报表》（附件二），由人力资源部呈报副总经理以上审阅批示，人力资源部存档。

　　4、B类物品放行

　　4．1成品出由客服部门开具《物品放行条》，商管部门主管审核，总经理或总经理授权人员批准，由值班保安人员核实出厂物品数量与放行单计划数量相符时准予放行；

　　4．2外发加工物料出厂由外发部门开具《物品放行条》，部门主管审核，副总经理或授权人员批准后，一并出示物料《外发生产单》（附件三），值班保安人员核实物品出厂数量与该放行条计划数量相符时准予放行；

　　4．3物料因品质异常需退回供应商返修时，由责任品管人员开具《物品放行条》，副总经理或授权人员批准后，提货人员出厂时一并出示《物品放行条》和《退货单》（附件四），值班保安人员核实后放行；

　　4．4废料物品变卖，由公司指定人员和人力资源部专职人员（或保安人员）、仓储部各安排一人现场作业，严格把好验收、监称重量等手续，废料物品出厂时，由仓储部监称人开具《物品放行条》，部门主管审核，人力资源部确认签批后，保安员凭条核实放行。

公司出入管理规定5

　　一、总则

　　为维护公司形象，确保公司人员、车辆、财产安全，制定本制度。

　　二、人员出入管理

　　(一)公司人员应按规定上、下班时间进出公司。

　　(二)员工上班应提前10－15分钟进入工作区，进行卫生清整并签

　　到；下班应提前将工作区整理入档，关闭用电电源或开关，于下班时间后1－10分钟签到并离开工作区。

　　(三)中午下班时间，离家较远的员工可在工作区休息；下午下班

　　后，无特殊原因或非工作加班，严禁在工作区逗留、闲谈或利用公司电脑上网、聊天、玩游戏，否则依公司《奖惩制度》处理。

　　(四)财务室、营业厅、总经理办公室等重要库室，应加强防范，

　　仓库应实行双锁连管，非工作时间，原则上不得一人在上述场所逗留。

　　(五)商场、营业厅人员进出公司，按《员工纪律与行为规范》规定着装，上班应佩挂胸章标志，站姿要规范，不得在工作场所攀谈、嬉笑与打闹。

　　(六)外来客人进出公司要进行登记，原则上不得在工作区会私客，特殊情况经部门负责人同意，可就近处理，时间不得超过15分钟。

　　三、车辆出入管理

　　(一)员工个人交通工具，应按划分区域停放、落锁。

　　(二)机动车辆进出公司，应严格检查，并将车号、随车人数、装运物品等情况进行祥细登记。

　　四、物品出入公司管理

　　(一)出入公司物品，凭“物品出入证”，由主管部门或仓库保管员填具出入物品“品名、规格、数量和签发人”清单及随货同行单，方可放行。

　　(二)非正常物品出入公司，须由部门经理签单并报总经理批准后，方可放行。

　　此规定自发布之日起执行

公司出入管理规定6

　　为强化企业安全工作管理，维持正常的生产工作秩序，进一步规范人员和物资的出入秩序，特制定本规定，望遵照执行。

　　一、员工出入管理规定

　　1、禁止随身携带易燃、易爆、危险品入厂。

　　2、员工需持有公司统一发放的"一卡通"出入厂区。员工未办理一卡通时，需持有由办公室发放的'"临时出入证"出入厂区。因患急病、工伤等特殊情况需出门者除外。

　　3、员工外出办事、请假等情况，需凭"出门条"出厂。

　　4、本厂大门，每天上下班时间开启，其余时间关闭。

　　二、来宾出入管理规定

　　1、凡是来宾来访时，需在门卫处办理来宾出入登记手续，并说明来访事由，经征得受访人员同意后，以身份证或其他有效证件换取"来宾出入证"。

　　2、团体来宾参观时，需填写"参观申请表"，须由有关接待部门陪同才准进入。

　　3、员工家属、亲友因私事来访时，未经部门主管批准，不得在上班时间内会客。

　　4、外包或合作厂商出入厂区频繁者，向办公室申请"临时出入证"，凭证出入大门，没有申请"临时出入证"的厂商亦按照来宾来访出入厂手续登记后，方可进入。

　　5、以上所有来宾来访，必须由受访人带领进入厂区。若宾客未指定受访人，必须说明来访事由，由相关部门指派专人带领入厂。

　　6、若来宾进入车间参观，必须由受访人带领，并且在未经办公室许可的情况下禁止拍照、录像。

　　三、车辆出入管理规定

　　1、车辆入厂时，以司乘人员的驾驶证换取"车辆通行证"，并进行车辆登记后方能入厂。除特殊情况，轿车不允许入厂。

　　2、载有物品的车辆出入厂区时，需对所载物品进行检查，具体检查细节参照本规定第四条"物品出入管理规定"中第1条。

　　四、物品出入规定

　　1、业务上往来的厂商或个人携带的工具、机器、物品等，应于进厂时先行登记，出厂时凭登记单核对无误后出厂。

　　2、任何物品(包含成品、材料、废料、员工的大件私人物品和工具等)出厂时均需办理"物料出门证"，门卫需仔细核对"物料出门证"记载的物品，是否与实物相符，检查无误后放行。

　　3、门卫定期需将"物料出门证"按日期汇总整理，以便备查。

　　七、相关单据1、来宾出入证2、车辆通行证3、临时出入证4、员工出门条5、物料出门证

公司出入管理规定7

　　一、总则

　　为维护公司形象，确保公司人员、车辆、财产安全，制定本制度。

　　二、人员出入管理

　　(一)公司人员应按规定上、下班时间进出公司。

　　(二)员工上班应提前10－15分钟进入工作区，进行卫生清整并签到；下班应提前将工作区整理入档，关闭用电电源或开关，于下班时间后1－10分钟签到并离开工作区。

　　(三)中午

　　下班时间，离家较远的员工可在工作区休息；下午下班后，无特殊原因或非工作加班，严禁在工作区逗留、闲谈或利用公司电脑上网、聊天、玩游戏，否则依公司《奖惩制度》处理。

　　(四)财务室、营业厅、总经理办公室等重要库室，应加强防范，仓库应实行双锁连管，非工作时间，原则上不得一人在上述场所逗留。

　　(五)商场、营业厅人员进出公司，按《员工纪律与行为规范》规定着装，上班应佩挂胸章标志，站姿要规范，不得在工作场所攀谈、嬉笑与打闹。

　　(六)外来客人进出公司要进行登记，原则上不得在工作区会私客，特殊情况经部门负责人同意，可就近处理，时间不得超过15分钟。

　　三、车辆出入管理

　　(一)员工个人交通工具，应按划分区域停放、落锁。

　　(二)机动车辆进出公司，应严格检查，并将车号、随车人数、装运物品等情况进行祥细登记。

　　四、物品出入公司管理

　　(一)出入公司物品，凭“物品出入证”，由主管部门或仓库保管员填具出入物品“品名、规格、数量和签发人”清单及随货同行单，方可放行。

　　(二)非正常物品出入公司，须由部门经理签单并报总经理批准后，方可放行。

公司出入管理规定8

　　第一章总则

　　第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据集团文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。

　　第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。

　　第二章出差审批程序

　　第三条员工因业务需要调派出差的，应做好相关的准备工作,并将待办的工作安排好交接。

　　第四条员工出差前要根据具体事宜填写"出差申请单"，标明出差人、部门、职务、前往地点、出差任务、计划出差天数、返回时间等，按以下规定提请核准(出差申请单样本见附件)：

　　1、一般员工出差由部、室负责人签字后送分管副总签字;部、室正副职以上人员出差须由总经理审批。

　　2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。

　　第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送行政部门考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。

　　第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人

　　员核批后，报总经理审批。

　　第三章费用标准

　　第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用，节余归已，超支自负的办法。

　　第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助;若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴，办公室应建立健全出差人员回访制度，杜绝弄虚作假现象的发生。

　　第九条出差交通工具及补贴标准

　　根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具：1、公司副总级以上干部原则上可以搭乘火车(软)硬座以上、动车、高铁二等座以上。

　　2、部门正副级干部及一般员工可以搭乘火车硬座/硬卧、动车、高铁二等座。

　　3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批; 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理

　　批准。擅自乘坐飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。

　　5、夜间乘坐火车在6小时以上(晚8点至凌晨6点)的可以购买卧铺，或按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。

　　6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴,没有住宿补助;实际出差天数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60元的膳食补贴。

　　7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的大巴、地铁费用凭据报销。

　　第十条因工作需要,下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。

　　第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。

　　第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。

　　第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。

　　第四章费用报销程序

　　第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不时间报销的，将按公司其它有关规定处理。

　　第十五条报销程序：

　　1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。

　　2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回返时间确定报销人员出差天数;根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额;根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。

　　3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准(一般员工由部门负责人签准)后由财务总监及总经理签批后予以报销。

　　第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。

　　1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单(发票)，无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的.，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。

　　2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。

　　3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

　　第五章附则

　　第十七条出差期间有公休日或法定节假日的，返回后一天内可适当安排轮休，乘夜间车在6小时以上返回的，可根据工作情况安排返回当天休息一天。出差7天以内不轮休，一周以上不超过二周补休1天;二周以上补休2天。在公司放假期间出差原则上可补休同等时

　　间。

　　第十八条员工出差本着节约时间、节俭费用、提高办事效率的原则，公事办完后要立即返回，不得绕道探亲、不准游山玩水、不无故延长出差时间。否则，一经查实，除扣减差旅费外，还将视情节轻重给予相应的处罚。出差期间严禁请客送礼(特殊情况须经领导批准)，严禁收受礼品。对违犯者除严肃批评外，所需费用一律自己承担。

　　第十九条员工因公负伤须到外地治疗的，需经公司领导同意批准，方可据实报销路费及治疗费，给予每天60元的膳食补贴;需要陪护的，经领导同意后，差旅费参照因公出差人员费用标准执行。

　　第二十条员工因公出国(境)的，住宿、伙食、交通标准参照国家有关规定执行(附国家有关部门相关规定)。

　　第二十一条本管理办法自20xx年4月1日起实行。

　　第二十二条本管理办法由公司财务部负责解释。

公司出入管理规定9

　　一、生产一线及各车间申报流程：

　　申报部门——部门主管——生产调度——后勤管理员——公司食堂生产一线及各车间加班用餐的审批，由加班单位填写申请单，部门经理核定签字，生产调度审核无误、签字后，由申报单位上交行政部后勤管理员。由行政部后勤管理员通知公司食堂，并将申请单复印件交与食堂一份。

　　如遇紧急加班，可先行由电话通知后勤管理员申报加班用餐，然后3日内补写申请单，并交与行政部后勤管理员，行政部后勤管理员将复印件送至公司食堂。

　　二、后勤及办公楼科室申报流程

　　申报部门——部门主管——后勤管理员——公司食堂后勤及办公楼科室加班用餐的'审批，由加班单位填写申请单，部门经理核定签字后，由申报单位上交行政部后勤管理员。由行政部后勤管理员通知公司食堂，并将申请单复印件交与食堂一份。

　　如遇紧急加班，可先行由电话通知后勤管理员申报加班用餐，然后3日内补写申请单，并交与行政部后勤管理员，行政部后勤管理员将复印件送至公司食堂。

　　三、加班用餐结算管理

　　公司与食堂月底结算，依据食堂存留的加班用餐申请单复印件，同行政部后勤管理员存留的加班用餐申请单原件核对无误后结算。

　　各车间部门及后勤科室未按流程，不经过行政部后勤管理员进行申报，直接同公司食堂联系加班用餐，公司视为集体订餐，所产生的费用由各部门自行承担，公司不予结算，由公司食堂同订餐部门自行协商解决。

　　以上流程和结算管理办法自本管理办法下发之日起开始执行，望各部门依照此流程进行申报加班用餐。

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