简短的检讨书14篇
在学习、工作或生活中出现了失误后，我们要通过写检讨书来悔过，在写检讨书的时候，我们的用语要非常注意。相信很多朋友都对写检讨书感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的简短的检讨书，欢迎大家分享。
简短的检讨书 篇1
尊敬的X老师：
您好！
先向您道歉，但并不奢望“对不起”简短三个字能得到X老师的谅解，更不知道怎样才能表达我此刻的懊悔心情，只恳求您能在繁忙中抽出时间看完这些苍白无力的字。
之前一直以为“对不起”是最具有感情寄托的字眼了，然而此刻在我嘴里说出来，却发觉这三个字竟是从没有过的出奇的轻微，也许无论一个坏孩子说出什么都不应该得到宽恕吧，反思过后，给自己一条结论：一个十足的坏孩子，一个理应被众老师遗弃的学生…
X老师，对您，我唯有感激…。
从来不把自己纳入好学生的行列，这是自己的意愿，当然众多老师也求之不得力图远离我，一个叛逆的，没有原则的学生，我不过是一个破罐子破摔的人，不对自己负责，更不用对别人负责，就这样得过且过。对自己说，我讨厌和老师之间的谈话，讨厌那些不成文的纪律制度，也曾一度想过，真的是这样吗？我真的是如此一个与学校格格不入的学生吗？质疑过，反思过也改正过…。 但是每每改过，往往好景不长，自制力差加上老师的放任自流，一次又一次成全了一个颓废的我…
之前X老师也曾不止一次的警告过我，迟到旷课云云，毫不隐晦的说，您之前的一席话我并没有完全放在心上的，一直认
为X老师的督促，也不过是在履行一种教学的符号，点名、考核、警告等等，均是作秀，只是一中虚无的教学风气罢了，您并没有考虑更多作为您的学生身上一些更为实际的东西，比如说她的学习，她的综合素质，她的良好习惯等等，而此时我才意识到X老师比任何人都清楚的知道虽然迟到旷课对学生而言不足为奇，但就是这件不足为奇的小事却是将成为一个人一生的影射。
直到前不久，我理解了您的“咄咄逼人”，理解了您的“不依不饶”，理解了您的良苦用心，理解X老师是真正对学生负责，真正为人师表，将教学落实到学生实处的好老师，我理解了很多很多…。 可是亲爱的X老师，于您而言，这若干的理解是不是来的太迟了，我害怕我的种种行为，我的后知后觉早已伤透了您的心… 只求您还没有对我彻底的失望，只求您依然认为我还是一匹能被拉回来的`野马，只求您仍愿意给我改过的机会！
不得不向您承认，讨厌与老师交流，实为我的懦弱作怪，我没有勇气，我不自信，相反很自卑，不敢承担来自任何一方的承诺，老师的、父母的或朋友的，一味的逃避，无情的给关心我的人一个不羁的无可救药的我，让他们对我死心塌地，我就可一身轻松的为所欲为，然而鬼知道，这种得过且过的日子究竟是不是我真正想要的…
您交代让我写一份检讨，感谢您对我惩罚的方式，是您给我机会让我剖析自己，反省自己，更重要的是这份检讨使得我与X老师有了一次心与心的交流，在这里我不能写尽也不愿写尽所有
的感言，虽然对您的感激之情不绝于笔！期待能与X老师有下一次的联络，不管您是否愿意承认您带过我这样的坏学生，您，X老师，无论何时何年何月，您都是我一生的老师！
对您，我心存敬意！对您，我唯有感激！
此致
敬礼
检讨人：
时间：
简短的检讨书 篇2
老师：
我和同学打篮球，发生了争执 我动手打了人，在这之后几天，我辗转难眠 意识到了我们之间可能本就没有什么问题，想找个机会应该好好跟他谈谈或者应该把这件事忘了，就算过去了。我的确脾气有些急，一时禁不住他的挑逗，就动手打了她。
我已经意识到我的错误了，而且认识到了此次错误严重性。
检讨人
年月日
简短的.检讨书 篇3
敬爱的老师：
我对于我这次犯的错误感到很惭愧，我不应该违背老师的规定，我们作为学生就应该完全的听从老师的话，而我这次没有很好的重视到老师讲的.话。我感到很抱歉，我希望老师可以原谅我的错误，我这次的悔过真的很深刻。我要避免这样的错误发生。如今错已铸成，我深感懊悔，深刻检讨自己的错误……今后我一定会好好学习，上课不玩手机，并且积极为班级做贡献，为班级添光彩！请老师相信我！
检讨人：xxx
20xx年xx月xx日
简短的检讨书 篇4
尊敬的领导：
今天怀着愧疚和懊悔写下这份检讨书，以表示我对公司下班前会议早退这种不良行为的深刻反省以及再不早退的决心。在我们踏进公司之前，就已经强调了开会不准早退。但是我还是犯了严重的错误。我平时都是很遵守公司规章制度的，只是因为当天下班前想着回家，想尽早去收拾一下，在一念之差下，做出了有违反工作纪律的事情。我现在知道因这个事情而早退是不应该的，觉得有必要并且也是应该向领导做出这份书面检讨，来深深的反省一下自己的错误。
对不起!我犯的是一个严重的原则性的错误。我知道，因为我早退的事情会对公司带来恶劣影响，也是对领导，同事的不尊重。领导反复的教导犹在耳，严厉认真的表情犹在眼前，我已经深刻的熟悉到了事情后果的严重性。现在，我深深懊悔，深刻检讨，因为我思想觉悟不高，早退是对领导，同事的尊重不够，对重要事项重视不足。
为了更好的熟悉错误，也为了让领导可以够相信我可以够真正的改正自己的错误，包管不再重犯，将自己所犯的错误归结如下：
1、思想上的.错误
对于下班前开会的重视度不够，经过深刻的反省，这个错误才是导致早退的重要原因。对于公司开设的每一次会议都有公司的理由，都有其的重要性。我作为一名员工就更应该积极去参加。
2、行为上的错误
不应该早退。这是很明显的一个错误。并且这个错误在一定程度上其实是对领导的不尊重，并且影响了在领导面前的我个人的形象。假如大家都提前离开，不但影响了会议，同时也影响到其他同事的心情。
这不仅仅是对公司的不尊重，也是对想在会议中学习的同事的不尊重。
3、对同事和自己的影响上的错误
我的早退假如没有受到处罚和检讨，很有可能让更多的有早退想法的同事做出这种不理智的行为。另外，早退了以后，没有学到自己本该学到的许多知识和上级的会议指示安排，这对于我自己未来的综合素质行为习惯的提高和改进都有很大的不良影响。
对于以上的错误，我已经深深的意识到了它的严重性，现在我作出承诺：以后再不早退，并诚心接受领导和同事的监督!
检讨人：xxx
20xx年x月x日
简短的检讨书 篇5
尊敬的老师：
今天是2月8日，是开学第一天正式上课的日子，我没有想到我居然迟到了，这真是太不该了，我想我可能有以下几个原因吧。
1、是由于刚过完年，我整个人都还沉浸在过年的喜悦当中，还没来得及收心，整天就知道出去玩，整个心思没有放在学习上，所以才会导致我现在这个懒散的性格；
2、是这过年的几天中，我每天都是凌晨2—3点钟才睡觉，中午才起来，还早饭都不吃，直接吃中饭，这样导致了我严重的睡眠不足，这样睡觉一直持续到无宵节那天，所以我才会出现早上迟到的这种不良现象，但是我现在已经意识到了这样是不对的，所以我现在已经改了，我知道我以前的睡眠是不健康的，会影响我今后的学习情况，所以从今晚开始，我将会把整个心思都投入到学习中来，重新回到这个学习环境当中，保证上课的.质量和认真地完成老师布置给我们的每一份任务。
检讨人：_____
20___年__月__日
简短的检讨书 篇6
尊敬的老师：
首先我为我的不负责任做一次深刻的.检讨，宿舍被扣分感觉非常内疚，没想到后果的严重性，给整个宿舍的同学带来了一个罪名…我以后一定尽心尽责做好卫生工作，我保证做到最好!下不为例……希望老师能原谅我……
签名：xxx
时间：20xx年**月**日
简短的检讨书 篇7
尊敬的教官：
您好！
在此我怀着万分愧疚、懊恼的心情向您递交我的'这篇检讨书，以深刻反省我军训不认真的错误行为。这样一次错误，严重地扰乱了班级军训纪律。
回顾错误：我在x月x日晚间x点钟擅自离开所属班级教室，逃避了军训期间很关键的晚间看电影课程。期间学校纪律xx部门前来点名发现我人不在了，就给班级纪律扣分了。
现在，我深深知道自己的行为对不起教官、对不起班主任老师、对不起其他同学。为此我要认识错误，深刻地反省自己，彻底地改正错误，以最大程度地弥补我的过犯。经过深刻反省，我知道这次错误充分地暴露出我这个人还不成熟，行为举止的素养也很欠缺，没有形成足够的纪律意识、团结品质，行为方面不能够顾全大局，对于事情的后果预判能力不足，团队生活经验不足等等。这些错误、缺点都是目前的我急需解决的，为此我将深刻醒悟。
从今以后，我向教官保证：我再也不会不认真了，我会严肃树立好对于军训的态度认识，有事一定提前请假，有问题也会第一时间向教官说明。特此检讨，望教官原谅！
此致
敬礼！
检讨人：xxx
日期：20xx年xx月xx日
简短的检讨书 篇8
尊敬的领导同志：
您好，我怀着无比愧疚和遗憾的情绪向您递交这份工作失职的检讨书。关于在杭州下沙物美超市的综合楼建设项目的监督工作中，因我个人的疏忽，我没有能够充分地对工程全部材料的样本可实品做样品检查。没有认真核查账本，也没有在检查之后向您如实汇报。
我能够说就是犯了一个最低级，最原则性的错误。我有罪啊，连这么基础的工作都没有做好，没有根据您的要求，把项目的进展状况着实地向了领导汇报。给公司造成了很大的负面影响，也导致了一些损失，同时也愧疚陈总对我的信任和关照。
但此次我透过自我反省，务必找出我工作失误的根本原因，我反思了一下。我犯错的根本原因在于，我自身这个马虎的性格，做事半心半意，敷衍了事。我明白这样的工作作风就是极度危险的，这样的作风持续下去。很可能在未来造成更多更严重的错误。
针对我的错误，我反省了如下几点改正措施：
1，针对我的职责感不强，工作作风懒散，不实际。我深刻认识到作为一名材料部的负责人，我对很多事情就应亲自过问，不论处理的.好坏，都就应给上级一个明确的汇报和交代。出来端正态度，认真工作之外，我也要抽出空闲时光提高自我的学习和专业水平，同时持续工作的细节。
2，我今后做事情务必严格要求自我，做一个认真负责，勤奋的工作人员。我要时时认真的了解组织领导的意图，不能将领导的意思偏之千里，要将自我的工作做好做精。
透过此次深刻的检讨，请陈总信任我。我今后必须认真努力地位公司做工作，为公司的发展献上自我微薄的一份力量。
检讨人：高xx
时间：20xx年7月14日
简短的检讨书 篇9
今天我的期末考试卷子都发下来了，语文92.5分、数学98分、英语95分。 先来说语文，当时我戴着手表，越看越着急，怕写作文的'时间不够，所以有些题考虑的不全面。英语考试时觉得题太简单，很快就做完了，做完后也没有耐心检查。考数学时我很快就做完了，检查了一遍，检查出了一道错题，但是还是有两个错题溜走了。
下学期我一定要改掉粗心的毛病。
简短的检讨书 篇10
亲爱的宝贝：
我有罪，我已充分认识到自己可耻、自私、丑恶的心灵给您带来的伤害，衷心的乞求您的原谅，希望您本着坦白从宽，抗拒从严的`方针政策再给我次改过自新、重新做人的机会，我一定会洗心革面，改邪归正再次投入您和党的怀抱。
想当初，第一次见面我那好男儿志在四方，唯有我志在寺庙的狭隘思想就被您打动。您怀着勇于献身，无私奉献，救民于水火之中的高尚情操让我脱离了深陷的泥潭，解冻了我冰封多年的心灵。经过您循序渐进，循循善诱的教导我终于找到了生活的目标，奋斗的方向。“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”我认为咱俩还是相当有默契的，为了更加深入的做到这一点，我努力学习易经八卦，占卜算命，奇门遁甲，争取早日摆脱幼稚，低俗，文盲，无责任心的帽子，早日成为一个有理想、有道德、有文化、有纪律的大好青年。然而我还是没有深入领悟，大彻大悟，犯下了滔天大罪。
检讨人：xxx
xx年xx月xx日
简短的检讨书 篇11
尊敬的值班老师：
您好，非常抱歉，我上学迟到了，而且恰好落入了您的手掌心。很幸运让您认识了我，我真的不知道该说什么好，或许我说多了，您也会以为我是在狡辩。
我不是一个学习成绩好的学生，成绩比较中等，在校表现也很平常。对于这次迟到的事情，我真的没有什么理由可以写。就迟到这件事来说，迟到就是迟到，只是一个结果。既然迟到了，就是我犯错了。迟到的'犯错原因也很简单，就是起床晚了，然后走路不够飞快，最后落入了值班小组的手掌心。所以，我觉得真的没有必要再挖掘什么迟到的理由原因了。
我只想通过这封检讨向您做出保证：今后我一定努力改正迟到的习惯，可是也不能绝对保证不迟到了。因为您知道，这个世界是没有绝对的事情的。
我只能说我一定会吸取本次迟到教训，今后务必遵守出勤规章制度。
检讨人：
XX年XX月XX日
简短的检讨书 篇12
尊敬的班主任老师：
我上课时候玩手机是犯了严重的纪律错误，身为一名学生，我上课就应该遵守课堂纪律。
这个课程是老师经过精心备课才为我们准备的。而我上课玩手机，一来是触犯了班级班规，给班级课堂秩序造成一定程度的`损坏;二来我不认真学习也对不起父母，对不起老师，对不起我自己。
现在我犯了错误了，您严肃地批评我，您批评得对。我这一段时间是有点得意忘形了，以为我在上次考试当中获得了一点提升就沾沾自喜得意忘形起来。其实我还是一名文化课学习，文化课依旧是自己的主课。从今往后，我一定要深刻地吸取此次错误的，经验教训，再也不犯这类错误了。
在此我向您郑重地保证：从今往后，我要做一名有现代法律意识，有公德心，有纪律感的合法良民。长大以后，为社会做出贡献，为祖国发展尽自己的一份力。
此致
敬礼
检讨人：
x年x月x日
简短的检讨书 篇13
尊敬的领导：
对不起！我知道您跟我们说过，上班迟到是一种很恶劣的行为，也是作为员工很忌讳的，因为如果连准时上班都做不到，说明一个人对自己的要求很低，更别说工作了，我知道自己这次犯的错误很严重，我真的知道错了。
今天上午，我迟到了5分钟，虽然领导说，说出迟到的理由，可是我觉得现在说理由，都只是托词，我不想再为自己的错误找任何借口，那只能让我更加惭愧。
所以，我只想为上午的迟到行为表示歉意和检讨。
对于准时上班，我一直都没有特别重视，经常迟到几分钟到办公室，觉得这没有什么，其实这是一种非常不好的习惯。
一方面，这反应了一个员工的.对于公司规章制度的重视程度，对工作的认真负责程度，另一方面，这会给同事和部门带来了不好的影响。尤其我是一个xx员，平时更应该在工作中起模范带头作用，更应该杜绝迟到的行为。其实，我只要将闹钟调早10分钟，就可以避免迟到，可是我却没有这么做，归根到底还是思想上的问题。
我决心，从思想上重视公司的规章制度，保证以后准时上下班。坚决不让自己再迟到。
此致
敬礼！
xxx
20xx年xx月xx日
简短的检讨书 篇14
第一章 总则
为规范和加强公司内部控制，确保公司各项工作规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，提高公司的经营管理水平。保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。
第二章 范围
公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节，包括治理结构、发展战略、组织架构与权责分配、内部审计、人力资源政策与措施、诚信与道德价值观、管理理念与企业文化、社会责任、反舞弊机制、系统信息管理等。
公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度，包括但不限于：印信管理、全面预算管理、投资管理、质量管理制度、担保管理、职务授权及代理制度、重大信息内部报告制度制度、信息披露管理制度及对附属公司的管理制度等本标准规定了内控管理制度 。 本标准适用于公司所有部门和所属单位。
第三章 术语和定义
内部控制是由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工共同实施的、旨在合理保证实现公司基本目标的一系列控制过程。
第四章 职责
1.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，下设审计委员会是公司内部控制日常工作的决策机构。
2.监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，公司审计部行使监督职能，负责对体系运行状况实施监督。
3.管理层负责公司内部控制的运行，公司企管策划部作为公司内部控制体系日常管理部门的工作机构。
第五章 内部控制的目的
1. 确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现。
2. 合理保证公司经营管理服从政策、程序、规则和法律法规。
3. 经济且有效地利用公司资源，提高经营效率和效果。
4. 保证公司财务报告及相关信息真实完整。
5. 有效保护公司资源，保障公司的资产安全。
第六章 内部控制制度应遵循的原则
1．全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。
2．重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。
3．制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成 相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4．适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5．成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
第七章 公司内部控制的基本要素
1. 内部环境，是影响、制约企业内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础。内部环境主要包括治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机制、反舞弊机制等内容。
2. 风险评估，是及时识别、科学分析影响企业战略和经营管理目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程，是实施内部控制的重要环节和内容。风险评估主要包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对。
3. 控制措施，是根据风险评估结果、结合风险应对策略所采取的确保企业内部控制目标得以实现的方法和手段，是实施内部控制的具体方式和载体。控制措施结合企业具体业务和事项的特点与要求制定，主要包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等。
4. 信息与沟通。信息与沟通，是及时、准确、完整地收集与企业经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在企业有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程，是实施内部控制的重要条件。信息与沟通主要包括信息的收集机制及在企业内部和与企业外部有关方面的沟通机制等。
5. 监督检查。监督检查，是企业对其内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并作出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证。监督检查主要包括对建立并执行内部控制制度的整体情况进行持续性监督检查，对内部控制的某一方面或者某些方面进行专项监督检查，以及提交相应的检查报告、提出有针对性的改进措施等。企业内部控制自我评估是内部控制监督检查工作中的一项重要内容。
第八章 公管理内容和程序
1 内部环境
1.1 公司须根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则：
a）股东大会是公司最高权力机构；
b）董事会依据公司章程和股东大会授权，对公司经营进行决策管理；
c）总经理和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，依据公司章程和董事会授权，对公司经营进行管理；
d）监事会依据公司章程和股东大会授权，对董事会、总经理及其他高级管理人员、公司运营进行监督；
e）公司根据实际经营需要设置部门与子公司。公司对子公司实施计划目标管理和监控管理，子公司负责各自的具体经营管理工作。
1.2 董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责公司内部控制的日常运行。
1.3 公司在董事会下设立审计委员会。审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的内部控制检查监督报告。协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的'独立性、良好的职业操守和专业胜任能力。
1.4 公司应当编制内部管理手册，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。
1.5 公司应当进行内部审计工作，保证内部审计机构设置、人员配备和工作的独立性。
内部审计机构应当结合内部审计，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷，应当按照企业内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告。
1.6 公司制定和实施有利于公司可持续发展的人力资源政策。人力资源政策包括下列内容：
a）员工的聘用、培训、劳动关系的终止与解除；
b）员工的薪酬、考核、晋升与奖惩；
c）关键岗位员工的强制休假制度和定期岗位轮换制度；
d）掌握重要商业秘密的员工离岗的限制性规定；
e）有关人力资源管理的其他政策。
1.7 公司将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实重视员工培训和继续教育，不断提升员工素质。
1.8 公司须开展文化建设，培训积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理观念，强化风险意识。 董事、监事及其他高级管理人员应当在公司文化建设中发挥主导作用。公司员工应当遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。
1.9 公司须进行法制教育，增强董事、监事及其他高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督，建立健全法律顾问制度和重大法律纠纷案件备案。
2 风险评估
2.1 公司应当根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况，及时进行风险评估。
2.2 公司开展风险评估，应当准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。
2.3 公司识别内部风险，重点关注下列因素：
a）董事、监事及其他高级管理人员的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素；
b）组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素；
c）研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素；
d）财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；
e）营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素；
f）其他有关内部风险因素。
2.4 公司识别外部风险，重点关注下列因素：
a）经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给等经济因素； b）法律法规、监管要求等法律因素；
c）安全稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者行为等社会因素； d）技术进步、工艺改进等科学技术因素；
e）自然灾害、环境状况等自然环境因素；
f）其他有关外部风险因素。
2.5 公司采用定性与定量相结合的方法，按照风险发生的可能性及其影响程度等，对识别的风险进行分析和排序，确定关注重点和优先控制的风险。 公司进行风险分析，应当充分吸收专业人员，组成风险分析团队，按照严格规范的程序开展工作，确保风险分析结果的准确性。
2.6 公司根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略。
公司应当合理分析、准确掌握董事及其他高级管理人员、关键岗位员工的风险偏好，采取适当的控制措施，避免因个人风险偏好给公司经营带来重大损失。
2.7 公司应当综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略，实现对风险的有效控制。
2.8 公司应当结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，及时调整风险应对策略。
3 控制活动
3.1 公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，将风险控制在可承受度之内。
3.2 不相容职务分离控制是指公司全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。
3.4 授权审批控制是指公司根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。公司各级管理人员应当在授权范围内行使职权和承担责任。公司对于重大的业务和事项实行集体决策审批或者联签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策。
3.5 会计系统控制是指公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实完整。
公司依法设置会计机构，配备会计从业人员。从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。会计机构负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格或注册会计师资格。
3.6 财产保护控制是指公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。公司须严格限制未经授权的人员接触和处置财产。
3.7 公司实施全面预算管理制度，明确各职能单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。
3.8 公司定期对运营情况进行分析，经营层应当综合运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。
3.9 公司建立和实施绩效考评制度，科学设置考核指标体系，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。
3.10 公司根据内部控制目标，结合风险应对策略，综合运用控制措施，对各种业务和事项实施有效控制。
3.11 公司建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。
4 专项风险的内部控制
4.1 对控股子公司的风险控制
4.1.1 公司应制定对控股子公司的控制政策及程序，并在充分考虑控股子公司业务特征等的基础上，督促其建立内部控制制度。
4.1.
2 公司对控股子公司的管理控制，包括下列活动：
a) 依法建立对控股子公司的控制架构，确定控股子公司章程的主要条款，选任董事、监事、经理及财务负责人；
b）根据公司的战略规划，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股子公司制定相关业务经营计划、风险管理程序；
c）制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度；
d）制定母子公司关联交易等方面的政策及程序；
e）制定控股子公司重大事项的内部报告制度。重大事项包括但不限于：购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托借款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、）债权、债务重组等
f）定期取得控股子公司月度财务报告和管理报告，并根据相关规定，委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告。
4.1.3 公司应对控股子公司内部控制制度的实施及其检查监督工作进行评价。
4.2 对关联交易的内部控制
4.2.1 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。
4.2.2 公司应制定关联交易制度，明确公司股东大会、董事会、管理层对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审批程序和回避表决要求。
4.2.3 公司应参照《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。
4.2.4 公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，前条所述相关人员应于第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具专门报告，作为其判断的依据。
4.2.5 公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人应在会议表决前提醒关联董事须回避表决。关联董事未主动声明并回避的，知悉情况的董事应要求
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