【精选】销售计划模板锦集5篇
时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将迎来新的喜悦、新的收获，是时候认真思考计划该如何写了。计划怎么写才不会流于形式呢？以下是小编为大家收集的销售计划5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
销售计划 篇1
总结去年的汽车销售情况，虽然刚刚好完成了年初制定的销售计划，但是分析去年市场以后我觉得做得还不够好。因此，在新的一年里，我制定今年汽车销售人员个人工作计划如下：
1、销售顾问培训：在销售顾问的培训上多花些时间，现在销售员业务知识和谈话技巧明显不够优秀，直接的限制到销售部业绩增长，20xx年的销售顾问的培训是重点，除按计划每月进行一次业务培训以外，按需要多适当增加培训次数，特别针对不同职业客户对车型的选择上得多下功夫研究，这在培训中应作重点。
2、销售核心流程：完整运用核心流程，给了我们一个很好管理员工的方式——按流程办理，不用自己去琢磨，很多时候我们并没有去在意这个流程，认为那只是一种工作方法，其实深入的研究后才知道意义很重，这正式严谨管理制度带来的优势。每个销售顾问都应按这个制度流程去做，谁没有做好就是违反了制度，就应该有相应的处罚，而作为一个管理者从这些流程中就可以去考核下面的销售顾问。有了考核，销售顾问就会努力的把事情做好，相反如没有考核，销售顾问就容易缺少压力导致动力减少从而直接影响销售工作。细节决定成败，这是刘经理常教导大家的话。在20xx年的工作中我们将深入贯彻销售核心流程，把每一个流程细节做好，相信这是完成全年任务的又一保障。
3、提高销售市场占有率：
(1)、现在万州的几家汽车经销商最有影响的“百事达”“商社”对车的销售够成一定的威胁，在去年就有一些客户到这两家公司购了车。总结原因主要问题是价格因素。价格问题是我们同客户产生矛盾的一个共同点，其他公司在销售车是没有优势的，他们唯一有的优势是价格。再看我们在销售车时，除个别价格外，几乎都占优势。怎样来提高我们的占有率，就是要把我们劣势转化成优势，其实很多客户也是想在4s店购车所以才会拿其他经销商的价格来威胁，客户如果来威胁，就证明他心中有担心，总结来说他们的担心无外乎就是与整车的质量保障、有完善的售后服务、售后的索赔、售后维修的更多优惠、销售顾问的专业性(更好的使用了解车辆)、公司的诚信度、公司的人员的良好印象等密切相关，这些客户担心的因素，也是其他经销商没有的，同时也将成为我们的.优势。
(2)、通过对销售顾问的培训对竞争品牌的学习提高市场的占有率。
(3)、结合市场部对公司和汽车品牌进行有力的宣传，提高消费者的知名度和对车的认知度。
(4)、当好一个称职的展厅经理，做到销售部带队的作用，做好公司的排头兵。发扬团队精神，帮助他们做好本职工作完成公司下达的各项任务。
新一年我们团队的汽车销售工作计划以上三点都已列出。在工作中我会做好自己并带领好团队去克服种种困难，为公司的效益尽到最大的努力。
销售计划 篇2
一、高校化妆品市场的现状与核心竞争
(一)市场的现状：
继电脑、MP3、手机等IT通信产品等消费热后，化妆品正在成为大学生群体中的又一新兴消费热潮。在目前金融危机加剧，就业压力增强的环境下，使用化妆品的现实意义已经从美容、礼仪的角度，扩展到个人素养，就业竞争力等方面。大学生的化妆品消费不仅形成了一个规模可观的细分市场，甚至对整体市场也发生着影响。大学生们青春时尚，接受过良好的教育，社会关注程度高，如果通过大学生的消费取向影响年轻人群体的消费潮流，无疑将获得巨大的市场效果。因此，大学生消费者不仅具有现实的市场价值，对于企业竞争优势的建立或者品牌形象的塑造，都是值得重视的合作对象。
(二)美宝莲校园市场有以下核心竞争力：
1、学生年龄结构低，易于接受新生事物，观念创新速度快，易于培养品牌的忠诚度;
2、学生群体性生活习性强，产品传播与推广迅速，易于产生媒介广告达不到的效果;
3、消费的从众心理比较强，呼朋引伴式的消费占到很大的比例，便于新产品以很小的投入打开一个较为广大的市场;
4、学习新知识的态度比较集中，对于化妆品专业使用、社交礼仪知识、自身仪容仪表的定位、个人气质魅力的培养有着浓厚的兴趣，易于以创新营销的模式打开市场;
5、学生年龄低皮肤质量好，所以他们更注重和迷恋于产品的品牌响亮程度和包装，校园促销活动的开展易于有效地树立一个品牌形象;
6、学生群体收入不高，低附加值的赠品和促销的活动可以迅速打开市场，产品质量安全、效果明显、包装精美的同等条件下，“贪图小便宜”依旧是大多数人的心理状态。
二、化妆品店投资分析
美宝莲自95年进入中国市场以来，销售拉动广告铺天盖地，朔就了其强大的品牌优势，相对低廉的产品价格，众多的零售网点，月月出彩的终端活动，这些促进销售的法宝在美宝莲集合为一身。美宝莲在国内彩妆产品市场整体份额占有率达20%，在很多二级城市，美宝莲的市场份额占有率达到60%以上，而专柜销量更是占到了美宝莲整体销量的60%以上。美宝莲有强大的广告支撑品牌拓展，有9年的国内销售经验，有大众化的产品定位，盘踞着各地大中型商场超市的.专柜，支撑着化妆品店的形象……美宝莲很强大，强大的比我们还熟悉国内消费者的需求，强大到可以成为市场走向的风向标。
(一)宏观环境分析:
人口:近年来大学扩招大学生日益增多，是个市场集中易于传播的地方。
经济:人民生活水平提高，购买力增加。
自然:环境污染越来越严重损坏肌肤，使人们更注重保养
(二)微观环境分析
营销中介：建立完善的渠道，与货物储运公司，营销服务机构以及金融中介保持良好的关系。
供应商：中间商较多，但是著名的大经销商不容易进入，在与其联系合作中往往处于劣势。
顾客：主要针对大学生的年龄、消费观念等特点而专门推出的系列产品，符合大学生的需求主要针对学生群体，他们受感染力较强。
竞争者：多为大型公司，如雅芳、cleanclear，欧蕾等等。它们的产品价高，知名度高，占市场份额较多。
(一)美宝莲彩妆产品SWOT分析
优势分析：
1.美宝莲的彩妆产品已经全面采用全成分标识，这在国内品牌中还比较少见产品定位清晰：彩妆品牌——定位为18-30岁使用彩妆的女性。
2.一贯坚持纯天然、健康的理念，无论从店铺装修还是产品的包装都是采用天然健康的环保料。
3.以高品质，合理价位，简洁设计和丰富多彩的颜色为基本概念，充分展现个性感觉，引领时尚潮流，符合大学生的消费观点。
劣势分析：
4.销售经验相比其他公司人员有劣势。市场份额及情感份额不够。
5.消费者对于彩妆的质量要求更甚于护肤品，所以对彩妆的选购多集中于只名品牌。
6.美宝莲主要是选择专柜渠道，销售点较少。
机会分析：
1.该产品采用全新的消费理念和更注意大学生的心理诉求，容易被消费者接受。
2.中国化妆品市场平均年增长幅度保持在13%-15%之间，而彩妆市厂有50%的增长率。
3.大学生的消费意识比前辈更加前卫而且大胆，这是彩妆市场蓬勃发展的消费能力基础。
挑战分析：
1.彩妆在大学生心中没有形成清晰的概念，新产品推出来占有空间相对较少且市场培育期较长。
2.美容类产品属广告性产品，行销资源投入较大。彩妆市厂“洋土”品牌竞争激烈。
三、营销策划战略营销目标：
公司将在3到5年内成为大学生化妆品市场的名牌企业并在主导地位提高销售额，市场占有率达到50%，年增长率达到5%。公司使命：依据大学生消费水平，为顾客提供一款价格适中，又符合其年龄段(18—24)对时尚、魅力追求的美容美白化妆品。
(一)产品策略：
首先，去痘类产品。由于在校大学生青春期的生理特征和爱美的天性，去痘类产品向来在大学生中有较好的市场。其次，基础护理产品。伴随着生活水平的提高，洗面类和日常护理类产品逐渐成为大学生们的日常消费用品。再次，彩妆类产品。近年来，随着社会的进步，在校大学生的活动范围已经不再局限于教室、宿舍。多数学生在大学阶段便开始接触社会，实习、社会实践、社团活动、应聘求职等都使女大学生对彩妆类产品的需求不断上升。此外，大学生群体中的口碑传播效果较强，企业一定要在产品质量、包装、售后服务等方面做细做精。
(二)价格定位：
在价格方面，大学生经济上尚未独立，是个比较特殊的消费群体，一方面对高档产品需求不断增强，另一方面购买力相对较弱。(高校学生没有自己稳定的收入来源，一般对产品的价格比较敏感。)因而企业在制定价格时应该审慎地考虑价格弹性的作用。产品的定价应该倾向于中低档价格，结合差别定价法，最好是先做相应的营销调研工作，在综合衡量各方面的情况下制定出合适的价格策略，以满足不同消费层次的学生群体对不同价格的选择。美宝莲定位于大众消费产品，美宝莲面向学生的市场价格根据成本原理以及大学生的消费能力，将其彩妆价格基本定位于30——60元。这样大大刺激了价格敏感但又追求时尚的大学生消费者。
(三)销售渠道策略：
高校市场是一个较为特殊的市场，具有相对封闭性，因此，企业在开发市场时不能照搬其他市场的模式。企业应重点关注以下方法。第一，校园内设点，采用在校内设立专营点的形式，专门推广公司产品。第二，校园内代理，通过在校内招聘代理销售员的方式构建校内销售网络。第三，团购渠道。对传统的团购渠道企业不可忽视，例如学校的各种竞赛所用奖品，女教工的节日福利等，企业可以设立专门部门来负责开发。
(四)促销策略：
针对高校市场的特性，企业应采取相应的促销策略组合。首先，广告策略。采用最新广告策划方案，增加美宝莲的知名度，广告采用亚洲明星代言，强调美宝莲的适用对象，在大学校园多做促销活动，进行彩妆知识宣传，突出美宝莲彩妆的优点和特色，让美宝莲大众化而非大路化。高校市场上的广告应在依赖学生群体消费习惯和购买行为基础上做到有针对性。企业要充分利用各种媒介，如校园海报、宣传单、横幅、校园期刊、时尚杂志等。其次，人员推广策略。企业可以通过采取在校内发展代理、招聘兼职的销售人员的方式提升销售。此外，销售促进策略。企业可以通过采取赞助校园活动、优惠活动、打折促销、抽奖、样品试用、样品赠送、免费美容咨询等多种方式推广品牌。最后，媒体策略：在大众平面杂志媒体上投放品牌推广性广告为主体，专柜及活动现场播放化妆科普宣传片为辅助。并结合实用的化妆演示推广。
(五)网上销售渠道：
充分利用各类化妆品网站，加深与网上消费者的互动;借助大学生校园网以及人人网等网络平台网络作为有力宣传的途径。利用网上营销的客户管理回报消费者，鼓励忠诚度。
四、项目推广计划
(一)活动目的：树立企业品牌。将健康、年轻、朝气、充满活力的企业品牌有效地传达给高校师生，培养企业亲和力、扩大企业知名度和影响力、树立良好的品牌美誉度，从而加强师生对本品牌的认同和信心。通过宣传和推广，有效打击竞争对手，用品牌占领校园市场。通过互动式、非商业性的宣传活动可以得到学生消费群体和学校消费市场的响应。通过活动的组织和广大师生的积极参与，将促进企业与学生之间的感情距离。从而在校园内培养一支有效的直销队伍，并且通过这支队伍将品牌形成社会热点、引发媒体关注，其社会影响力将辐射和影响到校区乃至整个北京市场。通过活动，深度调研学生市场消费心理、消费水平、价格定位、产品趋向等一系列信息，为开拓校园市场提供示范和模板。
(二)活动流程：公司联系学校外联部，具体安排活动开展的时间地点。(场地费600-1000元不等，学校不同，费用不同)招聘兼职发单员，集中进行培训(包括发单技巧、产品信息、活动内容、奖项设置、活动时间安排、现场销售优惠等);并针对该学校投放部分调查信息表和产品试用装，按照返回的实际有效调查表数量发放兼职薪金。(每份0.1-0.2元)针对反馈的信息进行分析、整理。如果回馈信息过多，有针对性地对客户信息进行抽样回访，确定客户拿到了试用品和保留了代金券以待抽奖活动。按照有效回收的客户信息，确定活动组织规模、投资金额、准备产品、奖品，对公司参加活动人员进行培训和分工安排。确定活动开展时间，在活动前前往该校张贴部分通知性海报，或者由发单员进行通告。活动开展前一小时内布置好活动现场，在受众未聚焦之前，可以针对分流的部分人员进行一对一服务，解答师生提出的各种问题。活动的组织按照第四项活动主题和内容实施。活动完毕后，清点物品整理现场。防止产品物品被盗丢失。总结活动成果，分析市场，确定下一步的工作目标。细化工作流程，分步开展校园市场的开发工作。
(三)前期的准备阶段：
1.确定合适的促销时间与地点：按照我们在开展活动的初步安排，时间最选择在周五或者周六的上午10：00-下午15：00之间，特别日期(节假日)、时段、持续时间、人员配置、物品配置、奖品赠品发放奖励规则与数量限制等。
2.器材物品类：展台、条幅、气球、易拉宝、张贴的海报、宣传单、公司名片、小包装试用品，音响(可用扩音喇叭替代)，其他赠品——捆绑式销售赠品、买几赠几的赠品、参与即赠的奖品、购买抽奖的奖品等等。
3.人员：促销员工的选择与安排，主持人、促销员、现场销售员及收银员。视情况决定数量。
4.促销人员培训与管理：
(1)制定作业规则(2)活动内容及时间(3)促销人员岗位职责(4)活动现场安排
5.宣传造势的准备：前期的造势宣传是必不可少，可以去人口密集的校中心区域散发传单，发放区域与发放数量要事先决定。学校内显眼的地方设置宣传板。
6.总成本预算：物品的准备、人员的费用、宣传品印刷费、各种杂费以及协调各方关系、广告宣传费用等等一切成本要有事前的准确预算。
7.促销效果的预测：促销目的，预测销售数量销售额。
(四)主题、活动主题：“个人护理用品健康美丽进校园”
活动对象：高校的在校师生(研究生、本专科生等)以及校园服务人员。
美宝莲进入校园可以让广大师生通过公司所提供的产品和服务来了解其健康、天然的内涵，爱可妮黛以一个青春、活力、朝气蓬勃新兴美容产品的象征。把健康美丽带给所有师生。
活动一：主持人介绍本次活动的项目和流程。采用诱导式的宣讲，让观众对这次活动充满兴趣，并愿意热情参与互动式交流。(时长7-10分钟)
活动二：公司简介、品牌的起源与沿革、倡导的美容理念、产品质量、适用人群、价位对比与分析。(时长15-20分钟)
活动三：所带产品的逐一详细介绍，明确活动现场优惠的条件和超值的折扣。并在最后告诉现场观众这次活动为到场的同学所准备的美丽奖品(时长30分钟)
活动四：现场有限数量产品的销售，可以用代金券进行购物。促销人员分类对有兴趣的人员进行促销。(时长60-90分钟)
活动五：抽奖(掀起活动现场高潮)
奖项设置：按编号抽取
奖品等级获奖人数奖品
一等奖1名美宝莲美白套(价值369元)
二等奖5名精致细白防晒粉底液(价值129元)
三等奖15名精纯矿物奇妙新颜乳液BB霜(价值99元)
幸运奖30名果冻唇彩(价值29元)
每位持完整宣传页代金券部分的同学可以凭此页免费领取超值试用装一份。
活动六：抽奖完毕后，人员散去不少，重点可以对对本项目有兴趣的人员进行单独的会谈和了解，发掘优秀校园销售人才为我所用。
(五)目前需要公司投入的一些必须费用：
目前需要公司投入的一些必须费用：制作一个专业的校园销售与产品展示网站，根据情况不同，大约需要1500-20xx元左右。一次活动费用按50人左右的规模，投入约750元;促销产品及小礼品的准备，其他杂项费用(运输组织宣传费用等等)：
(六)允许现场销售的校园，可以直接进行培训销售，如果效果非常明显的校园，可以在一天之内，就可以用现场销售收入与所进行的投入持平;
终上所述，我们所有的目标，是为了占领学生市场，如果校园市场运作起来，我们培养了相当的忠诚顾客，那么，我们最后要建立的是以女大学生为主体的顾客俱乐部，实施以会员制的模式长久地做一份事业。综上所述，高校市场对于化妆品企业来讲，是一个巨大的潜在市场，也是一个重要的战略市场。美宝莲实施契合校园市场的营销策略，无疑是占领校园市场的重要法宝。当然，大学生的化妆品消费的心理特征和消费习惯还可以进一步细分和挖掘，美宝莲根据自身产品的定位和特点去捕捉每一个机会，细分每一部分高校消费群，针对不同的高校消费群体的特点制定相应的市场策略，以达到有的放矢、事半功的效果。
销售计划 篇3
当前季度的保险销售工作带来的业绩让我逐渐认清了自身的不足，也许是入职时间不长导致对保险销售工作过于轻视的缘故导致业绩始终不理想，直到童工部门领导与同事的教导才让我明白是自己没有放正心态才会导致这样的结果，然而就在我有些焦头烂额的同时又迎来了第二季度的保险销售工作，为了避免出现同类状况应该提前对后续的保险销售工作制定计划比较好。
目前需要解决的问题就是我在销售工作中的积极性不够从而很少去收集客户信息，殊不知任何客户资源都应当自己去进行争取才能够在销售工作中获得较好的`业绩，而我总是心存侥幸导致误认为收集客户信息是比较简单的事情以至于因此吃亏。这类问题的解决应当多在外拜访客户或者请教同部门的同事，毕竟自己欠缺收集客户信息的渠道从而需要想办法进行开拓，正因为这项步骤比较艰难才需要认真准备从而提升自己在销售工作方面的潜力，另外即便自己拥有足够的客户资源也要多次主动进行拜访以便建立相应的合作关系。
保险业务的学习以及客户档案的建立是第二季度需要尽快处理的事情，正因为我入职的时间不长导致公司很多保险业务的信息并不精通，若是将精力放在少数保险项目上面无疑会令自己在销售工作中错失许多良机，因此我需要在完成自身销售工作的同时抽空加强对保险业务的学习，若是因为对保险业务的不精通导致失去客户的信任无疑会对自己的保险工作增添许多困扰，至于客户档案的建立也是希望为后续的保险销售工作减轻负。
对于险种的甄别以及相应的规划也要为客户进行合理的安排才行，毕竟在客户无法安全理解保险性质的基础上应当通过自己的分析进行说明，为此我加强对保险业务的学习之时也要在实际的保险工作证帮助客户识别风险，关键是通过简单的描述让客户对不同的险种有着基础的了解从而做好相应的防范，毕竟对于保险的购买很多顾客只局限于了解基础的几种类型，而且企业保险与家庭保险的不同意味着客户需要通过购买做好这方面的计划，而我在销售的同事也要为客户提供参考意见以便于做好后期的风险防范。
总的来说第二季度的保险销售工作应该紧跟团队发展的步伐并加强对自身的学习，要通过负责的态度与良好的学习能力弥补自己在工作时间方面的不足，这样的话便能够有效利用第二季度的时间从而提升自己在保险销售工作中的底蕴。
销售计划 篇4
公司在总公司的领导、帮助和支持下，公司已具有初步规模，为国内市场的全面发展打下了基础。尤其是在市场的拓展、新客户的开辟，盛天品牌在国内都已烙下深深的影响。销售额逐月增长、客户数额月月增加、市场的占有率已由原来的华东地区纵向到东北地区，并已着手向西南、西北地区拓展。盛天产品销售和盛天品牌在国内信誉大大提高，为盛天公司在国内的市场拓展作了良好铺垫。由于主客观因素，与总公司的要求尚有相当距离。公司在总结20xx年度工作基础上，决心围绕20xx年度总公司目标，坚持以“内抓管理、外拓市场”的方针，并以“目标管理”方式，认真扎实地落实各项工作。
一、市场的开发：
创新求实、开拓国内市场。根据去年的基础，上海公司对国内市场有了更深的.了解。产品需要市场，市场更需要适合的产品（包括产品的品质、外型和相称的包装）。因此，上海公司针对国内市场的特点，专门请人给公司作销售形象设计，提高盛天公司在中国市场的统一形象。配合优质的产品，为今后更有力地提高盛天公司在中国的知名度铺好了稳定的基础。
同时，建立健全的销售网络体系，使盛天开拓中国市场奠定了销售分点。上海公司拟在3月初招聘7-8名业务员，全面培训业务知识和着力市场开发，灌输盛天实施理念。
二、年度目标：
1.全年实现销售收入2500万元。利润：xx0-150万元；
2.盛天产品在（同行业）国内市场占有率大于xx%;
3.各项管理费用同步下降xx%;
4.设立产品开发部，在总公司的指导下，完成下达的开发任务；
5.积极配合总公司做好上海盛天开发区的相关事宜及交办的其他事宜。
三、实施要求：
销售市场的细化、规范化有利操作。根据销售总目标2500万，分区域下指标，责任明确，落实到人，绩效挂钩。
1.划分销售区域。全国分7-8区域，每个区域下达指标，用考核的方式与实绩挂钩，奖罚分明；
2.依照销售网络的布局，要求大力推行代理商制，争取年内开辟15-20个省级城市的销售代理商；
3.销售费用、差旅费实行销售承包责任制；
4.设立开发产品研发部，力争上半年在引进技术开发人员3-5人的基础上，下半年初步形成新品开发能力，完成总公司下达的任务计划数；
5.加强内部管理，提高经济效益：
①财务销售成本：核算是国内市场的关键。进、销、存要清晰，月度要有报表反映，季度要有考核，力争销售年度达标2500万，成本下降5%;
②人力资源管理：根据总公司要求，结合上海公司工作实际配置各岗相应人员。用科学激励机制考核，人尽其才，爱岗兢业，每位员工以实绩体现个人价值；
③产品开发费用管理。
公司还有很多工作需努力开展，还有许多事项要切实去落实。为此我们要紧紧围绕总公司工作要点，结合公司实际，在20xx年度中承担应负的责任，为总公司的战略目标实现作出应有的贡献。
销售计划 篇5
为适应医疗市场竞争环境，促进医院管理规范化、制度化，结合实际，提出以下目标责任管理方案：
总则
1、导入“以人为中心，以工作质量、责任为目标”的经营管理模式。
2、按企业运作方式建立以成本（费用）指标为基础的内部市场化体系。
3、建立以“工作标准、管理标准、技术标准”为基础的标准化、规范化管理体系。
4、建立以“目标任务、目标责任、目标质量”为核心内容的工作目标责任考核体系。
目的
让员工明确自己的`定位、职能、责任、任务及收益，激励每个员工自主性、积极性和创造性。
管理理念
以人为本、以德为先、以诚为信、以工作责任为目标，创新求发展，质量信誉赢市场，规范管理创效益。
管理体系
1、经营管理体系：以财务为核心建立经营管理体系。院办→统计室统计员执行总经理→院长—→各职能科室→核算员后勤部→财务室
2、质量管理体系职能科室→质量管理员院长质量控制中心→医务科室→质量管理员社区服务→质量管理员策划部→质量管理员信息反馈
3、安全管理体系院长安全委员会医务部院办公室后勤部职能科室安全管理员。
4、经济责任指标考核体系
a、体系建立：经济指标考核体系建立在经营总成本——可变成本项目基础上。把全院经营活动可变成本分解成小指标落实到各科室，实行小指标控制，保大成本计划的实现。
b、小指标体系：
第一、管理成本部分行政办公费元/年月人均（含文具用品）电话费元/年月（分解到科室）公关礼仪费元/年月（全院集中控制）办公水电费元/年月（全院集中控制）电器设备维护费元/年季（全院集中控制）电脑耗材元/年月（分解到科室）电脑维修费元/年月（分解到科室）复印机耗材元/年月（分解到科室）复印机维修元/年月（分解到科室）车辆耗油费元/年月（单车核算）车辆维修费元/年月（单车核算）车辆运管费元/年月（单车核算）
第二、医疗成本部分仪器设备维修费元/年月元/万元产值（单台科室）。水电费元/年月。药品/卫材消耗元/年月元/万元产值（分解到科室）。人工费（加班）元/年月人均。
第三、营销成本费用部分总额占总产值%（年度季度控制）社区服务差勤费元/万元产值（分月核算）。市场终端广告费元/万元产值（分月核算）。公关费用元/万元产值（分月核算）。社区活动人工费元/万元产值（分月核算）。
第四、广告宣传投入元/万元产值占总产值%c、全院经济目标总成本：可变成本＋固定成本＋财务费用=元/万元产值，占%总产值万元/年月人均收益：全员指标万元/年月。医务人员指标万元/年月产值利税率%。其中利润率%
第五、管理标准
1、工作标准
2、管理标准《岗位责任制》
3、技术标准
第六、管理制度
1、质量管理规程
2、安全管理规程
3、行政办公制度
4、档案管理制度
5、财务管理制度
第七、目标设定
1、设定依据：上年度经济技术指标实际和行业平均水平。
2、设定范围：可变成本部分各项指标。固定成本不纳入科室小指标考核。
3、设定方法：测算法：以五院改制日起至XX年12月底止经济技术指标为基础，以小指标考核体系为框架，测算全院及各科室XX年度经济考核指标预案。比较法：以测算指标为基础，横向比较行业平均水平。根据两种方法测算比较相关性确定XX年度目标考核计划指标。
4、设定内涵目标任务：职能任务＋计划任务＋费用定额职能任务——指岗位职能确定的工作职责、任务；计划任务——指年度、月份工作计划（产值）指标；费用定额——指核算到科室“小指标”成本费用定额（例：电话费元/月）目标质量：指标要求＋服务质量＋服务规范指标要求——符合医疗常规质量指标/无医疗事故服务质量——《服务标准》规定内容/无投诉服务规范——工作效率、操作规程、行为规范目标责任：科室职能责任＋岗位责任制*总的目标达到全员保质保量、安全高效，按时完成本职工作任务（创收），日常工作和医疗服务无差错、无医疗质量安全事故、无投诉。
5、落实“三定”：“定任务、定人员、定奖惩”定任务：指标分解落实到科室，任务分解到人（按员工职级比例分解落实）。定人员：按职能“定岗、定员、定责”。定奖惩：确定考核结算指标。目标责任考核
1、考核目的目标任务、责任考核/年月：决定员工绩效工资、奖金结算。经济指标（成本费用）考核/年月：旨在控制总成本，决定经济责任奖惩。工作（服务）质量、安全责任考核/年季：决定员工单项优秀奖。劳动人事、工作目标责任考核/年终：决定员工聘用、续聘、晋级晋升。
2、考核重点行政职能科室年度分月职能工作计划完成情况；重点考核工作（服务）质量状况、安全文明经营情况；各项经济指标（成本费用）完成情况。医疗业务科室年度分月工作计划、产值完成情况人均产值元/月门诊量元/月人科。重点考核回头率%（月）创收水平万元/月、作（服务）质量、安全状况、各项经济指标（成本费用）完成情况
3、考核组织责任目标考核由院办公室统筹。经济考核，绩效工资、奖金核算，由院办牵头，以财务室为主。其他考核，由院为统筹，相关部门配合程序：院办制定考核方案、日程计划→院务会讨论确认→发文→院办统筹→部门协作→经济测算→工作考核评定→结论→兑现。
4、考核方法：采用“指标结算法”
5、考核结算
（1）绩效工资绩效工资与任务（岗位职能任务＋当月计划任务）挂钩，实行100分考核结算。100分比例：完成岗位职能任务计30分、完成计划任务（产值）给70分，合计100分。绩效工资结算综合考核85分保底（基本工资）低于85分，绩效工资按比例下浮，最大下浮值≯15%。高于85分，每增加1分按同比上浮，体现多劳多得。
（2）医疗质量：指医疗（手术）方案（处方）、治疗或手术过程无差错、无医疗技术或责任事故、无投诉；护理质量：指护理方案、护理过程、病人救护、病区环境质量监测调控等无差错、无责任事故、无投诉；环境安全和服务质量：环境指数达标、电器设备要安全运行、服务态度细致、认真、护理服务言行规范无差错；职能工作质量：守时、守信、守纪、不违法、不违规；尽职尽责、尽心尽力，无差错。质量评分：无违纪、违规给30分；无质量安全事故给70分；合计100分。奖惩规则：质量考核综合评分100分为满分，发当月全额绩效奖金。质量、安全工作成绩突出，受到病人表扬，回头率＞80%，当月绩效奖加发200元。凡发生医疗、服务质量安全事故，扣100分，取消评奖资格。凡发生技术性差错、视情节扣30—50分。凡发生责任性或因工作疏忽、工作态度不认真、不负责造成差错扣70分。凡发生医疗服务投诉扣20分，如不及时处理加扣20分。凡发生医疗服务、工作质量、安全责任或技术事故，科室负责人负连带责任，扣除当月质量奖励分30—50分。
（3）经济指标可变成本小指标考核结算，实行定额控制，节约归科室（由科室作为节约奖计发），超支不补的原则控制总成本。
（4）年终劳动人事考核a、方式：实行“德、勤、能、绩”100分制考核德勤能绩总分分值10101070100b、奖惩规则：实行质量、安全“一票否决”制度。凡发生质量、安全事故一律取销年度评奖、晋级、晋升资格。综合评分80分为及格；85—95分为优良；95分以上为优秀；70分及以下为不及格。奖惩：考核优良、优秀者奖励、晋升职级考核优秀，又具有管理能力者申报公司晋升管理岗位、职务。考核不及格者，视情节限期改正，整改无效者予以辞退。
6、责任奖惩
a、经济指标（成本费用）考核：采取定额控制、超支不补、节约归己（留科室）的激励政策；
b、绩效奖励：超额完成工作任务指标，采取加系数法计奖；
c、质量、安全奖：全年无质量、安全事故、无投诉，则计发一定比例单项奖；
d、处罚：若未能完成工作任务和经济指标计划，则按比例下浮工资、奖金，最大下浮值≯10%～15%。质量（工作质量、服务质量、医疗质量）、安全实行“一票否决”制。
凡发生质量、安全事故（包括投诉、医疗事故），则取消有关科室评选资格；取消该科室负责人评奖、晋级资格；取消当事人评奖、晋级资格，扣发相应的绩效工资、奖金。情节严重者给予辞退、开除处分。
具体单项责任奖惩实施细则由院办提出报院务会审议，批准后组织实施。
实施建议
1、为保证基础数据具有代表性，建议指标测算基期选择一个阶段性。以此作为核实各科室工作任务指标，成本费用控制指标的依据。因此年内应组织人员作好测算基础工作。为实施“目标责任管理”作准备。
2、实施计划年内以“贯标”为主，重点抓现代企业理念、市场营销、质量安全责任、意识教育；落实“三定”方案；开展“小指标”测算；贯彻各项标准、规程、制度，为年度试行目标责任管理打基础，全面实施试行，在试行中不断总结，修改完善。
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