工艺管理制度（精选23篇）
在快速变化和不断变革的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的工艺管理制度，希望能够帮助到大家。
工艺管理制度 篇1
为加强对本公司工艺纪律的检查和监督，提高产品质量，特制定本考核要求和办法。(后简称《办法》)
1.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。
2.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。
3.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。
4.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。
5.各类工艺纪律检查均需做好记录，存档备查。
6.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。
7.工艺纪律考核要求和办法
序号考核项目、要求考核办法考核对象
1产品技术文件做到正确，清晰，符合有关标准规定，正确率应达到100%。以工艺规范为准，每份工艺文件有不正确(关键地方一处、次要地方三处)，作整份不合格处理。工程部
2新工人要进行技术培训，有关部门要进行:(1)劳动纪律、公司规公司纪、质量意识；(2)工艺纪律；(3)安全生产知识等教育。抽查近期进公司工人，是否己进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。行政部
工程部生产部
3上岗工人要做好生产前一切准备工作，明确技术文件，熟悉操作规程。到生产现场，向生产者了解情况，判断是否符合要求。各车间
4对技术文件要求的参数，要求严格执行和做记录。检查各工序对文件的执行，抽查原始记录，无原始或无检测手段判不合格。各车间
5工具、量具等工艺装备放置整齐，按指定地点放置，防碰、防蚀。半成品按定置管理规定进行。到生产现场检查工具、量具的放置，以及半成品的堆放，应有防护措施，反之则判不合格。各车间
6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。到生产现场检查，不符合要求的为不合格。各车间
7技术文件按程序，专人校对、审核、批准后方能执行，不得随意修改。检查技术部门和车间使用的文件，欠一道程序及以上的为不合格。工程部
8生产作业计划应严格按工艺流程合理安排，保持均?生产。考核每月生产情况。生产部
9生产用的材料、外协件必须进行检验，符合有关技术文件的.规定。抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。工程部
采购业务部
10不合格材料、产品的隔离处理。发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。工程部
采购业务部
各车间
11工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要求。生产部
各车间
12量具应坚持周期检定，保证精度合格。合格率应在85%以上，发现超期未检或使用不合格的量具，判不合格。工程部
各车间
13仓库物品放置整齐，有明显标识，帐、物、卡相符。检查仓库物品堆放情况，抽查帐本，有三类以上的不相符为不合格。各仓库
工艺管理制度 篇2
第一章总则
第一条为确保安全优质供水，严把各工序质量关，及时整改出错环节，严格按照工艺技术要求，保证出厂水水质，特制定本制度。
第二章絮凝沉淀池工艺技术要求
第二条严格控制运行水位，防止池面水位淹没指型槽，甚至产生溢流。
第三条定期进行排泥工作，排泥周期根据原水浊度和排泥水浊度确定。
第四条沉淀池的出水应设置质量控制点，浊度指标一般控制在2ntu以下。
第五条沉淀池的停止和启用操作应尽可能减少滤前水的浊度波动。
第六条合理确定排泥区间和排泥时间，既要排清积泥，又要防止排清水。
第七条藻类繁殖旺盛时期，可采取前加氯或其他有效除藻措施，提高混凝效果。
第八条定期清洗滤前水浊度仪，确保数据的准确性。
第三章机械搅拌澄清池工艺技术要求
第九条机械搅拌澄清池宜连续运行。
第十条机械搅拌澄清池初始运行时应符合下列规定：
1、运行水量为正常水量的50%～70%；
2、投药量应为正常运行投药量的1-2倍；
3、原水浊度偏低时，在投药的同时可投加石灰或粘土；或在空池进水前通过排泥管把相邻运行的澄清池内的泥浆压入空池内，然后再进原水；
4、第二反应室沉降比达10％以上和澄清池出水基本达标后，方可减少加药量，增加水量。
5、增加水量应间歇进行，间隔时间不少于30分钟，每次增加水量应为正常水量的10%-15%，直至达到设计能力。
6、搅拌强度和回流提升量应逐步增加到正常值。
第十一条短时间停用后重新投运时应符合以下规定：
1、短时间停运期间，搅拌叶轮应继续低速运行，防止泥渣下沉。
2、重新投运期间，搅拌叶轮应继续低速运行，防止打碎矾花。
3、恢复运行量不应大于正常水量的70%。
4、恢复运行时，宜用较大的搅拌速度以加大泥渣回流量，以增加第二反应室的泥浆浓度。
5、恢复运行时应适当增加加药量。
6、当第二反应室内泥浆沉降比达到10%以上后，可调节水量至正常值，并减少加药量至正常值。
第十二条机械搅拌澄清池在正常运行期间每2小时检测第二反应室泥浆沉降比值。当第二反应室内泥浆沉降比达到或超过20%时，应及时排泥。沉降比值宜控制在10%～15%。
第十三条机械搅拌澄清池不宜超负荷运行。
第十四条机械搅拌澄清池出水口应设质量控制点，出水浊度指标宜控制在2ntu以下。
第十五条藻类繁殖旺盛时期，可采取前加氯或其他有效除藻措施，提高混凝效果。
第十六条定期清洗滤前水浊度仪，确保数据的准确性。
第四章斜管沉淀池工艺技术要求
第十七条必须做好排泥工作，保持排泥阀的完好、灵活，排泥管道的畅通。排泥周期根据原水浊度和排泥水浊度确定。
第十八条启用斜管时，初始的上升流速应缓慢，清洗时应缓慢排水。第十九条斜管表面及斜管管内沉积产生的絮体泥渣应定期进行清洗。第二十条斜管沉淀池的出水口应设质量控制点，出水浊度指标宜控制在2ntu以下。
第五章v型滤池工艺技术要求
第二十一条v型滤池采用均质石英砂滤料、砾石承托层，石英砂有效粒径宜
为0.9-1.3mm，不均匀系数宜为k80＜1.4，滤层厚度宜为1.0-1.3米，滤池滤速宜为10m/h以下。
第二十二条当滤池水头损失达到2.0-2.5m或滤后水浊度大于0.5ntu或运行时间超过48小时时，滤池应进行反冲洗。
第二十三条反冲洗时需将水位降到排水槽顶后进行。滤池采用气-气水-水冲洗方式进行反冲洗，同时用滤前水进行表面扫洗。气冲强度宜为13-171/s.m2，历时2-4分钟；气水冲时气冲强度宜为13-171/s.m2，水冲强度为2-3l/s.m2，历时3-4分钟，最后水冲洗强度宜为4-61/s.m2，历时3-4分钟，滤前水表面扫洗，强度宜为2-31/s.m2。
第二十四条运行时滤层上水深应大于1.2米。
第二十五条滤池进水浊度宜控制在小于2ntu。滤后应设置质量控制点，滤后水浊度应小于设定目标值。
第二十六条滤池停运一周以上，恢复时必须进行有效的消毒、反冲洗后才能重新启用。
第二十七条滤池新装滤料后，应在含氯量30mg/l以上的溶液中浸泡24小时消毒，经检验滤后水合格后，冲洗两次以上方能投入使用。
第二十八条滤池初用或冲洗后上水时，严禁暴露砂层。滤池应每年做一次20%总面积的滤池滤层抽样检查，含泥量不应大于3%，并记录归档。
第六章虹吸滤池工艺技术要求
第二十九条虹吸滤池滤速宜控制在10m/h以下。滤速应保持稳定，不宜产生较大波动。
第三十条滤池水位达到指定刻度或滤后水浊度超过0.8ntu时，滤池进行反冲洗。
第三十一条反冲洗强度宜控制在14-16l/s.m2；冲洗时滤料膨胀率宜为30%-40%；冲洗结束时排水的浊度不宜超过10ntu。
第三十二条滤池运行中，滤层上水深不低于1.5米。
第三十三条滤池进水浊度宜控制在2ntu，滤池应在过滤后设置质量控制点，滤后水浊度宜控制在0.5ntu以下。
第三十四条滤池新装滤料后，应在含氯量30mg/l以上的水中浸泡24h消毒，并应经检验滤后水合格后，冲洗两次以上方能投入使用。
第三十五条应每年对滤池做滤层抽样检查，沙层含泥量不应大于1%，煤层含泥量不应大于3%，并应记录归档。
第三十六条滤池停用一周以上时，应将滤池放空；恢复时，必须进行反冲洗后才能重新启用。
第七章消毒工艺技术要求
第三十七条消毒剂选用液氯，加氯采用游离氯形式消毒，消毒时接触时间应大于30分钟。
第三十八条当水厂供水范围较大或输配距离较远时，出厂水余氯宜以化合氯(氯胺)为好，以维持管网中的余氯，但出厂水氨氮值仍应符合水质标准。
第三十九条消毒剂加注管应保证一定的入水深度，防止消毒剂外溢造成浪费和污染环境。
第四十条加氯自动控制可根据各厂条件自行决定。
第四十一条消毒必须设置消毒效果控制点，各控制点每小时检测一次或自动监测，余氯量要达到控制点设定值。
第四十二条液氯的气化应根据水厂实际用氯量情况选用合适、安全的气化方式。
第四十三条利用电加热时，周围环境温度应控制在安全范围。
第四十四条采用真空式加氯机和水射器装置时，水射器的水压应大于0.25mpa。
第四十五条加氯的`所有设备、管道必须用防氯气腐蚀的材料。
第四十六条加氯设备（包括加氯系统和仪器仪表等）应按该设备的操作手册（规程）进行操作、维护。
第八章清水库工艺技术要求
第四十七条清水池应安装液位仪，宜采用在线式液位仪连续检测。第四十八条严禁超上限或下限水位运行。
第四十九条检测孔、通气孔和人孔应有防护措施，以防水质污染。第五十条清水池应定期排空清洗，清洗完毕经消毒合格后，方能蓄水。清洗人员必须持有健康证。
第五十一条清水池的排空、溢流等管道严禁直接与下水道连通。
第五十二条保证清水池四周的排水畅通，防止污水倒流和渗漏至池中。第五十三条清水池顶不得堆放污染水质的物品和杂物。
第五十四条清水池顶种植植物时，应监测池顶的防水性能。
第九章投药工艺技术要求
第五十五条净水药剂采用聚合氯化铝，所用药剂必须经检验、检测合格方可使用。
第五十六条投加量一般应以当日原水进行的混凝搅拌试验推荐值为参考数据进行投加，并依据其混凝效果进一步调整，确定合理的加注率。
第五十七条投加净水药剂的浓度，可根据生产工艺、药剂种类和计量装置的需要进行配置，计量投加。
第五十八条所投药剂在原水中应快速、均匀混合。
第五十九条净水药剂的投加点，应根据不同药剂的特点和对混合强度的要求及其在制水工艺中的作用，选择适宜的投加点。
第六十条投加量应科学合理，以确保沉淀水浊度小于2ntu为基础，也不宜过量投加，防止沉淀池出水区泛矾花。
第六十一条投加曲线应根据原水水质变化而变化，投加量根据原水水量和浊度变化即时调整。
第六十二条当原水含有较多有机物或其它酚类物质时，应增加投加量。
工艺管理制度 篇3
1、目的与适用范围
为稳定和提高工厂产品质量、严格工艺纪律，特制定本制度。
2、管理内容及要求
2.1总则
严格工艺纪律是加强工艺管理重要内容，是建立工厂正常生产秩序、确保产品质量、搞好安全生产、降低消耗、提高经济效益的可靠保证。工厂各级领导和有关人员都应严格执行工艺纪律。
2.2工艺纪律管理内容
2.2.1企业领导及职能部门的工艺纪律。
2.2.1.1企业要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理标准及各类人员岗位责任制。
2.2.1.2工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。
2.2.1.3生产安排必须以工艺文件为依据，并做到均衡生产。
2.2.1.4凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。
2.2.1.5设备必须确保正常运转、安全、可靠。
2.2.1.6所有工艺装备必须按工艺要求设置，并应经常保持良好的技术状态，计量器具及工艺装备应坚持周期检定，并保证量值准确、统一，工艺装备完好。
2.2.1.7要有专业培训规定，做到工人初次上岗要必须经过专业的培训，做到定人、定工种。
2.2.2生产现场工艺纪律
2.2.2.1车间技术质量负责应组织职工进行工艺规程和车间工艺纪律的学习，车间领导应对工艺纪律贯彻执行负责。
2.2.2.2操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工装配，对有关时间、温度、压力、真空度二电流、电压、材料、配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查。
2.2.2.3精密、大型、稀有设备的'操作者和焊工、锅炉工、电工及质量检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭操作证操作。
2.2.4新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。
2.3工艺纪律的检查与考核
2.3.1工厂必须建立健全的工艺纪律监督体系，是加强工艺纪律检查确保不断提高工艺文件质量和稳定提高产品质量的重要措施。
2.3.2全厂性的工艺纪律应由分管副厂长委托技术科组织质检科、供应部等有关职能部门进行检查评定，生产现场的工艺纪律应由质检科负责日常监督，技术科进行抽查，车间领导负责进行日常检查并作好相应的记录。
2.3.3工艺纪律主要考核内容:
a.工艺管理机构、职能落实和人员配备；
b.工艺管理制度是否完备；
c.技术文件的准确率，完整率与统一率；
d.工艺文件的贯彻率；
e.设备完好率；
f.工艺装备的完好率；
g.计量器具的周期检定率；
h.生产的均衡率；
i.定人、定机、定工种的符合率；
j.定置管理的定置率和文明生产情况。
2.3.4检查与考核
2.3.4.1全厂性工艺纪律大检查每半年一次。
2.3.4.2生产现场的工艺纪律由质检部门负责日常监督，各车间技术质量负责人负责日常执行情况的检查(有记录)，技术科对各车间上报反馈表进行抽查核对签字，上报有关职能部门。
2.3.4.3技术科负责按月对照车间工艺纪律对车间进行抽查，每月至少2次。
2.3.4.4各车间工艺纪律月度考核由技术科负责。
工艺管理制度 篇4
一、目的
为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，结合公司的实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。
三、变更管理定义
变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。
四、变更管理的分类
1、工艺、技术的变更：
（1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；
（2）原料介质变更；
（3）工艺流程及操作条件的重大变更；
（4）工艺设备的改进和变更；
（5）工艺参数的变更；
（6）公用工程的水、电、气、风的变更等。
2、设备设施的变更：
（1）设备设施的更新改造；
（2）安全设施的变更；
（3）更换与原设备不同的设备或配件；
（4）设备材料代用变更；
（5）临时的电气设备等；
（6）监控、测量仪表的变更；
3、管理的变更：
（1）法律法规和标准的变更；
（2）人员的较大变更；
（3）管理机构的变更；
（4）管理职能的变更；
五、变更管理职责
1、项目或技改部门负责新建、改建、扩建项目的变更管理；
2、工艺部门负责现有工艺设备，原料介质，操作条件，工艺参数等变更管理；
3、设备、动力部门负责现有设备设施、安全设施、公用工程的水、电、气、风等的变更管理；
4、劳动人事部门负责机构和人员的变更管理；
5、相关部门负责相关安全法律法规、标准、规范的变更管理。
六、变更程序
1、变更申请。变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。
2、在实施变更时，变更申请人（单位）应填写《安全变更申请表》并由专人负责管理。
3、变更审批。《安全变更申请表》填好后，应报主管部门和分管公司领导审批。
4、变更实施。变更批准后，各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。
5、变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
七、变更的管理
1、工艺、技术的变更：
（1）使用单位不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的`压力温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。
（2）各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的查定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从实践中找出影响安全，成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，及时提出变更意见。
（3）各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在的问题，及时提出变更意见。
（4）工艺参数变更
一般指标变更由生产车间技术负责人向公司主管部门提交工艺变更申请表。由生产技术负责人协调设备、安全、调度、供应及其他相关职能部门，对工艺变更申请进行论证。由技术部门编制工艺变更通知单，经公司技术负责人批准，下发生产单位，调度室，并报总工办备案。重要或较大的工艺控制指标变更，需报总工程师批准签发。
（5）工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更
a、生产单位不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外），降低原辅材料质量标准，变更品种。
b、对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由生产单位和生产处提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报总工程师批准，总经理签发后，由生产处和相关单位组织实施。
1、公用工程的水、电、气、风的变更
公用工程的水、电、气、风的变更，由动力处根据生产能力负荷的需要，提出可行性分析报告，并编制变更方案和实施计划，上报总工程师同意，总经理办公会批准后，由动力处组织实施。
2、设备设施的变更：
关键设备及装置的更新、大修要由生产处、总工办、设备处和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经主管负责人审核，报总工程师同意，经总经理办公会批准后由设备处组织实施。
3、管理的变更：
（1）安全技术处必须关注国家安全法律法规更新变化情况，并根据安全法律法规的变化，及时修订企业相关的安全管理制度，使其符合国家最新的法律法规的要求。
（2）工艺、技术部门必须根据国家或行业安全标准、规范的变更，及时更新企业的相关标准和安全操作规程，变更的标准和安全操作规程经主管负责人审核，报总工程师同意，经总经理批准后实施。
（3）相关部门必须按照最新的安全技术标准、规范的要求，提出安全装置变更计划和实施方案，经主管负责人审核，报总工程师同意，经总经理批准后实施。
（4）关键岗位人员的增减，必须由用人单位写出需用人计划、申请，报劳资处审核，主管经理批准，方可人员调动。
（5）任何人无权做出组织机构（包括生产工段和班组）的变更，确需变更的，由生产单位提出变更理由，写出组织机构变更申请，经主管部门同意，报主管经理审核，总经理批准，方可进行变更。
八、变更的其他规定
1、对以下变更需进行验证或确认：
（1）原辅料、包装材料质量标准的改变或产品包装形式的改变；
（2）工艺参数的改变或工艺路线的变更；
（3）设备的改变，主要指设备位置调整、设备改进、更换或大修等；
2、安全设施的变更。
3、变更的实施仅限于变更申请部门申请并得到批准的变更范围去执行，不准超越批准的范围。
4、变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
5、发生重大变更时，销售公司应在变更发生之日起一个月内及时通知给相关客户和法规部门。
6、变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。
九、档案管理
1、工艺、技术的档案实行统一管理原则，总工办统一管理技术档案。
2、设备档案由设备处负责管理。
3、组织机构和人员的变更资料由劳资处存档。
4、安全管理部将变更审批文件及有关资料、表格进行归档，原件留在安全管理部，其他相关部门或车间可保留复印件。
工艺管理制度 篇5
1、总则
产品材料消耗工艺寇额是编制物资供应计划的主要依据，也是搞好材料管理及开展经济核算的必要条件。
2、机构与职责
2.1材料寇额的制订与管理实行归口与分级管理的原则，厂级由技术科负责，车间由材料定额员负责。
2.2技术科有关材料寇额工作方面的主要职责范围，
2.2.l编制《工艺材料定额计算方法》，制订单台产品零件定额，单台产品材料定额及其汇总工作。
2.2.2由于产品设计的'修改，工艺方法的改进，技术改进措施的实现等原因而影响定额时就必须及时修改材料定额，以确保材料定额资料的完整、正确，
3、材料定额的依据
3.1制订材料寇额的依据
3.1.1计划部门下达的生产技术准备计划。
3.1.2技术科提供的、标有产品净重和零件净重的图样及零件明细表，另外还有各种材料标准和技术条件。
3.1.3供应部及车间提供的各种材料实耗统计分析资料。
3.2制订材料定额的方法：
3.2.1材料定额包括净重、毛重、定额、利用率四项指标。
3.2.2单台产品定额的汇总应包括产品图纸中所有的零部件、外购件、外协件等。
3.3材料定额的审批
3.3.1《工艺材料定额计算方法》由技术科编制完成后，须经技术副厂长批准后实行。
3.3.2产品材料消耗工艺定额，由技术科编制，分管厂长审批，经标准化会签。
3.3.3产品材料消精工艺定额明细表、汇总表、底图审签完毕，由资料室归档印发。
工艺管理制度 篇6
一、工厂环境
1、工厂环境卫生由办公室负责管理，监督有关部门搞好环境卫生。
2、各个部门对职工进行文明生产教育，使职工认识到文明生产对提高职工素质，保证产品质量的作用。
3、厂区内的'物品堆放要划区，布局合理，保持道路通畅。
4、汽车、自行车等交通工具要划出固定位置放置。
二、车间、仓库卫生
1、车间仓库卫生由各单位的负责，厂办公室负责监督检查。
2、仓库内不得吸烟，油漆等易燃品存放处要有禁烟防火标志。
3、车间、仓库内的设备，物资排放整齐，并有标记，有防潮，防火措施，布局合理，道路通畅。
4、配电盘要固定良好，导线排列有序，接触良好。
5、职工要作到自学遵守劳动纪律和工艺纪律，严守岗位，认真按操作规程进行文明生产。
工艺管理制度 篇7
第一条为了加强对公司档案工作的管理，进一步完善公司的规章制度，特制定本制度。
第二条生产技术档案工作人员全面负责公司工艺、技术档案的管理工作，按照集中、统一的管理原则，对公司各车间、科室所形成的各类工艺、技术档案实行集中统一管理。
第三条档案管理人员要严格执行《档案法及有关档案工作的条例及法规》，认真做好档案的保密、保存工作，确保工艺、技术档案的完整、系统和安全。
第四条对所收集的工艺、技术档案要认真核对，并认真填写详细的收集登记表，认真履行双方经办人签字手续。
第五条档案管理人员要严格把好案卷的质量关，遵循文件的形成规律，保持文件内容的有机联系，分类清楚、组卷合理、完善、准确、系统，标题要简明扼要，装订整洁美观。
第六条工艺、技术档案的查阅和借阅：
1、查阅：
⑴公司内部科室、车间与所查阅的工艺、技术档案有直接关系的，可以经安全生产部主任同意，并在《查阅登记表》上写明所查阅的'档案文件名称、查阅时间，最后签字备案。
⑵非本公司人员查阅工艺、技术档案，必须经主管副总批准认可，比较重要的工艺、技术档案文件必须经总经理签字批准，并在《查阅登记表》上写明所查阅档案的文件名称、查阅时间，最后写明查阅人的所在单位、姓名。
2、借阅：
公司所有工艺、技术档案只准在档案室内查阅，一律不准借出。如有特殊情况，必须经公司生产副总和公司总经理签字同意。
第七条工艺、技术档案管理人员每半年对所管辖的档案文件进行一次检查和鉴定工作，对查出的破损档案文件要及时修补或复印，确保档案文件的完好率达100%。
第八条严格按“五防”要求做好档案文件的管理工作，“五防”即：防潮、防丢失、防泄密、防损坏、防虫蚀。
第九条档案管理人员必须以高度负责的精神做好自己的工作，不断提高自身的业务素质，做到文明服务、严格管理，否则按公司的有关规定进行处罚。
工艺管理制度 篇8
一、为保证我公司出口产品符合国家相关出口检验检疫标准，公司实行厂检员管理制度，要求厂检员尽心尽责配合检验检疫部门开展工作。
二、厂检员必须及时学习并掌握国家检验检疫部门对竹木藤草制品出品的各项检疫要求，并对全厂生产、组装、包装各部门员工做好宣传工作，保证防疫工作有效开展。
三、出口货物开始生产时，及时跟踪原材料、半成品，及早确保原材料及半成品进行防虫、防蛀、防霉处理，到位充分，在达到检疫要求后进行成品生产工序。
四、成品生产时，按照各产品属性要求，进行抽检，严格控制水分，如有不符合要求及时反应到相关部门，产品包装时确保内盒中放置足够的防虫防霉防蛀剂。如碰到有不符合防疫标准的'情况，厂检员有权力要求有关部门进行整改，整改后继续生产。
五、厂检员必须定期对原料堆放、生产车间、包装车间、成品堆放区进行防虫、防潮处理，包装纸箱及其它辅料仓库的防疫处理。
六、厂检员要做到及时与报检员、检验检疫部门信息沟通，在国家政策及相关法规有变化要求时，及时反应到公司各管理部门
工艺管理制度 篇9
天然气处理过程在很多方面具有与化工、石化行业等生产过程相同的特点。近几十年来，随着经济发展和科技进步，给这些行业带来了巨大变化，其规模不断扩大，生产过程大量采用新的工艺、技术和设备、材料，随之而来的是产品品种更多且储存量更大、应用的工艺技术更复杂、操作条件更苛刻、工艺系统危害更多等，而愈来愈复杂的工艺系统又对安全提出了更高的要求。因此，为防止灾难性的工艺安全事故发生，确保工艺系统的设计、生产满足有关安全要求，就有必要建立和贯彻有效的工艺安全管理系统。
1、工艺安全
(1)工艺安全是一门独立的学科，其基本出发点之一是预防工艺物料(或能量)泄漏。虽然天然气处理过程发生的各类事故通常表现为火灾、爆炸和有毒物质暴漏等形式，但都可归咎为物料的泄漏或能量的释放(也可视为一种泄漏形式)。
工艺系统一旦出现泄漏，就可能导致灾难性的工艺安全事故。这种物料泄漏或能量释放可能发生在正在运行的工艺装置、原料或产品储罐、输送管道或槽车以及船舶等。
在天然气处理过程中，泄漏出来的天然气或凝液气化后形成蒸气云，其体积增大并蔓延，接触到火源后就会引发火灾或爆炸。火焰烘烤临近设备、管线，又可导致它们破裂；爆炸也可造成周围设备、管线破裂。这样，就会出现更多的泄漏，形成更大范围的火灾或更多的爆炸，即泄漏→蒸气云→火源→火灾或爆炸→更多泄漏→更多火灾或爆炸。反之，如果工艺物料按照正常工况(温度、压力、流量等)在设备、管线内运行，整个工艺系统就处在安全状态。
(2)工艺安全的目的是在设计、施工、生产和维修中，运用工程知识、原理和经验，消除或减少与工艺过程相关的危害。
此处所谓的“工艺过程相关的危害”，一方面是指工艺介质本身的危害，另一方面是指工艺过程(对该物料的处理、加工和储运等)所赋予的危害。例如，含硫天然气中h2s的毒性属于其本身的危害性；而在压力容器和管线内流动的高压含硫天然气就具有一定的能量，此处的“具有能量”是指含硫天然气在高压的处理过程中所带来的危害性。
因此，工艺安全既关注工艺过程中所涉及的各种物料的理化性质，同时又关注如何处理、加工和储存这些物料。
(3)工艺安全所指的安全有别于传统的“安全”概念。传统的安全概念主要是指使用各种个人防护用品和建立相应的规章制度来保护作业人员，防止发生人员伤害事故。工艺安全所指的安全则强调采用系统的方法对工艺危害进行辨识，根据建设项目不同阶段(设计、施工和生产)的特点，采用不同方式辨识所存在的危险有害因素和评估它们可能导致的事故频率和后果，并提出对策措施消除危害以避免事故发生，或减轻危害可能造成的事故后果。工艺安全重视以往设计的经验教训，强调严格执行相关的设计标准和规范。
(4)工艺安全的侧重点是工艺系统或设备、设施本身。职业安全更多的是关注作业人员的行为，而工艺安全除了关注作业人员及周围人员的安全外，则较关注工艺系统或设备、设施本身是否存在技术缺陷或安全隐患，并且重视泄漏事故对工厂设备、设施的损坏和对环境的破坏。
2、工艺安全管理
(1)工艺安全管理的主要目的是预防危险有害物料(或能量)的`泄漏，特别是防止由于它们泄漏使人员受到伤害。完善的工艺安全管理系统不但可减少甚至避免人员伤害，也可避免事故带来的重大财产损失。此外，还可通过消除或减少工艺系统中存在的安全隐患，提高工艺设备的可靠性，减少不必要的停车，保证产品质量，提高生产效率，降低生产成本以及延长工艺设备使用寿命等。
(2)工艺安全管理的主要对象是处理、使用、加工、储存危险有害物料的工厂、装置、设备或设施。它强调运用系统的管理手段来辨识、理解、消除和控制工艺系统的危险有害因素，在设计上确保工艺系统具备可以接受的安全性，并使工艺系统在建成后按照设计意图安全运行。
(3)工艺安全管理关注工艺系统的“变化”。许多工艺系统安全事故都是由于该系统的“变化”所引起的，例如液位偏高、流量过大、机泵故障等。这种“变化”可能是自发的，也可能是外部作用的结果。如果这些“变化”处于设计预期的范围内，就不会发生事故；反之，由于这些“变化”使工艺系统的运行工况超出设计预期的安全范围，就很可能出现操作问题或事故。这些“变化”可能发生在工艺、设备、设施或作业人员等方面，而且在工厂、装置、设备或设施的使用寿命周期中不可避免地会发生，重要的是要将这些“变化”纳入管理中。
工艺管理制度 篇10
1、制造工程部为公司各项工艺标准、工艺规程等工艺技术文件的主要执行部门，各工序、机台及相关人员应严格遵守公司及本部门制订的各项工艺管理制度。
2、本部门的工艺管理工作由部门分管领导负责，下设工艺员。
3、工艺员负责对各工序的工艺执行情况进行日常检查及监督管理，对违反工艺标准、工艺规程的工序及相关人员有批评、指正的权力；对发现的不符合工艺要求的其它问题有责令相关人员立即整改、解决的`权力。日常检查结果将作为内部考核依据。
4、各工序人员在生产操作过程中应严格执行现行工艺标准及工艺规程，严把质量关。对出现的工艺质量问题应及时解决，不能解决的应立即向维修人员、科长、工艺员直至部门分管领导反映、汇报，并在交接班记录上作好详细记录。
5、各工序水份、温度、流量等工艺技术参数的变更，必须严格按以下程序进行：
工艺员将有工艺员签字、部门分管领导批准签字的“工艺变更通知单”下发至相关工序，操作人员见单后按变更后的工艺标准执行。
没有经部门分管领导批准的“工艺变更通知单”，任何人不得擅自对工序工艺参数进行更改调整，工序操作人员有拒绝执行的权力。
6、对于新增加或试验配方：根据市场策划部的生产、工艺要求通知书，工艺员拟订“工艺执行通知单”，经部门分管领导批准后下发至各工序执行。
工艺管理制度 篇11
为了保证我们手工课程顺利进行。环境卫生清洁，室内教学模具，展品安全无损，并为学生营造良好的学习氛围，能让同学们安静有序的进行手工课程，学校特提出以下管理制度：
一、手工制作由负责人负责，未经允许禁止入内。
二、学生进入本室应保持安静，不得大声喧哗，追逐打闹。
三、在本室内应绝对保持卫生的干净、整洁，不要随意乱扔杂物，剪的'纸屑、废物等装入塑料袋内，课后由值日生清理出教室。
四、在本室活动，学生要事先准备好用具及用品，以免因准备不足而影响制作课效果。
五、禁止触摸，乱动本室展品，若因违纪而造成展品损坏，照价赔偿。
六、注意安全，课堂中不得将剪刀，直尺等硬物对准他人，避免伤害事故发生。
七、学生在离开本室前应把桌椅摆放整齐，听从管理人中或任课教师的安排，有主观性离开本室，管理人中或任课教师关好门窗，切断电源。
八、管理人员注意做好本室的防火、防潮、防盗工作。
工艺管理制度 篇12
1.目的
为加强对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，防止因为变更因素发生事故，制定本制度。
2.适用范围
适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。
3.职责与分工
3.1主管部门：公司行政部。适时地组织各相关部门对公司内发生的各项变更进行评价和采取针对性的措施。
3.2相关部门：各部门应按照公司管理要求对各项变更采取动态管理。
4.内容与要求
4.1本制度的变更是指管理变更、人员变更、工艺变更、设备设施变更、场所变更；变更管理是指对人员、工作过程、工作程序、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。
4.1.1管理变更：政策法规和标准的变更，公司机构和人员的变更、管理体系的变更等。
4.1.2人员变更：新入公司职工、内部岗位调动、离岗复岗、临时来公司的人员等。
4.1.3工艺变更：因新、改、扩建项目引起的技术变更，原料及介质变更，工艺流程及操作条件等变更，工艺设备的改进，操作规程的变更等。
4.1.4设备设施变更：因更换与原设备不同的设备和配件，设备材料代用，临时性的电气设备变更等。
4.1.5场所变更指工作场所、环境发生变化。
4.2管理变更时，由办公室组织相关部门在全公司范围内培训、学习。
4.3人员变更管理
4.3.1公司新进员工和调换岗位的员工，按照公司《安全教育培训制度》中有关内容进行三级教育。
4.3.2外来施工队伍按照《相关方安全管理制度》中有关内容执行。
4.3.3进入企业参观、学习的人员，由接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。
4.4工艺变更管理
4.4.1工艺变更由技术质量部门负责制定所需的新规程、制度，并对使用部门、人员进行工艺变更培训教育。教育内容包括变更的.内容、使用注意事项、新的规程、制度等，使操作人员掌握变更后的安全操作技能。
4.5设备设施变更管理
4.5.1设备设施变更由变更部门负责制定新的技术操作规程、制度等，并对使用人员进行变更培训教育。教育内容包括变更的内容、使用注意事项、新的规程制度等，使操作人员掌握安全操作的技能。
4.5.2在报废、拆除生产设施时，按照公司《生产设备设施安全管理制度》中有关内容执行。
4.6场所变更时由所属部门主要负责人对员工进行变更交底和安全注意事项。
工艺管理制度 篇13
（一）必须严格执行产品的工艺技术规程、安全技术规程、岗位操作规程。
（二）改变或修正工艺技术指标，生产、技术部门必须编制工艺技术指标变更通知单（包括安全注意事项），并以书面形式下达。操作者必须遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺指标。
（三）安全附件和联锁装置不得随便拆弃和解除，声、光报警等信号不准随意切断。
（四）在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，到危险部位检查，必须有人监护。
（五）严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具。
（六）正确判断和处理异常情况，紧急情况下，应先处理后报告（包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等）。
（七）在工艺过程或设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。
（八）正常生产执行岗位操作规程。检查并确认水、电、气符合生产要求，各种原料、材料、辅助材料的供应齐备、合格后，严格按配方的工艺要求投料。
（九）必要时停止一切检修作业，无关人员不准进入开车现场。
（十）生产过程中要加强与有关岗位和部门之间的`联络，严格按配方的工艺要求进行。
（十一）运行过程中要严密注意工艺的变化和设备的运行情况，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应终止运行，严禁强行运行。
（十二）正常停车按岗位操作规程执行，并严格按停车方案中的步骤进行。
（十二）发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力妥善处理，防止事态扩大，避免人员伤亡，并及时向有关方面报告。
（十三）工艺及机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理。必要时，按步骤紧急停车。
（十四）发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气（物料）源，同时迅速通知相关岗位采取措施，并立即向上级报告。
工艺管理制度 篇14
1范围与应用领域
1.1目的
为统一、规范工艺安全信息管理，保证材/物料、工艺、设备等安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。
1.2适用范围
本程序适用于公司以及为其服务的承包商。
1.3应用领域
本程序应用于公司研究、工艺设计、技术改造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。
2参考文件
公司《工艺安全信息管理规范》
《工艺危害分析管理办法》
《设备完整性管理程序》
《新设备质量保证管理程序》
《技术和设施变更管理办法》
《事故事件管理规定》
《培训管理程序》
3术语和定义
3.1工艺安全信息:是指物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础的完整、准确的文件化的信息资料。
3.2工艺设计基础:是对工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。
3.3设备设计基础:是指设备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等。
3.4化学反应性:物质进行化学反应的趋势。
3.5化学反应性危害:可能出现化学反应失控的状况，并且该反应有可能对人员、设备或环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式的能量释放的现象。
3.6失控反应:因为放热化学反应产生热量的速率超过冷却能力而使得反应失去控制(如以温度和压力的快速增加为标志)的情况。
3.7自反应物质:能够发生聚合、分解和重组反应的物质。反应的启动可能是自发的、通过能量输入的(如热力或机械能量)或通过能提高反应速率的催化行为的。自反应物质也包括能自燃、形成过氧化物、与水反应的物质或氧化剂。
3.8本质较安全工艺:应用无危害或危害较小的设备、原料或工艺步骤的工艺流程。
3.9化学反应矩阵:是一种系统的、定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中和有关公用工程中所使用的材/物料以及可能进入工艺中的杂质，材/物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排与每列中材/物料，系统地评估可能发生的危害反应。
3.10psm关键设备:因失效可能导致或促使工艺事故的发生，造成人员死亡或严重伤害、重大财产损失或重大环境影响的设备。
3.11标准操作条件(soc):温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在正常运行时满足工艺调整要求的最大值、最小值、设定值，以及偏离的后果和预防或纠正偏离的操作。
4职责
4.1企管法规处负责组织制定、管理和维护本程序。
4.2生产运行处负责工艺安全信息的管理，并为基层单位提供工艺设计基础方面的技术支持。
4.3机动设备处负责设备设计基础的管理，并为基层单位提供相关技术支持。
4.4质量安全环保处负责材/物料的危害性的管理，并为基层单位提供相关技术支持。
4.5工程管理部负责向业务主管部门和使用单位提供新改扩建项目中所涉及的工艺安全信息资料。
4.6电子商务部负责向使用部门提供所采购化学品的msds和设备的技术说明书、操作手册等资料。
4.7人事处负责组织本程序的培训。
4.8综合服务中心档案室负责公司工艺安全信息的储存管理。
4.9各相关单位负责本单位工艺安全信息的收集、建立、维护与更新。
5管理要求
5.1工艺安全信息的构成
5.1.1材/物料的危害性数据至少包括:
5.1.1.1物理性质数据通常可包括:分子量、热容量、蒸气压、燃烧热、粘度、电导率和介电常数、凝固点、相对蒸气密度、水溶性、比重、颗粒度、ph值、熔点、物理状态/外观、沸点、气味(一般情况和嗅觉极限)、表面张力、临界温度/压力汽化热、稳定性、不相容性、分解性等。
5.1.1.2化学反应性数据通常可包括:
a)热稳定性和化学稳定性信息:稳定性、分解产物或副产物，发生聚合反应和失控反应的可能性，应避免的条件；
b)不相容性:化学品、杂质、设备设施选材、建筑材料和公用工程(如仪表风和循环水等)相互之间可能的反应；
c)热力学和反应动力学数据:反应热，不稳定开始的温度和能量释放的速率；
d)反应活性大或不稳定的`中间产品、产品或副产物的生成；
e)确定意外混合或失控反应产生的毒性或易燃易爆性物质的种类及其生成速率。
5.1.1.3易燃性数据通常可包括:
a)易燃性特征(如，闪点、燃烧下限、燃烧上限和自燃温度)；
b)适用时，燃烧所需最低氧气浓度；
c)热力学和化学稳定性(如自燃、自氧化、绝热压缩)；
d)粉尘特性(如颗粒粒径分布、最低点燃温度、最低点燃能量、最低爆炸浓度)；
5.1.1.4毒性数据通常可包括:
a)时间加权平均容许浓度；
b)短时间接触容许浓度；
c)最高容许浓度。(参见gbz2.1-20xx《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》)
5.1.1.5腐蚀性数据。腐蚀性以及与施工材质的不相容性。
5.1.2工艺设计基础至少应包括以下数据:
a)工艺流程、工艺原理及化学品相关反应的说明书；
b)工艺流程图；
c)设计确定的工艺物料的最大储存量；
d)主要控制参数(温度、压力、液位、流量和组分等)的安全操作范围；
e)非正常工况的后果评估，包括对员工健康安全的影响；
f)物料和能量平衡。
5.1.3设备设计基础应当包括以下数据:
a)工艺设备的建造材质，包括工艺管道、设备的材质；
b)带控制点的管道仪表流程图；
c)电气设备危险等级区域划分图；
d)泄压系统的设计及设计基础；
e)通风系统的设计；
f)设计所依据的标准、规范；
g)安全系统，如联锁、监视、监测、控制系统等；
h)设备的设计依据、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸等；
i)工程图、工程数据等；
j)关键设备清单等。
5.2工艺安全信息的移交
5.2.1对于新改扩建项目:
5.2.1.1工艺安全信息资料，由工程管理部收集，项目竣工后向专业主管部门移交，双方保留交接证据。
5.2.1.2竣工资料，由工程管理部向综合服务中心档案室移交，双方保留交接证据。
5.2.1.3专业主管部门及时向使用单位移交工艺安全信息资料，双方保留交接证据。
5.2.2对于技改技措项目和装置检修项目，由项目施工主管部门(机动设备处或工程管理部)，及时向使用单位移交工艺安全信息资料，双方保留交接证据。
5.2.3对于日常采购的化学品和成套设备，由电子商务部向使用单位移交工艺安全信息资料，双方保留交接证据。
5.3工艺安全信息管理
5.3.1各单位应针对工艺过程中所使用或产生的物质，包括:原料、中间产品、催化剂、添加剂、产品和废弃物等，结合5.1条款的要求和msds，收集、识别并建立工艺安全信息文件和物资间化学反应矩阵，以便供使用者查阅。
5.3.2各单位应根据装置物料的变化，工艺设备变更等情况，随时更新相关工艺安全信息文件和化学反应矩阵。
5.3.3工艺安全信息管理管理范例参见附录1。
5.3.4专业主管部门每年至少对各单位工艺安全信息管理情况进行一次检查，针对存在的问题监督整改，并保留相关证据。
5.3.5各单位应组织工艺安全信息以及更新后的工艺安全信息的培训，具体执行《培训管理程序》。
5.3.6各单位应将更新后的工艺安全信息，以及传递到相关部门，并保留相关证据。
5.4工艺安全信息文件管理
5.4.1各相关单位应确保本单位所有工艺安全信息文件都有专人或岗位负责管理，建立相关工艺安全信息清单，并以清单的形式进行受控管理，详见《技术文件和资料管理办法》。
5.4.2工艺安全信息文件以电子文档、纸制或两者的组合形式进行存档，以便员工使用。以电子文档形式存档的工艺安全信息，应进行备份，每半年进行一次校对，确保信息的完整性。
5.4.3工艺安全信息文件的防护、复制、过期信息的销毁和保留，具体执行《记录控制程序》。
6管理系统
6.1资源支持
公司现有资源都是协助实施本程序的可利用的资源。
6.2管理记录
企管法规处负责本程序各版本的留存记录和修改明细。
6.3审核要求
公司主管部门、所属单位和部门都应把工艺安全信息作为审核的一项重要内容，必要时可针对工艺安全信息组织专项审核。
6.4复核与更新
本程序应定期评审和必要时的修订，最低频次自上一次发布之日起不超过3年。
6.5偏离管理
本程序所发生的偏离应报公司主管领导批准。偏离应书面记载，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次偏离的有效期不能超过一年，逾期须重新申报。
6.6培训和沟通
本程序由人事处负责组织培训和沟通。
6.7解释
本程序由公司企管法规处负责解释。
工艺管理制度 篇15
1范围
本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。
本制度适用于工厂生产中的工艺管理。
2组织职责
2.1全厂工艺管理由厂技术科管理，其他各部门配合，技术厂长主管。
2.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺管理负责。
2.3对生产中工艺异常问题，由技术科和车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的qc等活动。
2.4技术科负责全厂工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审核。
3工艺规程和岗位操作规程、作业指导书
3.1本厂各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有岗位作业指导书。
3.2新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由技术科审核，主管厂长批准实施。
3.3对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术科组织，车间工艺人员配合进行。
3.4技术科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。
4工艺变更
4.1工艺变更范围包括：
生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。
4.2工艺变更程序
4.2.1进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术科，并填写工艺变更审批单。
4.2.2技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报技术厂长审批。
4.2.3工艺变更后，由技术科负责对有关技术标准及时进行修订。
4.2.4对重大工艺变更，直接由厂技术科制定技术方案，并由工厂技术审定委员会论证，报公司批准后组织实施。
5生产过程管理
5.1技术科为不合格品的归口管理部门。
5.2生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的`不合格品时由技术科负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。
5.3对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，技术科为纠正和预防措施的管理部门。
5.4关键过程管理
5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。
5.4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由厂技术科设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术科定期检查。
5.4.3关键过程的能力达不到要求时，由技术科和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。
6工艺事故的管理
6.1工艺事故的分级按公司有关规定。
6.2事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行工厂安全管理制度。
6.3事故一旦发生应立即电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导。
6.4对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。
7工艺质量记录管理
7.1工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。
7.2工艺质量记录要求
7.2.1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。
7.2.2原始记录必须字体清楚，仿宋化。
7.2.3记录有误时允许及时杠改，杠改率≤3‰。
7.2.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。
7.3工艺质量记录的保管工艺记录由车间工艺员负责收集保管，技术科工艺质量记录由工艺负责人保管。
8奖惩办法
8.1对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按公司及工厂有关文件执行。
8.2对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按《专业管理考核办法》执行。
工艺管理制度 篇16
工艺指标的管理分为公司控制重要指标和一般辅助指标，作业指导书上要求的工艺参数以及进行生产调整时，可能引起工艺运行条件变化的指标均在此范围之内。
1因工艺运行条件、环境等客观条件的变化而引起的原工艺指标不适应，需对原指标进行变更的，在变更、修改前各相关单位必须做出科学和符合实际的分析，经有关领导审批后报厂长办。
2工艺指标的变更、调整程序
2.1指标变更、调整时应遵循科学性、安全性、先进性、经济性、合理性的原则。
2.2因车间某一项工艺条件不适应现在的生产运行情况需进行调整时，由所在车间提出申请，报厂长办审核，分管领导批准后执行。
2.3如工艺运行条件影响设备的安全、稳定运行，由厂长办进行申请更改。
2.4如工艺运行条件影响到生产的安全运行，由安环部进行申请调整。
2.5如工艺指标的变更影响到生产任务的完成，由调度室进行申请调整。
2.6所有辅助指标由车间写出申请报厂长办批准备案。
2.7所有指标必须以书面形式下达到操作岗位。
3工艺指标调整的审批
3.1正常工艺运行条件的调整，由厂长办审核后，报请分管领导进行批准。
3.2涉及到影响设备长周期运行的工艺调整，由相关部门进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。
3.3涉及到生产安全、稳定运行的'工艺调整经安环部进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。
3.4涉及到产品产量的工艺调整，由调度室进行评审后，报请分管领导进行批准、执行，报厂长办备案。
3.5工艺运行条件的调整，由厂长办以《工艺指标变更申请表》的形式，申请调整，经分管领导批准后，以书面通知的形式下发至车间(工段)等相关部门执行。
4工艺交接班
4.1交接班必须保证工艺指标在稳定范围内，达不到指标范围不准强行交班。
4.2交接班记录做到真实、完整。
4.3交接仪表显示温度、液位、流量情况。
4.4交接班双方应对本岗位的所有工艺指标对口交接，重点部位一点一点的交接，重点数据一个一个交接，不能出现死角，接班者同意接班，双方填写交接班记录并签名后，交班者方可离岗。
4.5因交接班不清出现工艺波动，根据时间对责任人加倍处理，接班后出现的任何问题追究接班者责任。
工艺管理制度 篇17
本厂对二级维护、总成修理、整车修理的车辆实行维修前诊断检验、维修过程检验和竣工质量检验制度。质量检验人员具体负责制度的贯彻执行。
1.维修前诊断检验制度
1、在诊断检验前，质量检验员应主动告知车主出具《机动车维修记录》。
2、根据汽车技术档案的记录资料和驾驶员反映的车辆使用技术状况，质量检验员确定所需要的检测项目。
3、质量检验员针对每一检测项目实际进行检测，并依据检测结果和车辆实际技术状况进行故障诊断，以确定附加作业项目（二级维护）或维护和修理方案。
4、质量检验员将所诊断的故障、维护和修理方案、维修项目等填写《机动车维修记录》，并根据检验情况填写《车辆进厂检验单》，并告知托修方，由拖修方签字确认。
5、调度人员将维修作业单下派车间，车辆进入作业车间。
2.汽车维修过程检验制度
1、过程检验实行自检、互检和专职检验相结合的`"三检"制度。
2、检验内容为汽车或总成解体、清洗过程中的检验，主要零部件的检验，各总成组装、调试检验。
3、各检验人员根据分工，严格依据检验标准、检验方法认真检验，做好检验记录并填写《车辆维修过程检验单》。
4、经检验不合格的作业项目，需重新作业，不得进入下一道工序。
5、对于影响安全行车的零部件，一定要严格控制使用标准，对不符要求的零部件应予以维修或更换，及时通知前台，并协助前台向车主做好解释工作。
6、对于新购总成件，必须依据标准检验，杜绝假冒伪劣配件装入总成或车辆。
7、车辆维修完工，维修人员自检合格后，做好车辆清洁工作，并将车辆停放在竣工区域，通知总检进行竣工质量检验。
3.汽车维修竣工质量检验制度
1、汽车维修竣工质量检验由总检负责。
2、汽车维修竣工质量检验内容为整车检查、检测、路试、检测路试后的再检测及车辆验收。
3、修竣车辆竣工质量检验严格依据《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344-2001）要求进行。首先进行整车外观和底盘检查，检查合格后进行路试，对于路试中所发生的不正常现象，要认真复查。路试合格后重新进行底盘检查，确保各项技术性能合格后，将有关内容记入《车辆维修竣工检验单》和《机动车维修记录》。
4、如是营运车辆，由总检告知送检员将车辆送往汽车综合性能检测站进行竣工质量检测。检测合格后，将车辆交付托修方。
工艺管理制度 篇18
1.本制度涵盖生产过程工艺操作规程建立、工艺操作设施条件、工艺操作行为、设备选购、使用安全管理等内容。
2.本制度分别由公司技术管理部(以下简称技术部)、设备管理部(以下简称设备部)落实。
技术部承担工艺过程的职能，设备部承担设备购置、使用过程的职能。
3.工艺操作安全管理制度
3.1运行
3.1.1必须编制产品的工艺规程和岗位安全操作规程，严格按照安全规程操作。
3.1.2改变或修订工艺指标和工艺条件，必须由技术管理部门以书面形式下达技术通知书，操作者必须遵守工艺纪律，不得擅自改变工艺指标和工艺条件。
3.l.3操作工必须严格执行原化工部颁发的《操作工六严格》规定，不得擅自离开自己的岗位。
3.l.4安全和联锁不得随意拆弃和解除，声、光、报警等信号不能随意切断。
3.l.5在现场检查时，不准踩踏管道、阀门、电线、电缆架及各种仪表管线等设施，去危险部位检查，必须有人监护。
3.1.6严格安全纪律，禁止无关人员进入操作岗位和动用生产设备、设施和工具。
3.1.7正确判断和处理异常情况，紧急情况下可以先处理后报告(包括停止一切检修作业，通知无关人员撤离现场等)。
3.1.8在工艺过程或机电设备处在异常状态时，不准随意进行交接班。
3.2开车3.1检查并确认水、电、汽(气)、冷，必须符合开车要求，各种原材料、辅助材料的供应必须齐全、合格；
投料前必须进行分析验证。
3.2检查阀门状态及盲板抽加情况，保证装置流程通畅，各种机电设备及电气仪表均应处在完好状态。
3.3保温、保压及清洗置换的设备要符合开车要求，必要时应重新置换，清洗和分析，使之合格。
3.4安全、消防设施完好，通讯联络通畅，危险性较大的生产装置开车，应通知消防及医疗卫生部门的人员到场。
3.5必要时停止一切检修作业，无关人员不准进入现场。
3.6各种条件具备后开车，开车过程中要加强有关岗位之间的联络，严格按开车方案中的步骤进行，严格遵守升降温，升降压和加减负荷的幅度(速率)要求。
3.7开车过程中要严密注意工艺的变化和设备运行情况，加强与有关部门的联系，发现异常现象应及时处理，情况紧急时应中止开车，严禁强行开车。
3.3停车
3.3.1重点岗位停车，必须编制停车方案，正常停车必须按停车方案中的步骤进行。
用于紧急处理的自动停车的联锁装置，不应用于正常停车，加强与有关岗位和部门的联系。
3.3.2系统降压、降温必须按要求的幅度(速率)并按先高压后低压的顺序进行。
凡需保压、保温的设备(容器)等，停车后要按时记录压力、温度的变化。
3.3.3大型转动设备的停车，必须先停主机，后停辅机。
3.3.4设备(容器)卸压时，要注意易燃、易爆、易中毒等化学危险物品的排放和散发，防止造成事故。
3.3.5冬季停车后，要采取防冻保温措施，注意低位、死角吸水、蒸汽、管线、阀门、疏水器和保温器件的情况、防止冻坏。
3.4紧急处理
3.4.1发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力作出妥善处理，同时向有关方面报告，必要时，先处理后报告。
3.4.2工艺和机电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按步骤紧急停车。
3.4.3发生停电、停水、停气(汽)时，必须采取措施，防止系统超温、超压、跑料及机电设备的损坏。
3.4.4发生爆炸、着火、大量泄漏等事故时，应首先切断气(物料)源，同时通知相关岗位并向上级报告。
4设备安全管理制度
4.1公司设备部为设备管理机构，负责设备的.选型、指导安装、调试、制定设备操作、养护规程；
修订设备操作和养护规程；
判定设备报废、更新、大修；
监督检查设备的运行过程；
建立健全设备档案，完善设备全过程监控。
4.2公司鼓励车间及相关部门对生产设备安全性进行革新改造，更新替换更安全、更可靠的设备，从而到达节能降耗、优化环境、提高生产效益的目的。
4.3各生产岗位配电柜、箱都必须做到无积尘，闸刀、开关护罩、保险丝完好，无裸露破损电缆；
各种机电设备避雷、防潮设施完好，接地、防静电设施完好。
4.4设备及其必须安全、完好、整洁、标牌明示。
设备上无油污积存，切实做好防锈、防腐处理，保护设备本色；
移动设备(如电焊机、机泵、砂轮机等)防护部件必须完好。
4.5设备操作人员应熟悉设备操作安全规程，做到“四懂”、即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途；
“四会”、即会使用、会维护保养、会排除故障、会检查；
特殊工种需由国家质监部门、安监部门颁发的操作合格证，持证上岗。
4.6设备部每月对各生产车间设备进行一次全面评定，根据日查、周查记录评定出设备完好率、泄漏率、出力率，并结合以上情况评定设备管理工作的好或差。
4.7各车间装置设备管理(兼职)人员，针对本车间的设备养护进行巡回检查，确保设备无超温、超压、泄漏、振动等异常情况。
5.在落实工艺、设备安全管理制度中，还必须遵守《安全生产法》、《化工企业安全管理制度》等法律法规提出的要求。
工艺管理制度 篇19
为加强工艺安全管理，防范工艺安全事故，结合龙宇煤化工实际，制定本制度。
一、适用范围
（一）本制度适用于龙宇煤化工工艺安全管理。
（二）本制度适用于龙宇煤化工各部、厂。
二、依据文件
（一）安监总管三〔20xx〕93号文附件《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》。
（二）《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T3034-20xx）
三、职责和权限
（一）生产技术部负责组织做好工艺安全信息手册和操作规程的管理，组织做好开停车和生产运行管理。
（二）安环部负责组织做好危险和可操作性分析（HAZOP）。
（三）各生产单位负责编制安全信息手册，进行危险和可操作性分析，严格执行操作规程，做好装置开停车、生产运行管理及紧急情况处理。
四、管理内容
（一）工艺安全信息
1.各生产单位编写工艺安全信息手册、操作规程，绘制PID图，编制相关设备信息资料，使工艺安全信息手册、操作规程、PID图和相关设备信息资料包含以下工艺安全信息。
工艺安全信息包括：
（1）化学品危险性信息：
1）物理特性；
2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；
3）毒性；
4）职业接触限值。
（2）工艺信息：
1）流程图；
2）化学反应过程；
3）最大储存量；
4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。
（3）设备信息:
1）设备材料；
2）设备和管道图纸；
3）电气类别；
4）调节阀系统；
5）安全设施（如报警器、联锁等）。
2.各生产单位应对操作人员进行工艺安全信息培训，使其掌握本岗位的工艺安全信息。
（二）各单位对所属装置进行危险和可操作性分析（HAZOP），并每年应用危险和可操作性分析（HAZOP）开展工艺（过程）安全分析。
（三）各生产单位做好开停车管理，执行《龙宇煤化工安全确认管理制度》和《龙宇煤化工开停车方案管理制度》。
（四）各单位严格按照操作规程进行操作，严格执行工艺指标管理制度，做好装置生产运行管理和生产装置紧急情况处理。
五、检查和考核
本制度考核纳入龙宇煤化工“双基”考核，没按照要求执行本制度相关条款，视情况扣责任单位1-2分。
六、生效日期
本制度自下发之日起执行。
工艺管理制度 篇20
一、总则：
1、工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据。是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。
2、工艺工作由生产技术科负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。
3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化，通用化的原则。
二、制度：
1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。
2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。
3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由主管技术厂长签字方可生效。
4、设计标准的修改需经主管科长、主管厂长批准。
5、凡是工艺文件出现的差错，应由技术科负责，凡属不按工艺文件而出现的.差错，应由操作者负责，追查责任事故。
6、工艺员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。
7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术科负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。
8、技术人员对工艺文件、图纸的修改，除下达修改通知单外还应对全厂新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。
工艺管理制度 篇21
1、目的
提高生产过程的安全水平，规范开采活动的各工艺环节，预防和减少露天采石场生产安全事故，保障从业人员的安全与健康。
2、适用范围
本制度适用于本矿山生产工艺过程的管理控制工作。
3、职责
3.1主管安全生产的副矿长在采矿专业技术人员指导下，组织制订并落实本制度。
3.2安全科负责检查本制度执行情况，对于存在的不符合应采取纠正措施，以消除不符合原因，防止符合再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4、管理制度
4.1开采范围控制
4.1.1矿山每年由有资质的地勘单位进行一次储量动态检测，对矿山采场进行测量，画出现状图，检查是否存在不符合矿产资源开发利用相关法规的开采行为。
4.1.2委托进行动态检的测地勘单位每年进行一次现场打桩或画线定位，按采矿许可证拐点坐标划定剩余资源的开采范围。
4.1.3每次进行穿孔作业前，由安全科检查计划的穿孔部位是否处于法定开采范围之内并保持一定的余量，禁止界外穿凿炮孔，如出现越界穿孔现象，及时通知穿孔作业负责人调整穿孔位置。
4.2开采方式和开采顺序控制
4.2.1每次穿孔前由安全科根据设计文件要求确定穿孔区域，通过控制穿孔作业控制开采顺序。
采用台阶式自上而下分层开采方式。淘汰落后和不安全的开采方式，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。
4.2.2实施中深孔爆破，保证分层高度不得超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4米；工作边坡角和最终边坡角根据岩体的稳定性确定，但最大不得超过设计的.边坡角。
各分层炮孔的孔底应处于同一高程，最大误差不超过0.5米，以利用形成平整的工作平台。炮孔穿凿完毕应由安全管理人员和凿岩人员共同进行验收，做好验收记录。
爆破前，应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。
4.3设备、设施、工序相互匹配管理
4.3.1本矿山主要生产工序包括:凿岩、爆破、铲装、运输、破碎筛分。生产过程中的主要设备设施包括凿岩设备、铲装设备、运输设备、破碎筛分设备及其配套设施。主管安全生产的副矿长负责制订生产计划，控制保证设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求。
4.3.2各工序的设备数量应满足安全生产需要和矿山生产能力要求，并保持一定富余，富余系数不得超过1.4。
4.3.3按设计要求对各工序设备进行配置后，生产管理人员根据现场跟踪调查情况，及时对生产薄弱环节进行能力补充。
4.3.4凿岩作业人中在坡度大于20度的山坡及陡壁边缘进行作业时，应配置安全绳、安全带和钻机稳绳等安全设施。
4.3.5矿山应设置避炮设施，如无合格的避炮设施，爆破前必须将所有人员转移至距爆破点400米以外的安全地带。
4.3.6相邻两阶段同时作业的挖掘机必须沿阶段方面错开一定的距离；在上阶段边缘安全带进行辅助作业的挖掘机必须超前下阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径3倍的距离，且不小于50m。两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距:汽车运输时，不得小于其最大挖掘半径的3倍，
4.3.7出坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、档车墙等。对主要运输道路及联络道的长大坡道，可根据运行安全需要设置汽车避难道。道口必须设置警示牌。卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)要有足够的调车宽度。卸矿地点必须设置牢固可靠的档车设施，并设专人指挥。档车设施的高度不得小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的五分之二。
4.3.8矿山电力装置应符合gbj70和水电部有关规范、规程的要求。采场的每台设备，必须设有专用的受电开关；停电或送电必须有工作牌。矿山电器设备、线路，必须设有可靠的避雷、接地装置，并定期进行全面检查和监测，不合格的应及时更换或修复。
4.4隔离带管理
为防止出现超层越界开采现象，在开采过程中保留一定规格的隔离矿带。
在水平方向，与邻矿区的隔离带宽度不小于30米，隔离带矿体只能由一方开采并应签订合同予以确定。
在垂直方向上，为防止超过采矿许可证规定的深度，最后一个开采水平穿孔时应保证孔底标高不低于采矿许可证规定的最低开采标高。
4.5边坡管理
台阶高度、宽度、台阶坡面角、工作边坡角、最终边坡角按设计要求控制。执行边坡管理制度。
5、相关资料、记录
《采矿工艺系统专项安全检查记录》
工艺管理制度 篇22
1目的
本标准规定了工艺设备投运前安全审查(pssr)(工艺安全管理的重要要素之一)的实施、职责和管理要求。审查目的是在工艺设备投运之前确定和提出所有影响工艺设备安全运行的因素，并确保:
a)工艺设备按照设计的要求建设安装；
b)所有保证工艺设备安全运行的程序准备就绪；
c)操作与维护工艺设备的人员得到足够的培训；
d)必要的工艺设备安全信息得到更新；
e)所有工艺安全分析提出的改进建议得到落实和合理的解决。
2范围
本标准适用于:
a)新、改、扩建的工艺设施设备；
b)重大工艺设备变更项目；
c)工艺设备的停产检修。
3定义
3.1重大工艺变更项目
对工艺设备同时进行多项硬件上的变更、更新与装配，引起工艺安全信息变化的项目。重大工艺变更项目往往是需要部分或全部停产才能进行的项目或固定资产投资项目。
3.2投运前解决项目(即:必改项)
在做投运前安全审查时发现的，可能在工艺设备投运过程中或之后引起严重危害、影响操作和维护安全，风险级别属ⅰ级和ⅱ级(参见工艺安全分析管理标准)，且必须在投运之前解决的缺陷。
3.3投运后解决项目(即:遗留项)
在做投运前安全审查时发现的，不影响工艺设备投运安全，风险级别属iii级和iv级并已经采取监控措施，可以在投运后解决的缺陷。
3.4区域负责人
区域负责人是指由油田公司或各单位指定，对要投运工艺设备的生产安全负责的管理人员。如，作业区经理、事业部生产经理等。
4职责
4.1区域负责人
1)组建投运前安全审查小组；
2)组织制定投运前安全审查清单；
3)落实投运前安全审查所需要的专业人员和资源；
4)保证所有员工接受关于投运前安全审查标准的培训；
5)主持投运前安全审查预审和审议会议；
6)审查所有必改项的解决方案；
7)在完成所有必改项后批准工艺设备的投运；
8)跟踪落实所有遗留项的完成。
4.2投运前安全审查小组组长
1)组织投运前安全审查的具体实施，对审查质量负责；
2)安排投运前安全审查小组成员的任务与进度；
3)监督检查所有必改项的整改实施；
4)完成投运前安全审查所需要的文件记录。
4.3工艺安全管理协调员
根据项目实施的管理权限由事业部或油田公司指定该项目的工艺安全协调员。工艺安全管理协调员应具备以下条件:
1)通过工艺安全与风险管理培训；
2)通过工艺安全分析方法培训；
3)熟悉工艺安全分析方法；
4)通过工艺设备投运前安全审查培训者培训。
工艺安全管理协调员的职责:
1)协调与指导生产单位制定投运前安全审查清单；
2)组织进行投运前安全审查实施方法的培训；
3)保证投运前安全审查的执行过程符合油田公司相关规定；
4)整理投运前安全审查的有关文件并归档。
5管理要求
5.1符合本标准适用范围的所有项目必须进行投运前安全审查。
5.2投运前安全审查小组的成立
投运前安全审查小组组长应当分配各个组员在实施投运前安全审查过程中所负责的专项审查内容和职责。投运前安全审查小组至少应当由以下专业人员组成:
1)工艺技术；
2)设备管理；
3)hse管理；
4)工艺设备操作；
5)工艺设备维修；
6)电气仪表(必要时)。
如果本区域技术力量不能满足专项审查的需求，由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支持。
5.3投运前安全审查小组应结合工艺设备的特点和工艺安全管理协调员一起制定一个综合的投运前安全审查清单(可在附录的安全审查清单的基础上增加内容)。审查清单至少应包括:
1)需要完成的工艺安全信息的更新项目；
2)确认工艺设备的建设与安装是否符合设计要求；
3)确认所有保证工艺设备投运与操作安全的程序已经准备就绪，并分发给相关人员，包括投运方案、操作、维修程序及安全规章；
4)确认已经对员工进行了投运方案、操作、维修程序及安全规章的培训；
5)确认必要的设备测试与检查项目、检查程序以及检查的频次符合要求；
6)确认所有其它必要的辅助系统已经就绪；
7)确认应急预案的符合性、针对性和有效性。
5.4投运前安全审查的计划
区域负责人和投运前安全审查小组应召集所有组员举行一个预审会议。预审会议内容包括:
1)安全审查组长应当向投运前安全审查小组介绍整个项目的概况；
2)审查并根据工艺设备的特点适当调整投运前安全审查清单的内容；
3)安全审查组长将任务分配给组员；
4)制定一个实施投运前安全审查的进度计划；
5)确定与工程设计、施工等相关方的协调机制。
5.5投运前安全审查的实施
投运前安全审查小组成员应当根据在预审会上确定的投运前安全审查清单对工艺设备进行逐项审查评估。
1)评估应包括必要的文件审查和现场检查；
2)应当将发现的缺陷形成书面的'记录和综合报告；
3)为确保投运前安全审查的质量，应当根据项目的施工进度在完成80%设备安装之前就开始准备，确定审查清单，依据审查清单定期进行逐项检查，发现问题及时提交有关部门解决，不能等到施工结束才开始实施投运前安全审查。
5.6审议会议
完成投运前安全审查清单的所有项目后，投运前安全审查小组与区域负责人一起审查投运前安全审查的结果。会议上应将提出的缺陷全部列出，逐一进行工艺安全分析，并根据风险级别将其分类为:
a)投运前解决项目(必改项)
b)投运后解决项目(遗留项)
5.7跟踪落实
5.7.1所有必改项必须落实整改负责人或负责单位，并制定实施整改的进度，确定完成整改期限。审议会议应当定期进行(一般每周一次)，对必改项进行跟踪，直至所有必改项得到落实。
5.7.2所有必改项完成之后，区域负责人应与审查小组一起审查各项的整改结果，必须得到区域负责人对必改项整改结果的认可，方可由区域负责人批准工艺设备的投运。
5.7.3所有遗留项必须落实解决方案和监控措施，并落实负责人(或单位)和完成期限。所有遗留项整改完成后应进行验收，并将完成日期补登到安全审查清单和综合审核报告上。
5.8可根据项目实施进度分阶段、分专项或多次实施投运前安全审查，但在正式投运前，需再次召开审议会议，将历次投运前安全审查的结果进行整理、回顾和再次确认，由投运前安全审查小组填写投运前安全审查综合报告(格式见附录c)，经区域负责人审查确认所有必改项已经整改、所有遗留项已经落实监控措施和整改计划后，方可批准实施投运。
5.9属于本区域自行组织的项目，在区域负责人批准投运前安全审查综合报告后即可投运。属于上级单位组织的项目，区域负责人批准的投运前安全审查综合报告作为投产、项目验收的必须和首要条件。
5.10文件整理
5.10.1所有必改项，如果涉及变更，必须将相关的图纸、设计文件、材料表等进行更新存档。
5.10.2所有遗留项整改完成后，整改负责人书面通知区域负责人，书面通知应与投运前安全审查清单、综合报告及有关此项目的工艺风险分析归档在一起，以备后查。
5.10.3所有投运前安全审查的文件，包括审查清单、综合报告以及遗留项的解决方案和跟踪落实计划应归档。
6审核
每次投运前安全审查后应由工艺安全管理协调员对其完整性与内容进行审核评估。
附录a:投运前安全审查清单范例(适用停产维修且没有变更的投运)
附录b:投运前安全审查清单范例(适用新改扩建和重大变更项目的投运)
附录c:投运前安全审查综合报告
工艺管理制度 篇23
1.本公司的工艺纪律的全面贯彻执行由总经理负责，各职能部门对本部门的工艺纪律贯彻执行负责。
2.工程部对所编制的技术文件的正确、统一负责。
3.要坚持按工艺文件、技术标准进行生产，各种工艺文件、技术标准必须按一定的审批程序进行校对、签字。确定之后，公司各部门、各级领导、全体职工都应严格遵守执行。凡改变工艺时，均应按规定办理审批手续。
4.工艺文件规定的工艺参数，必须严格遵守，认真做好记录，经检查人员核对后，存档备查。
5.所有工艺装备、生产设备均应保持精度和良好状态，工艺装备应坚持周期检定，并认真做好记录，存档备查。
6.未经检查和不合格的工艺装备，不得在生产中流通使用。调整好的处于使用状态的`工艺装备不得随意折卸。
7.凡交付生产的原材料、辅助材料、外购件等必须进行检验，符合有关要求，方准使用，如需代用，必须由总经理批准。
8.生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均?生产。
9.生产工人要坚持按文件进行生产和操作，不按文件生产的产品，不论是否合格均以违反工艺纪律论处。生产工人要认真做好生产前准备工作，备齐有关文件，明确技术要求，检查工装、材料是否符合要求，发现问题要及时向有关部门反映，作出处理。
10.生产工人在生产中要集中精神，不可擅离工作岗位，坚持自检，确保产品质量，做好交接手续。
11.生产工人应将使用的工具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱，防止碰坏和锈蚀。要保持文件和生产场地的整洁。
12.半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔开放置，并要有明显的标记。
13.未经培训合格，达不到相应专业工种技术等级的工人不可顶岗生产。若违反而发生质量、设备事故，要追究生产部门责任。
14.对生产现场的违纪现象及个人，公司生产部、工程部有权制止并上报厂务经理，并提出处理意见。
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