【实用】仓库管理制度
在社会一步步向前发展的今天，制度使用的情况越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编整理的仓库管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
仓库管理制度1
1总则
1.1为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司实际情况，特制订本规定。
1.2仓库管理工作的任务
1.2.1根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接.
1.2.2做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
1.2.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
1.2.4做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
1.3本规定适用于本公司内的各类仓库，包括材料仓库、半成品仓库、成品仓库，以及堆放于库房外的归仓库保管的大件物资。
2仓库物资的入库
2.1外购物料（包括原辅材料、外购件等）到达后，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明采购合同号、供货单位名称、所生产产品的名称（采购的通用物料如不确定用于何产品的可不填写生产产品的名称），备注栏写明采购单价。待入库物料经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第一联交财务部门，第三联交采购部门。
2.2委托加工材料加工完后回公司，由采购部门填写一式三联入库单，入库单上应写明加工合同号、加工单位名称、加工项目，备注栏写明委托加工材料的单件加工费。待入库货物经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收入库，如入库单上报检数量和实入库数量不一致的，应写明原因。仓管员凭手续齐全的入库单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部门，财务部在“委托加工台账”上予以登记。
2.3供货商赠送给我公司的物料必须办理入库手续，由采购部门填写入库单，入库单上注明“赠送”，采购单价填“0”。
2.4车间生产的半成品、产成品应在完工后及时办理入库手续，生产车间在办理入库手续前应先问明半成品、产成品的存放地点，一式四联填写入库单，经质检部门质检合格签字后，仓管员核对货、单相符方可签收。仓库依据入库单第二联登记实物账，第三联交生产车间，第四联交生产管理部做产量统计依据，第一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。半成品、产成品虽堆放场地分散，但仓库管理员应在仓库备查簿上登记半成品、产成品的存放地点，并应时常清查、核对。
2.5因生产或修理设备需要而直接用于生产或修理设备的外购物料或已完工的委托加工材料。应在物料到厂时，根据2.1、2.2规定办理入库手续，同时办理领用手续，以准确反映公司的物料量。 2.6入库单的数量不得涂改，否则无效。
2.7对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不符的，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部或公司总经理处理。
3仓库管理制度物资的出库
3.1原辅材料、半成品领用出库的，由领料人填写一式三联领料单，领料单上应写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称，经领料部门领导核准签字，仓库保管员签字发货。领料单第一联交财务部作成本核算依据，第二联仓库作为登记实物账的依据，第三联退给领料人作为车间物料消耗的考核依据。
3.2下料人领用钢材原料裁切的，应事前一式三联填写生产领料单，领料单上写明生产任务单编号、领料部门名称、所生产产品的名称、领用的物料名称、规格、单位、申领数量（实领数量暂空缺），经领料部门领导核准签字，并告知仓库保管员后方可用料裁切，下料工在裁切完工后一小时内，根据实际使用数量（包括裁切中的合理损耗和非正常损耗）在领料单上填写实领数量，将领料单交仓库保管员，否则用料人按30元/次处罚。
3.3易耗品、常用工具领用的.，由领料人一式三联填写领料单，经领料部门负责人签字确认，仓库保管员方可发货。常用工具领用的，仓库应建立工具领用、使用台账，实行以旧换新。
3.4专用工具和Φ14以上钻头等物品只可借用，不得领用。借用时由借用人在仓库的借用登记本上签名，并应在七天内归还。如还需借用的，另行办理手续。
3.5委托加工领用材料的，由采购部门一式三联填写领料单，领料单上应写明生产任务单编号、加工单位名称、加工项目、所生产产品的名称，经采购部门负责人确认签字，仓库保管员方可发货。仓库凭领料单第二联登记仓库实物账，另第三联交采购部门，第一联交财务部，财务部在“委托加工台账”上进行登记。
3.6产品销售出库，成品仓库保管员根据生管部的发货通知单一式三联填写出库单，出库单上应写明销售合同号、客户名称，经生管部、财务部审核签字，总经理或总经理授权人批准后方可发货。出库单第一联仓库留存记账，另第二联交财务部，第三联交生管部。
3.7出售的产品、商品、委外加工的材料出公司大门，仓管员应根据手续齐全的出库单或领料单填写放行条，放行条上应写明客户名称、车牌号、货物名称、规格、数量、出门原由，门卫必须核对货、单相符后方可放行。 3.8出库单、领料单、放行条的数量不得涂改，否则无效。
3.9仓管员应严格按先办出库手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。用料人也不得自行取用物料，否则当事人按30元/次处罚。
3.10对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告生管部、财务部或公司总经理处理。
3.11车间余料退库或领用物料有质量问题的退库，应填制一式三联红字领料单（如填写的退库单是蓝字领料单，数量应以负数表示），并在备注栏内写明退库原因，不得在原领料单上减去退库数量或修改数量。对有质量问题的仓库应及时通知质检、物控及财务部门。
4仓库物资的保管
4.1仓库采用计算机内网系统设立仓库实物账，设置实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行进、出、存记账，仓库只核算数量，不核算金额，同时，在每一物资存放点的明显位置挂放实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账和实物卡，保证账、卡、物相符。
4.2每月必须对库存物资进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司总经理，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有盈、亏的应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和总经理批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
4.3仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
4.4物资的收发遵循“先进先出”的原则。
4.5做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。 4.6仓库要根据物资的本身形状、特性、价值等，采用不同的堆放方式，既要提高货仓的利用率，又要保证物资的进出和盘点方便。
4.7对于某些特殊物资，如乙炔、油品、油漆等，应有专人负责，并设置明显标志。
4.8非仓库人员进入仓库库房的，必须经仓管员同意，并在仓管员的陪同下进入库房。进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。
4.9仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，保障仓库和物资财产的安全。
4.10仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由仓库负责人进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。
4.11未按本规定办理物资入库、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的，仓管员应承担由此引起的经济损失。
5本规定从下发之日起执行，以前的相关规定同时废止。
仓库管理制度2
一、岗位职责：
1、负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。
2、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。
3、成品仓库管理员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
4、如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。
5、进行发货装车时的'现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。
6、如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。
7、销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。
8、成品仓库管理员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联总办）。
9、成品仓库管理员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。
10、每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。
二、管理制度：
1、成品库管理员必须提前十五分上岗。
2、上班期间不得擅自离开工作岗位。
3、成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
4、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。
5、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。
6、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。
7、货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。
8、成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。
9、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。
10、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
11、以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。
仓库管理制度3
1、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。
2、设专人负责管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。
3、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区（或分库房）存放。
4、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。
5、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。
6、肉类、水产、蛋品等易腐食品需冷藏储存。用于保存食品的`冷藏设备，须贴有明显标志（原料、半成品、成品、留样等）。肉类、水产类分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、堆积或挤压存放。
7、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。
8、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。
9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
仓库管理制度4
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局，不断提高仓库管理水平。
3.制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费
4.仓库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。
5．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。
6．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
7．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。
8．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。
9．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
10．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的'落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。
11．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
12．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
13．各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途，
14．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。
15.生产车间领料时先检查材料质量问题，有质量问题及时退回仓库。
13．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
14．允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
15．每月对仓库进行一次清查盘点。
16．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
17.仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
18.仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。
19.库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
20.仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
仓库管理制度5
一、工作职责：
仓库设有仓库管理员，负责保管酒店的各类经营物品，主要为经营所需的耐用品和非消耗品。并做好各类物品的登记，物品的明细帐册及验收进仓物品和出仓物品的发放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
二、工作标准：
1、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。
2、所有进仓的`物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。
3、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。
4、物料出库，必须办理出库手续，并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。
5、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。
6、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。
7、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。
8、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
9、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库，仓库不的存放私人物品或其他单位物品，一经发现，全部给予没收处理。
10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。
11、仓库因定期检查消防设施，注意放火防盗。
仓库管理制度6
1、仓库管理的分类：
酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
2、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的`食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
3、入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出），结出余数；卡片固定在物品正前方。
4、保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；
②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
5、领发物资
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；
（2）发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
仓库管理制度7
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的'现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有职责提出仓库管理的合理推荐。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
仓库管理制度8
收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程委托)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作服从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。
一、收料处理：
供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。
1、供应商送货收料，仓管员必须核对采购订单，如有无单或超过订单数量应及时提报采购，书面同意后增补采购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须及时清点实物，告知业务，必须取得退货单;
2、受托加工收料，必须有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并及时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续;
3、对所收物料或客退货品(业务报检)必须及时报检，不得有影响生产现象;
4、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要准确无误，方便查询。
5、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;
6、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收;
7、车间产品入库，必须有车间的报检单并有品管确认合格后，方可对实物进行验收入库存放;
8、物料点收后须及时入电脑账，做到信息反映及时、帐物一致，若执行不力，当追究物料接纳人责任;
9、当所收物料或退料有异常或差异时应及时反馈(含填写进料差异明细表)并及时处理，不能处理的报请主管处理;
二、发料：
生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。
1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产计划单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据一致，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以及时处理;
2、备料备货出货时若发现表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐一致;
3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行;
4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理意见、时限及对策进行退货并及时入电脑帐反映执行状况;
5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单;
6、物料或成品异动后须及时入电脑做单，做到帐物一致，若执行不力，当追究发料发货人责任;
7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。
三、物料转移：
资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延伸之委托加工、制程与仓库之直接移转
1、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;
2、仓库移转(调拨)物料必须有生产制令或采购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;
3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转，需增减仓库帐的物料必须知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率;
4、制程委托加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、委托加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;
四、单据处理：
正确使用各类单据、开立单据必须符合规范、必须做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理
1、仓管员必须正确使用各类单据，并有义务指导和纠正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责;
2、单据填写必须规范，做到真实可靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，所有电脑系统中的单据只能修改不能删除;
3、单据必须及时填写、签收和传达;
4、仓管员必须管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并及时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任;
5、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理;
五、帐务处理：
按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理及时性、内外部稽核作业、报表体系
1、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报
2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的`操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理;
3、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作;
4、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步;
5、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查，如发现相关问题，应及时提报，并作原因分析和提出改善措施及对策，确认改善结果;
6、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期提供必须的库存报表;
7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作;
六、责任区管理：
责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、安全、品质及异常
1、仓管员协助收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥善管理;
2、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料;
3、所管物料的存卡，标示牌必须清晰;
4、仓管员必须对辖区内物料全面熟悉，若有异常情况，应及时提报和处理，不得将物料散放在任何地方，更不得丢失和短少;
5、仓管员发现产品因质量异常或工艺变更，应及时作出处理，不能处理的提报主管处理;
6、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证;
7、仓管员必须保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6S工作;
8、仓管员必须按仓库安全操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整安全;
七、公共环境：
通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域
1、通道应保持畅通，备料或需归位的物料不宜占道，不得影响公共作业;
2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象;
3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。
4、仓库全体人员，必须严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，爱护公物;
5、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当随手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和安全;
八、设备维护保养：
指定专人负责管理设备、及时提报和落实执行设备维护保养计划、保证仓库设备设施运行良好
1、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好;
2、仓库设备应按规范操作，如出现故障等要即刻停止作业，提报上级主管及维修人员及时处理;
3、仓库设备未经主管同意，不得外借;
4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;
九、工作服从：
明确工作执掌、合理分工、责职分明、服从工作调遣、做到任劳任怨
1、仓管员要了解各自工作内容，服从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管吩咐的各项工作;
2、仓管员要团结互助，协助他人完成工作任务;服从人力调配和工作调遣，完成仓库的一些共同性任务;
3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须及时提报上级主管作出处理;
4、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理;
十、服务与沟通：
仓库与仓库之间，以及仓库与其他各部门及人员之间必须建立良好的沟通合作关系，每位仓管员必须有良好的服务态度和工作品质，善待于人，不得产生相互摩擦及口角，或消极抵触情绪，以至影响工作;
十一、值日生职责：
完成规定值日内容，并辅助监督管理
1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理;
2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;
3、下班前5分钟负责巡视安全系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;
4、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;
5、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子出现失误;
十二、领导者责任：作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核
1、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用;
2、主管需以身作则，起模范带头作用;
3、主管必须具备规划能力，对每一项工作作出周密的计划并落实执行;
4、主管必须具备良好的人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成;
5、主管必须对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作计划不致偏离;
6、部门产生异常时，主管必须分析原因，作出处理改善对策，并追踪改善结果;
7、主管必须对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素质;
8、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响，或员工绩效不彰，依情节负连带责任;
9、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率;
10、主管严格执行考核考评制度，坚持公平、公正、公开的原则;
十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例。
十四、本制度自核准之日起执行。
仓库管理制度9
1.目的
通过制定仓库员工工作目标及赏罚机制，指导和规范仓库员工日常工作行为，通过赏罚的措施起到激励和考核员工的作用。
2.范围
XXXX物流自有仓库所有员工
3.参考文件
《仓储安全管理制度汇编》
4.定义
4.1文员
指仓库内部负责系统操作的人员
4.2送货员
指负责把客户货物转入到我司仓库的人员
4.3缩写
4.3.1 ASN = Advance shipment Notice/预收货通知
4.3.2 DN = Deliver Note交货单
4.3.3 WMS = Warehouse Management System仓库管理系统
4.3.4 SKU = Stock Keeping Unit(库存量单位)即库存进出计量的单位
4.3.5 KPI = Key Performance Indicator关键绩效指标法
5.职责
5.1仓储部负责制定及修改本制度
5.2仓库经理负责监督各仓库的执行情况
5.3仓库主管负责执行本制度
5.4仓库员工按照本制度进行仓库作业
6.具体内容
6.1仓储操作管理规定
6.1.1物料收货及入库
6.1.1.1文员需严格按照“仓库收货管理流程”中有关“收货单据的流转”的流程进行操作。
6.1.1.2文员将“ASN单”给到仓库后，仓库员工填写仓库收货登记单，同时根据单据提示的库位将货物放到仓库内部，不可将货物放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。
6.1.1.3仓库文员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4所有物料收货前应该都有物料属性的描述，便于仓库判定其存储环境。
6.1.1.5仓库与送货员共同确认DN单上的数量，如发现实物与DN单上的数目不符，应通知文员告知客户，等待客户的通知。或者直接签收实收数，并通知理货公司，让其开具理货单，我们转交给客户，便于客户办理理赔业务。
6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行收拾整顿归位。
6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。
6.1.1.8需要确认数量及包装情况的暂放至待检区，仓管填写仓库货物包装情况检查表检验完成的马上打印条码、贴条码，放入相应的库位。
6.1.1.9如果是客户检测领料必须需填写领料单。测试检修完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.10货物入库仓管员必需严格按照对每一个入库物料进行数量确认。
6.1.1.11入库物料需要摆放至指定储位。
6.1.1.12所有入库物料需要贴条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。
6.1.1.13 DN单上必须要有仓管和送货人员的签字，并且还要有车牌号码及签收日期、时间。
6.1.2退货
6.1.2.1需严格按照客户的邮件或者传真的指示操作。
6.1.2.2如退货未达到客户要求，可要求送货人员退货。
6.1.3物料出库
6.1.3.1需严格按照“仓库发货管理流程”中有关发货操作的步奏操作
6.1.3.2客户给到的`发货单无特殊原因当天必需全部完成备货、发货。
6.1.3.3备货时按照WMS系统的单据取货。
6.1.3.4取货时注意托盘不要堆积过高，以防损坏产品。取完货后将托盘放在发货人员指定的位置。
6.1.3.5“发库单”发完货后需要及时将单据签字确认后返还给文员，便于系统销账。
6.1.4物料报废
6.1.4.1需严格按照“仓库报废出库流程”中有关报废流程进行操作。
6.1.4.2发现库存物料不良时需要及时处理或报请上级处理。
6.1.4.3需要严格按照物料的品性分开放置报废物料。
6.1.5 5S管理（含门禁）
6.1.5.1 5S管理
6.1.5.1.1天天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁收拾整顿工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行收拾整顿达到整洁、整齐、干净、卫生、公道摆放的要求。
6.1.5.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午工作前和下午下班前进行。
6.1.5.1.3考评将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
6.1.5.1.4考察物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
6.1.5.2节约
6.1.5.2.1每天下班前由卫生值日人将电灯、电器等开关关闭，文员下班前需要关电脑、饮水机。
6.1.5.2.2平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。
6.1.5.3安全
6.1.5.3.1每天下班前由卫生值日人检查门窗是否封闭，按仓库安全原则检查货物，异常情况及时处理和上报。
6.1.5.3.2门禁管理：非仓库员工谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记并有人员陪同方可进入。
6.1.5.3.3仓库内严禁抽烟和禁止明火，发现必须及时严肃处理。
6.1.5.3.4高空作业需要使用登高笼，并注意安全。
6.1.5.3.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证员工安全。
6.1.5.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防措施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。
6.1.5.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。
6.1.5.3.8仓库人员按期检查消火栓、灭火器。发现问题立刻处理。
6.1.6物料管理（异常处理及凝滞物料处理）
6.1.6.1物料品质维护：在物料收货、点数、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防倒塌、防潮、防盗、防蛀、防电）”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题要及时反馈处理。
6.1.6.2发现物料异常信息，如储位错误、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
6.1.6.3每月对库存物料进行凝滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
6.1.6.4保持物料的准确标示和按期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
6.1.7单据、卡、帐务管理
6.1.7.1仓库所有单据需要按照“仓库单据管理流程”的要求当天按时完成。
6.1.7.2需要给到财务和客户的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务和客户。
6.1.7.3每月的单据文员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
6.1.7.4仓库对贵重的物料、包装材料由指定员工管理。
6.1.8盘点管理
6.1.8.1盘点员工根据“仓库盘点管理流程”对物料进行清点。
6.1.8.2盘点人员根据“盘点报表”文件进行相关盘点。
6.1.8.3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
6.1.8.4盘点时需要尽量保证盘点数目的正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点管理流程等会根据情况追查相关责任。
6.1.8.5清点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
6.1.9帐物不符处理
库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
6.2仓库员工的日常行为
6.2.1仓库工作员工应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作氛围。
6.2.2仓库工作员工倡导细心（严谨）、负责、老实、团结互勉的工作氛围。
6.3其他
6.3.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作质量。
6.3.2需要请假的要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要电话通知，并与假后提交相应的证明材料。
6.3.3已安排加班的员工需要填写“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要填写“异常刷卡记录表”并审核批准。
6.3.4仓库每天根据“仓库员工KPI统计表”对各组进行评选并进行工作指导和总结。
6.3.5上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私家理由会客等。
6.3.6需要安排员工加班的应提前通知。
6.3.7严格遵守公司的各项管理规定。
6.3.8仓库员工调动或离职前，必需办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必需限期归还，方可移交，移交双方及部门主管等员工必需签名确认。
6.3.9对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
6.3.10仓库员工要严守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题应及时反馈。
6.4赏罚规定
6.4.1员工考核
6.4.1.1严格按照“员工绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：
6.4.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
6.4.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；
6.4.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
6.4.1.1.4工作评价一定要与员工沟通，以鼓励员工与管理员工之间就工作的要求进行讨论和交流，以提高工作效率；
6.4.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结同心用心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
6.4.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工能不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
6.4.2赏罚级别
6.4.2.1奖励
6.4.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
6.4.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。
6.4.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。
6.4.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励150元。
6.4.2.2惩罚
6.4.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的，不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
6.4.2.2.2警告：对于日常工作表现差的，不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
6.4.2.2.3小过：对于违背仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
6.4.2.2.4大过：对于严重违背仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的30%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
6.4.3赏罚原则
仓库赏罚规定本着公平、公道、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
6.4.4赏罚规定
6.4.4.1赏罚评估小组：由仓储总监、仓库经理、主管、组长组成赏罚评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组员工为当事人时，由2名资深仓库员工代替评估。
6.4.4.2赏罚结果终极由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
7.附件
仓库管理制度10
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材，均由总务科统一采购安阳市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，总务科方可采购、发放、执行。
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，总务科复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。
五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。
六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的`采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。
八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。
九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。
仓库管理制度11
一目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
三内容
1.职责
●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
●成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2.入库
●原材料、外协品、半成品的入库。
ⅰ原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。
ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
ⅳ半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。
●成品入库
ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。
ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库
ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。
●产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3.贮存
●贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。
●合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:
ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;
ⅱ库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
ⅲ成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;
ⅳ原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;
ⅴ放置于货架上的.产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。
●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4.发放
●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
●在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
●实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。
●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品,发放时应做到:
ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
ⅱ发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;
ⅲ发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,《配料单》交会计部,单据应妥善保管;
ⅳ发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;
ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
5.仓库内部管理
●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。
●库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。
●仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
●仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。
●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。
●成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
●原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。
●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存,经常检查并通风,发现问题及时通知直接上级并与技术部联系,做到及时处理。
●凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。
●安全事项
ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;
ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。
7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
8.本制度施行后,原有的类似制度自行废止。
仓库管理制度12
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的'进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，施工员应在7天内整理工地退场材料。整理列表交给文员并填写退仓专用‘二联收据’。工地退场清出材料，进入仓库时必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。材料进仓需做好进仓记录。
3、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。
4、领取仓库材料必须按要求填写领料专用‘二联发票’。
5、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
6、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
7、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
仓库管理制度13
1、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。
2、仓管员要做好物料出入库。
3、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。
4、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的`地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。
5、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权平均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。
仓库管理制度14
为了保证鸡场的生产能顺利进行，同时为了维护公司财产的安全，现对鸡场的仓库管理作出如下要求：
1、建立健全仓库进销存帐,并有明确的责任人。
2、出、入库手续的办理、入库手续
对购进的鸡苗、饲料、药品,生产用辅料及其他生产用消耗料应凭清点（或过磅）后的实际数量（重量）开具入库单,填制时必须做到名称详细、数量清楚,单价、金额、来源明白。 、出库手续
对成品鸡、鸡蛋、鸡下脚料的销售以及鸡饲料、药品与其他物品的领用,都必须开具出库单,对鸡只的损失、淘汰的鸡、鸡蛋的破损所造成的存仓量减少,也必须要开具出库单,并注明原因。
所有入出库单都必须一式三份(存根,仓库记账,上交会计各一份),会计联于月度结束后次月的`5日前上交。
3、仓库月份盘存汇总表的编制与传递每月结束后,仓库必须编制当月盘存汇总表,内容包括上月结存数量单价金额,本月进仓数量单价金额,本月出仓数量单价金额,本月结存数量单价金额，该表一式三份(自存,上报总经理,上报会计各一份，上交时间为次月的5日前)。（如同类品种有不同单价时，按加权平均法计价。）
4、仓库盘点要求
仓库管理人员必须定时对存仓物进行盘点,以确保账物,账卡,账账，帐表相符,并全力协助总司会计的不定时盘点。
5、仓库物品的摆放必须整洁规范，符合安全高效的要求。
6、仓存物品的数量必须合理，对超出认可范围的采购，须提醒采购人员注意，若采购人员未予理会的，须及时向总经理反映，否则，对造成库存积压与浪费的，追究相关人员的责任。
7、对批量性进出库的生物性生产资料（鸡苗，成品鸡，鸡蛋）、饲料或下脚料等必须严格清点过磅与验收，对不符合要求的病残破损或质量问题生产资料，坚决不予进、出仓。
8、对存仓物设置卡片制度，做到一物一卡，物卡相符。
9、仓库人员接触鸡只、鸡蛋时，应按照技术规范的要求，兼顾生产安全，避免出现安全事故。
10、协助生产部门做好各项饲养记录。
11、存仓物欠失责任的追究
对账实不符的，经查明原因后，视情况予以处理，如属人为因素并造成公司损失的，追究当事人的责任，若牵涉到司法的，追究当事人的法律责任。
12、以上条款，希望认真执行，未完事项容后补充。
仓库管理制度15
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的.物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
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