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家具公司制度
在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的家具公司制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
家具公司制度1
l家具公司工龄工资管理规定
为了给在公司服务多年的员工增加相应的福利,实现利润共享,特推行工龄工资奖项。现将工龄工资奖项的具体计算标准做如下规定:
一.员工工龄工资的设定标准:
1.在本公司连续工作满一年的员工每月工龄工资为$50元整。
2.在本公司连续工作满两年的员工每月工龄工资为$100元整。
3.在本公司连续工作满三年的员工每月工龄工资为$150元整。
4.在本公司连续工作满四年的员工每月工龄工资为$180元整。
5.以此类推,之后在本公司工作每增加一年,每月工龄工资相应增加$30元整。累计十年封顶。
6.员工连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者,取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄(总经理特批的除外)。
7.员工辞职后又复职,原工龄取消,按照新入职时间重新计算工龄。
8.试用期间不计算工龄。
二.员工工龄工资的计算方法(举例说明):
例:某员工于20--年11月份入职,那么该员工应于20xx年12月开始享受公司的`工龄工资每月$50元整,于20xx年12月开始享受工龄工资每月$100元整,于20xx年12月开始享受工龄工资每月$150元整,于20//年12月开始享受工龄工资每月$180元整,以此类推,之后在本公司工作每增加一年,每月工龄工资相应增加$30元整。
三.管理人员工龄工资的设定标准:
1.在本公司连续工作满一年的办公室(包括采购、仓管、文员、销售、业务、设计)人员每月工龄工资为100元钱。
2.在本公司连续工作满一年的b级主管级人员每月工龄工资为$100元整。
3.在本公司连续工作满一年的a级主管级人员每月工龄工资为$150元整。
4.在本公司连续工作满一年的项目经理助理、厂长助理级人员每月工龄工资为$200元整。
5.在本公司连续工作满一年的项目经理级人员每月工龄工资为$250元整。
6.在本公司连续工作满一年的经理(不含)级以上人员每月工龄工资为$300元整。
7.以此类推,之后在本公司工作每增加一年,每月工龄工资按照相关职位相应增加;满三年后,所有级别管理人员在本公司工作每增加一年,每月工龄工资增加$50元整,累计十年封顶。(计算方式与“员工工龄工资的计算方法”相同)
8.试用期间不计算工龄。
9.连续请事假超过15天或年内请事假累计超过30天者,取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄(总经理特批的除外)。
10.辞职后又复职,原工龄取消,按照新入职时间重新计算工龄。
11.如遇提升,从当月起,按提升后相应职位工龄工资计算。降职亦同。
四.此工龄工资奖项不影响公司的其它调薪政策。
五.此工龄工资奖项从20--年12月01日起计算执行。
六.所有在职人员20--年12月01日以前的工作时间不在此计算范围,但考虑员工的工作经验和劳动贡献,按照员工之前的工作年数,给予一定的福利补偿。补偿标准如下:
1.至20--年春节假期之时,在本公司连续工作满一年的,予以报销回家双程火车票,于20xx年第一次工资发放中体现。
2.至20--年春节假期之时,在本公司连续工作满二年(含)以上的,予以报销回家双程火车票,于20xx年第一次工资发放中体现。并赠送新年贺礼一份(放假前一天发放,本人领取,不予补发与代领)。
3.此补偿福利执行两年后终止。
拟定:zz审校:审核:核准:
家具公司制度2
一、目的
为规范公司安全管理，保障员工人身体和企业财产的安全，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度，以期共同遵照执行。
二、使用范围
本制度适用于xxxx家具有限公司全体员工。
三、公司安全管理年度目标
1、重大人身伤亡事故为“0”；
2、设施、设备、火灾、爆炸和重大交通事故“0”；
3、大面积传染病和突发急性中毒事故为“0”；
4、安全设施、安全标志、安全警示的设置率、规范率100%；
5、争创安全生产先进集体。
四、公司安全管理领导小组组长：总经理
成员：xxx、xxx、xxx
五、第一责任人
总经理为本公司安全管理第一责任人各部门长为本部门安全管理第一责任人
六、安全管理领导小组的职责
1、结合集团公司有关规定和本公司实际情况，建立、健全本公司的安全管理制度，编制年度安全管理工作计划；并认真组织贯彻落实；
2、定期进行专项安全检查（如防汛、防暑、防火和安全行车等），及时解决检查中发现的安全管理隐患；
3、定期听取本公司安全管理职能部门工作汇报，及时审批或签发本公司有关文件、奖惩决定等；
4、组织或参与安全生产事故的调查、处理等具体工作，并从管理上分析事故原因，提出防范措施的具体意见，同时对事故责任者提出处理意见；
5、对员工进行安全生产法律法规、规章制度、操作流程和安全常识方面的教育；
6、遇有不安全的紧急情况，有权调动一切手段和资源进行临机处置。
七、公司分管职能部门
综合管理部是公司安全管理职能部门。对公司的安全管理负直接责任，对总经理负责。其职责是：
1、认真贯彻执行上级和公司的各项安全管理制度、操作规程以及安全措施，对本公司的安全管理负直接管理责任；
2、检查本公司范围安全管理情况，发现问题，采取积极有效措施，及时督促有关人员落实解决。重大隐患或严重违章的，采取必要的措施并及时上报；
3、参加本公司组织的、在分管范围内的对有关安全设施检查或验收，并负责整改存在的问题；
4、发生伤亡事故，保护现场并立即上报直接领导。同时立即组织伤员抢救，积极配合并参与、事故调查等工作。
5、对安全生产实际操作给予适时的帮助指导；
6、遇有不安全的紧急情况，有权调动一切手段和资源进行临机处置。
八、公司安全员公司
xxx
各部门
xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（xx店）、xxx（工程部）xxx（财务部）、xxx（开发部）、xxx（综合管理部）
安全员职责：
⑴模范地执行安全管理各项规章制度，按上级提出的有关安全方面的要求，协助公司做好本部门安全工作，接受上级安全员的业务指导。
⑵组织部门安全学习，加强日常安全教育和宣传工作，搞好新员工的安全教育。
⑶反映部门安全生产情况和员工的要求，协助落实改进措施。⑷管理本部门的安全工具、设施、标志等器材。
⑸及时发现和处理事故隐患，对不能处理的隐患要及时上报，并有权制止违章作业，有权抵制和越级上告违章指挥行为。
九、员工安全职责
1、积极参加公司组织的安全知识的学习、培训活动，增强安全法制观念和意识；
2、严格按照操作流程作业，遵守劳动纪律和公司的.规章制度；
3、正确使用工作设施、设备和劳动保护用品；
4、及时向上司反映安全管理中存在的问题。
十、安全管理例会
定期研究分析安全状况，对重大安全管理问题制订对策，并组织实施：
1、公司安全管理会议每半年召开一次。
2、各部门每季度召开安全管理会议一次。每月例会应将安全管理作为重要内容记录并报综合管理部。
十一、安全事故报告
1、一般性的或损失在1000元以下的安全事故，各部门在处理解决的同时应报告综合管理部；
2、重大的或损失在1000元以上的安全事故，各部门应在第一时间报告综合管理部和总经理室。
十二、安全培训
1、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将安全法规、安全操作规程劳动纪律作为安全教育的重要内容,并保证员工有资格上岗。
2、公司新员工上岗前必须进行本部门安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离开岗位半年以上重新上岗者，应进行相应的部门安全教育。
3、与安全有关的技术工种，必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。
十三、安全生产检查
1、公司重点防范部门要建立安全生产检查台帐。做到安全工作每天有检查、有落实。
2、其他部门每月检查一次。
3、安全检查具体要求：
⑴电气设备、机械设备、运输车辆等是否处在安全状态，安全防护装置是否有效；
⑵消防设施、设备、工具、安全通道及安全疏散门是否畅通；
⑶规定的安全措施是否落实，员工的操作要领、操作规程是否明确；
⑷工作场所以及物品的堆放是否符合安全规范；
⑸防暑降温或个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠；
⑹厨房等饮食卫生是否符合卫生标准；
⑺工作场所内应设置安全警示标志和紧急通道出入口的指示牌是否符合要求和齐全；
⑻是否有员工反映安全管理存在的问题。
十四、伤亡事故管理
1、工作过程中发生的员工伤亡事故，事故部门必须严格按规定做好报告、登记、调查、分析、处理和统计等管理工作。
2、发生员工伤亡事故后，事故部门负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告综合管理部和总经理室。
3、发生因工伤亡事故的部门，应当自事故发生之日起，5日内向公司提交事故调查报告，由综合管理部根据情况填报职工工伤确认申请表。经劳动安全部门确认后，公司持《职工工伤确认表》到社会劳动保险部门领取工伤保险金。
十五、安全管理工作的评估
安全管理工作应列入部门长以上管理人员KPI考核指标。年初有计划并签订部门安全管理工作责任状，季度有考评，年终有考核，并与绩效挂钩。
十六、本制度自总经理批准后，于20xx年9月1日起实施。20xx年9月10日第一次修订。
十七、本制度解释权归总经理室和综合管理部。
家具公司制度3
目的加强车辆管理,保证行车安全,预防事故发生,减少成本开支,有效提高车辆使用效率
依据: 《车辆使用管理规定(暂行)》
保密:普通
第一条公司车辆的维修与保养
1、驾驶员应对车辆做到勤检查,勤调整,勤保养,做到每日三检(即出车前、行车中、收车后);
2、驾驶员必须保持车辆清洁,在不耽误工作的情况下,做好清洁工作,例行保养;
3、驾驶员要爱护车辆,熟悉车辆性能,发现故障及时维修,避免等到大故障再维修;
4、制度条款
4.1车辆的.维修应在定点维修厂进行。维修前由驾驶员提出申请,经维修鉴定小组(鉴定小组由厂长、行政人事部与仓库组成,组长由厂长兼任)鉴定同意,并由鉴定小组和驾驶员参与估价,确定更换零配件的品牌、型号、厂家等,报请总经理核准后,才可委托厂家维修、更换;
4.2出车途中需要急修更换配件的,也要电话向总经理或维修鉴定小组说明情况,得到认可后,才能更换维修,否则,不予报销;
4.3维修时要求驾驶员到场鉴修,对维修厂家更换的零配件品牌、型号、价格等逐一确认,发现问题及时报告;
4.4更换零配件后将旧配件交回仓库清点核实;
5、每辆车维修保养以后,驾驶员要及时做好记录;
6、因驾驶员使用不当或疏于保养,致使车辆损坏或机件故障,其所需修护费,应依情节轻重,由公司或责任人予以负担;
第二条用车费用报销
1、过路过桥费、停车费,七天结报一次,不准积压,过期不再报销;
2、在定点加油站加油,记入台帐报核,在外地加油单据应由乘车者和总经理签字后报销。
第三条出车安全管理
1、公司车辆实行专人驾驶,禁止任何人擅自驾驶公司车辆,或驾驶员私自将车辆交他人驾驶。否则,予以200元/次或以上的处罚(总经理特批的除外);
2、驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能的学习,牢固树立安全第一意识,自觉遵守有关法律、法规和交通规则,禁止酒后驾驶,做到谨慎驾驶,确保安全。因违章行车扣证、罚款的,公司概不负责;
3、驾驶员应严格遵守车辆操作规程,加强对车辆的经常性安全检查,严禁带故障出车;
4、驾驶员出车,必须带齐有关证照,如由此引发的一切费用,概由责任驾驶员负责;
5、任何时候、任何情况下,发生事故时必须立即电话报告,并在返回后写出书面情况报告;
6、发生交通事故,按照理赔程序进行,并视交通事故责任认定决定个人赔偿金额。
第四条用车流程
1、公司各部门有用车需求时,到行政人事部填写《用车申请表》(见附表);
2、经行政人事部审核后交厂长核准(生产用车可由仓库核准);
3、驾驶员接到核准的《用车申请表》后,凭有效《用车申请表》到厂长室领取车钥匙;
4、出车前将有效《用车申请表》交值班保安,由值班保安如实填写出厂时间与里程表数据,并做好相关登记;
5、车辆返回公司时,由保安在该《用车申请表》上如实填写返厂时间与里程表数据,做好相关登记,由驾驶员签字确认后,将车钥匙交厂长室;
7、紧急情况(如工伤、救援、抢险等)时,行政人事部可以紧急调派车辆,事后补单;
8、总经理特批的可以先出车,返回公司后补单;
9、凡未按此流程用车出车的,视情形对用车责任人与驾驶员各处以100-500元/次罚款。
第五条驾驶员的电话必须随时保持畅通,做到随呼随应。
第六条本制度条款如有与日前制度相抵触的,依照本制度执行。
第七条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第八条行政人事部对本制度享有最终解释权。
第九条本制度生效后,原<<车辆使用管理规定（暂行）>>即行废止。
第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,再次修订时亦同。
家具公司制度4
家具公司行政奖罚标准(管理人员版)
序号奖罚事由奖罚款/元/次备注
a1有突出才能或工作有突出贡献的+500.00-5000.00并考虑晋升或调薪奖励
a2对提高公司信誉,做出显著成绩的+500.00-5000.00并考虑晋升或调薪奖励
a3提出合理化建议,经实施有显著成绩的+200.00-20xx.00
a4严格控制费用,节约开支有显著成绩的+100.00-20xx.00
a5发现事故隐患,及时采取措施防止重大事故发生的+100.00-1000.00
a6为保护公司、员工和顾客生命财产安全,见义勇为的+100.00-1000.00
a7在抗洪、灭火、防火工作中有突出表现的+50.00-500.00
a8工作中任劳任怨、尽职尽责、受到一致好评的+50.00-300.00并考虑晋升或调薪奖励
a9所属区域人流、物流、信息流畅通有序,现场环境整洁的+100.00
a10发现问题时,能即刻前往现场,当场审察并即刻妥善处理的+50.00
a11能不断优化生产工艺,提高劳动效率,保证产品质量的+200.00并考虑晋升或调薪奖励
a12能充分有效地调动属下人员的积极性和创造性的+100.00并考虑晋升或调薪奖励
a13现场管理得到客户赞美的+50.00因此成交订单的加n倍奖励
a14当月能按时完成各项工作任务,无质量、无安全事故发生的+100.00当月有罚项的,一票否决
a15其他应给奖励的行为+50.00-200.00
b1没有排产单擅自生产的-200.00视情节轻重可加倍或减轻
b2擅自改变图纸生产的-200.00视情节轻重可加倍或减轻
b3出现问题没有反映或妥善处理而造成停工、质量等问题的-200.00视情节轻重可加倍或减轻
b4管理或监督不力而引起工伤的按比例承担
b5未经行政人事部办理入职手续而私自录用人员(含帮工)的-100.00
b6公报私怨的-100.00造成严重后果的加倍处理
b7无故旷工的一天扣三天工资不计当天薪酬
b8上班迟到不打卡、迟到30分钟以上的按旷工半处理
b9上班迟到30分钟以内的-2元/分钟
b10未按规定办理请假手续而休息或外出和强行请假的-50.00-100.00
b11未按时将工人工资单交财务部的-50.00
b12未按时完成工作任务、故意浪费公司财物的-100.00视情节轻重可加倍处理
b13所属员工旷工2天以上或自离没有通知行政人事部的-50.00包括办好手续未到岗的
b14所属员工违规时而没有照章处理的-50.00
b15未按规定组织会议的-50.00
b16无故缺席会议或中途离场的-50.00
b17会议迟到或会议中接听电话超过30秒的-30.00重要客户与老总的除外
b18电话关机或连续两次未接听或4小时内联系不的-50.00并取消当月话费补贴
b19虚假报告、反映、转达、通知的-50.00造成严重后果的加倍处理
b20未及时妥善处理与反映员工纠纷的`-50.00如纠纷升级将加倍处理
b21未按规定呈交生产或工作报(表)告的-50.00
b22更换电话号码而未及时通知行政人事部的-50.00
b23未监督员工搞好所属区域内的整理整顿清扫工作的-50.00
b24下班或离开办公室无故未关灯、风扇、电脑、空调的-50.00
b25拉帮结伙、打架斗殴的-500.00情节严重者交送司法机关
b26上班时间做与工作无关的事的-50.00
b27上班衣冠不整、蓄须、留怪发长发、穿拖鞋的-30.00
b28在禁烟区抽烟、乱扔烟蒂、无故使用火具的-200.00造成严重后果的送司法机关
b29所属区域的消防通道阻塞不畅的-50.00
b30所属区域的灭火器处堆放物料或灭火器被杂物遮掩的-50.00
b31用漫骂、威胁、顶撞等非常行为对抗执纪监察人员的-50.00-300.00视情节轻重酌情处罚
b32冒犯来访客人的-100.00情节严重的加倍处罚
b33摩托车、自行车未按规定摆放的; -50.00
家具公司制度5
l家具公司物料采购管理条例(试用版)
目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营
适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购
主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室仓库本司各生产与职能部门管理条例如下:
第一条采购员的主要工作职责
1、做好采购5r(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。
2、采购单的下达。
3、物料交期的控制。
4、材料市场行情的调查。
5、查证进料的品质和数量。
6、进料品质和数量异常情况的处理。
7、与供应商进行有关沟通与协调。
8、公司交办的其它事项。
第二条采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。
第三条采购流程
1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。
2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。
3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。
4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。
5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。
6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。
7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货;
7.2)对良莠不齐的部分拒收退货;
7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;
8、整理付款:采购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。
第四条采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。
第五条严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的处罚,情节严重的,交司法机关处置。
第六条采购事故的处理方法与责任
1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的,处理方法如下:a,若供应商还未进行订单的正式生产,由采购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。b,若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司承担(类似采购事故参照此条执行)。
2、如果供应商交期无法达成时,采购员应先发改善通知书,强烈要求供应商改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的`,由采购责任人负担相关损失费用。
3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。
4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法使用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。
5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,采购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施采购。否则,上涨部分由采购责任人承担。
第七条采购激励
采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下,按原计划进行的物料采购,对于比目标价低出的部分,公司给予当事采购员差价的20%的奖励。
第八条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第九条行政人事部对本制度享有最终解释权。
第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。
行政人事部
20xx-*-*
拟制:审校:审核:核准:
家具公司制度6
一、现金管理制度
第一条 工厂财务实行独立核算，自负盈亏，有权处理低值易耗品。
第二条 工厂涉及固定资产，经营状况，损益类收入，战略决策等重大的与股东利益息息相关的`问题均必须向董事长和股东汇报。
第三条 货款管理：对涉及销售收款，销售人员不得接触销售现款，一律由工厂收回；开展销售业务应将赊销和现销分离开来，销售价格、销售条件、运费、折扣必须在销售前办理审批手续；工厂负责方（工厂销售方）无权收回任何货款。
第四条 付款管理：每月5日前把上月资金使用情况报总公司，向总经理及常务副总经理和董事长汇报，由公司财务审核确认。对于工厂外购原材料，统一由工厂财务审核，厂长签字确认后付款。
第五条 业务结算方式
（1）工厂自行接单生产的按实际创利计算。若是公司下单，一般情况下，工厂销售价格下降10%；特殊情况下，可能下浮比例大于10%，届时另行规定。
（2）工厂每期生产成本=本期生产耗用直接材料+本期生产耗用间接材料+本期直接人工+本期制造费用
二、物料物流管理制度
第六条 采购部需提供"月份材料采购数量金额明细表"、"月份（所有材料）应付帐款金额明细表"、"供应商对帐单（含上月余额、本月余额）"报总公司审查。
第七条 供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对，由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务；采购以本月采购情况统计表，原材料库以类别材料入库明细表反映。
第八条 原材料库需提供"月份原材料入库数量明细表"、"月份原材料出库数量明细表"、"月份原材料进销存数量明细表"、"月份原材料仓库盘点表"。
第九条 原材料出库必须开领料单，月末编制原材料出库明细表，车间编制原材料领用明细表，两个部门数量必须核对无误。
第十条 生产车间需提供"月份原材料领用明细表"、"月份成品入库明细表"、"月份车间物料盘点表（按工序流程）"。
第十一条 车间每月应编制原材料主料运营情况表，车间的原材料领用数量加上上月车间盘点数量必须等于本月盘存数量加上本月入库成品数量，车间编制的本月成品入库数量表与成品仓库编制的成品入库明细表必须相等。
第十二条 成品仓库需提供"月份成品入库数量明细表"、"月份成品出库数量明细表"、"月份成品进销存数量明细表"、"月份成品仓盘点表".
第十三条 成品仓库本月编制成品入库明细表、成品出库明细表，成品仓得出库数量必须与销售部门的销售数量一致。另外 ，对外购成品和工厂成品要分开
第十四条 销售部门需提供"月份成品出库数量明细表"、"月份应收帐款明细表"、"月份客户对账单（含上月余额、本月余额）"。
第十五条 销售部门月底编制"客户销售情况明细表"，销售数量和出库数量核对一致，销售金额与客户对账单金额核对一致。
家具公司制度7
家具公司管理人员绩效考核制度
目的:为改善管理人员的工作表现,以达到企业的经营目标,并提高管理人员的满意度和未来成就感
适用:除总经理、业务销售以外的所有在职管理人员
关键词:管理人员绩效考核绩效奖金考核内容考核标准
主(抄)送:总经理室厂长室财务室各个在职管理人员及生产与职能部门
考核种类
第一条考核分成三部分:一般绩效考核、特别绩效考核与产值绩效考核。
1、一般绩效考核是指对公司所有管理人员进行的绩效考核,该考核为月度考核;
2、特别绩效考核是对有特别绩效的管理工作人员、与年度目标利润绩效考核同步进行的考核,该考核为年度考核;
3、产值绩效考核是指对目标产值进行考核,该考核为季度考核。
考核原则
第二条考核人在进行考核时要客观、公正,不得徇私舞弊,不得存有偏见;
第三条只对考核时期和工作范围内的表现进行考核,不得对此以外的事实和行为做出评价;
第四条为保证考核的客观、公正,考核评价应有确实根据并做出说明。
第五条在一段连续时间之内,考核的内容和标准,不能有大的变化,至少应保持1年之内考核方法的一致性。
第六条考核要客观的反映考核对象的实际情况,避免由光环效应,新近性偏见等带来误差。
条七条对于同一岗位的人员使用相同的考核标准。
第八条对被考核人的考核结果及时通知给被考核人。
考核程序
第九条在绩效考核时,公司组成绩效考核领导小组,具体负责绩效考核的指导、监督和仲裁工作。绩效考核领导小组由总经理、厂长、行政、财务四人组成。
第十条厂长领导、协调和控制公司的绩效考核工作。行政部积极协助、跟进考核的全过程,并及时公布(内部)考核情况。绩效考核领导小组根据考核情况可作出考核内容的修订和调整,召开月度、季度或年度会议研究决定绩效考核事项。
第十一条绩效绩效考核一年进行一十七次,即共一十二次的每月度绩效考核、共四次的季度绩效考核和一次的年终绩效考核。月度绩效考核在每月最后一个的星期五开始,季度绩效考核在次个季度的第一个星期五开始,年终考核在次年的第二个星期一开始。
第十二条考核步骤按自我评价考核打分对其初核打分、绩效考核领导小组成员依次对其分别审核打分、绩效考核领导小组集体对其复核打分的顺序进行。绩效考核领导小组集体审核无误后,由行政部计算平均分数,呈总经理核定的平均分做为最终考核积分。
第十三条在复核时,如有必要,考核人应与考核对象进行面谈,征询被考核人的意见,以保证考核的客观公正性。
第十四条考核对象对考核结果有异议的,可以在得知考核结果之后的一个星期内向绩效考核领导小组提出复议申请,绩效考核领导小组在接到申请之后的一个星期内做出最终裁定。
工资与绩效奖金
第十五条下调所有管理人员的原定工资的40%。其中,下调30%的部分做为一般绩效考核的`绩效奖金之一;下调5%的部分做为季度绩效考核的绩效奖金之一;下调5%的部分做为年度绩效考核的绩效奖金之一。
第十六条公司补贴被考核人下调30%的部分的等额资金做为一般考核的绩效奖金之二。
第十七条完成每个季度目标产值的超出部分,按0.5%提取做为季度考核的绩效奖金之二。(季度绩效考核的目标产值为上年度的平均季度产值的100%,月度绩效考核的目标产值亦同)
第十八第取公司全年纯利润的0.15%、全年目标纯利润超额部分的3%做为年度绩效考核的绩效奖金之二。(年度绩效考核的目标纯利润为上年度纯利润120%)
第十九条被考核人原定工资下调40%后的工资称为坐标基准工资。
一般绩效考核内容与评分标准
第二十条考核内容与评分标准见下表
管理人员绩效考核表
第二十一条一般绩效考核结果的评价:
1、一般绩效考核结果分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格五个级别。
2、考核结果的评定级别根据考核表积分的常态分布为标准。积分在59(含)以下的为不合格,积分在60-69(含)的为基本合格;积分在70-79(含)的为合格,80-89(含)为良好,90(含)以上的为优秀。
3、一般绩效考核结果在职位晋升及相关福利待遇方面,作为参考的一个因素。
4、不合格、基本合格级别的,没有资格参与晋升、调工资等。
5、连续三次考核级别在基本合格的,将降低级别使用;如仍然连续两次考核级别在不合格以下的,将进行下岗学习培训,经考查合格后方可重新上岗。否则,公司给予解雇或辞退处理。
第二十二条一般考核结果的反馈:
3、一般考核结果经过核定后,由绩效考核领导小组与被考核人进行面谈,告知其考核进程及结果,听取其对考核结果的意见;同时对其优、缺点和未来的工作及表现提出建议。
第二十三条一般考核的绩效奖金的配置:
1、以考核积分60分为坐标基数分,刚好在坐标基数分上的人员不奖不罚,只予以发放坐标基准工资。
2、坐标基数分以上的人员,根据被考核人的绩效奖金总额,每增加1分,奖励绩效奖金总额的2.5%。奖励的绩效奖金在当月工资中体现。
3、坐标基数分以下的人员,根据被考核人的坐标基准工资,每减少1分,扣罚坐标基准工资的1.66%,直扣罚至被考核人的工资为800元止。扣罚款项在当月工资中体现。
第二十四条年度绩效考核中的特别考核主要是指对公司的业务做出特别贡献的员工业绩进行的考核。
1、对于达成订单的特别考核:
a、如果达成订单回报率超过20%,则对超过20%的部分提取其中的20%作为特别绩效奖金;
b、如果达成订单回报率在0%―20%之间,则不进行此项考核;
c、如果达成订单回报率在0%以下,则根据亏损额扣除年终绩效奖金,直到扣完为止。
2、对于融资项目的特别考核:
如果该项目扣除各种成本后达到10万元以上,则按实际的计算金额提取其中的5%作为特别绩效奖金。
第二十五条管理人员绩效考核(评分)标准见下表:
管理人员绩效考核(评分)标准表
附则
第二十六条考评结果只对考评人、被考评人、行政人事管理负责人公开。
第二十七条考评结果及考评文件由行政人事部存档,任何人不得将考评结果告诉无关人员。
第二十八条行政人事部对本制度予以解释和说明,并享有最终解释权。
第二十九条该制度由行政人事部拟订,厂长审核、总经理核准后生效,修订亦同,并自20xx年01月01日起执行,以前相关制度同时废止。
家具公司制度8
一、在销售合同中明确各项条款
在与经销商签订销售合同时，要注意以下事项，以避免日后处理应收帐款时与经销商产生分歧而带来经营风险：
1、明确各项交易条件，如：价格、付款方式、付款日期、运输情况等；
2、明确双方的权利和违约责任；
3、确定合同期限，合同结束后视情况再行签订；
4、加盖经销商的合同专用章（避免个体行为的私章或签字）；
二、定期的财务对帐
财务要形成定期的对帐制度，每隔三个月或半年就必须同经销商核对一次帐目，以下几种情况容易造成单据、金额等方面的误差，要尤为重视：
1、产品结构为多品种、多规格；
2、产品的回款期限不同，或因经营条件的不同而同种产品回款期限不同；
3、产品出现平调、退货、换货时；
4、经销商不能够按单对单（销售单据或发票）回款；
5、要主动拒绝用货款垫支其它款项（客户返利、破损产品货款、广告款、终端销售推广费用等）；
三、减少赊销、代销运作方式
制订相应的销售奖励政策，鼓励经销商采取购销、现款现货等方式合作，尽量减少赊销、代销的方式。
四、建立信用评定、审核制度
对不同的经销商给予不同的信用额度和期限（一般为半年）。对经销商的信用管理要采取动态的管理办法，即每半年根据前期合作情况，对经销商的信用情况重新评定。
五、经销商的监管
1、建立完善的经销商开户制度 ，对经销商选择时进行充分、科学的评估。评估的内容应包括：
a.经销商的资信状况,包括：企业发展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。
b.经销商的财务状况,包括：企业的性质、注册资金、资金来源、固定资产、流动资金、企业欠债情况、还债能力、经销商应收帐款等。
c.经销商的经营状况,包括：公司发展方向、负责人经营理念、主营销售渠道、是否有本行业的经验、是否有经销竞争产品、是否有代理畅销产品、销售队伍、销售规模、仓储、物流配送系统等。
d.负责人的个人资料,包括：社会地位、家庭背景、个人背景、家庭成员、婚姻状况、个人爱好、不良嗜好等。
2、强化经销商的回款意识。经销商在处理应付帐款时，会根据以下的原则而选择先后支付顺序：
a、对经销商利润贡献的多少；
b、代理产品销售金额的多少
c、代理产品在经销商心目中的地位；
d、客情关系的维护程度；
e、厂家对货款管理的松、紧程度；
3、控制发货以减少应收帐款
按照经销商实际的经营情况，采用"多批少量"的方法可以有效地控制应收帐款。
4、适当的通路促销以减少应收帐款
对重点客户可实行通路促销政策，有效地降低厂家的应收帐款。
5、建立经销商的库存管理制度，通过对经销商库存的动态管理（销售频率、销售数量、销售通路、覆盖区域等），及时了解经销商的经营状况保证销售的正常运转，有效地控制应收帐款。
六、留意经销商发生欠款的.危险信号，包括：
1.办公地点由高档向低档搬迁；
2.频繁转换管理层、业务人员，公司离职人员增加；
3.受到其他公司的法律诉讼；
4.公司财务人员经常性的回避；
5.付款比过去延迟；经常超出最后期限；
6.多次破坏付款承诺；
7.经常找不到公司负责人；
8.公司负责人发生意外；
9.公司决策层存在较严重的内部矛盾，未来发展方向不明确。
10.公司有其他的不明确赢利的投资（投机）如：股票、期货等；
11.不正常的不回复电话；
12.开出大量的期票；
13.银行退票（理由：余款不足）；
14.应收帐款过多，资金回笼困难；
15.转换银行过于频繁；
16.以低价抛售商品（低于供货商底价）
17.突然下过大的定单（远远超出所在区域的销售能力）；
18.发展过快（管理、经营不能同步发展）；
当经销商出现以上危险信息时，厂家采取果断、迅速的应变措施，可以降低应收帐款的回收风险。
七、销售人员的监管
1、加强销售人员的原则性，不折不扣的执行公司制定的销售政策（应收帐款管理）。
2、货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期；期限前三天确定结款日期，如自己不能如约应通知对方自己的某一位同事会前往处理，如对方不能如约，应建议对方授权其他人跟进此款；在结款日一定按时前往拜访。
3、严格最后收款期限
a、客户拖欠之日数，不应超过回款期限的1/3；如超过，应马上采取行动追讨；
b、凡催讨，均必须就应收款的催收与公司签订催收责任书。
c、如果不马上追讨，相当于将回款的机会让给别的公司，本公司的经营风险就相应的提高。
4、加强销售人员终端管理、维护能力：建立一套行之有效的终端维护的管理办法，确保厂家货款的安全。
5、提高销售人员追款技巧： 追讨函件； 丰富、完善的客户资料档案； 让对方写下支付欠款的承诺函件，并加盖公章； 与负责人直接接触； 录音； 向警方求助； 丰富自己财务、银行等方面的知识。如：支票、电汇、汇票、承兑汇票、退票等。
八、应收帐款的处理方法
1.确保销售资料（收货单据、发票等）齐备，内容准确无误。
2.准时给予文件；尽早给经销商发票，同时要确认经销商收到发票；
3.完善客户跟进制度。
4.定期探访：如客户到期付款，应按时上门收款，或电话催收；即使是过期一天，也应马上追收，不 应有等待的心理；
5.建立形象并加强服务意识，认同及理解客户的困难和投诉，同时利用自身的优势帮助客户解决困难；
6.技巧训练，如：电话技巧、上门拜访技巧；同时应了解客户的经营状况、财务状况、个人背景等资料；
九、已被拖欠款项的处理方法
1.文件：检查被拖欠款项的销售文件是否齐备
2.收集资料：要求客户提供拖欠款项的原因，并收集资料以证明其正确性；
3.追讨文件：建立帐款催收制度。根据情况发展的不同，建立三种不同程度的追讨文件――预告、警告、律师信，按情况及时发出；
4.最后期限：要求客户了解最后的期限以及其后果，让客户了解最后期限的含义；
5.行动升级：将欠款交予较高级的管理人员处理，将压力提升；
6.调节：使用分期付款、罚息、停止数期等手段分期收回欠款；
7.要求协助：使用法律维护自己的利益。
十、对于呆/死帐的处理方法：
1.折让
2.收回货物
3.处理抵押品
4.寻求法律协助
5.诉讼保全
家具公司制度9
家具公司办公室管理条例
目的:加强公司管理,维护公司形象,提升窗口文明,明确要求,规范行为,创造良好的企业文化氛围
依据: 《劳动管理规章制度》等相关规章制度
适用:本司各个办公室与仓库
保密:普通
关健词:办公室服务秩序整理整顿
抄送:总经理室副总经理室厂长室各个部门办公室仓库
条例条款:
第一条服务规范:
1.仪表:公司职员工应仪表整洁、大方;
2.微笑服务:在接待公司内外人员时,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方;
3.用语:在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗;
4.电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录;
5.严禁公话私用。
第二条办公秩序
1.上班时间内不得无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序;
2.任何时段内严禁利用公司电脑上私人qq、玩游戏、看碟或电影电视,、登录进入与工作无关的.网址网站;
3.办公电脑原则上实行专人专用制度,不得擅自动用他人电脑,亦不得私自将电脑交给他人使用(确因工作需要除外);
4.工作qq号码与邮箱原则上由行政人事部统一开通备档,原来已有的工作qq号码与邮箱必须在本条例公布后7天内报备行政人事部,否则,以私人qq论处;
5.工作交流应在规定的区域内进行(如大厅、会议室、洽谈室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(单独办公室与特殊情况不受此条款限制)。
第三条室内物品的整理整顿
1.在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的整理整顿与卫生保洁工作,保持物品整齐,桌面清洁;
2.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁,公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作;
3.车间办公室(包括车间会议室)不得停放生产用物料,工具,自行车,电动车,摩托车,大件私人物品;
4.发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,应立即报修,以便及时解决问题。
第四条凡有违反上述条例中任一条款者,经指出后仍不改正的,视情节予以50元/次或以上的处罚。
第五条本制度条款如有与日前制度相抵触的,依照本制度执行。
第六条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。
第七条行政人事部对本制度享有最终解释权。
第八条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。
行政人事部
拟制:审校:审核:核准
家具公司制度10
家具公司员工出差管理办法(试行版)
第一章总则
第一条目的:加强公司出差管理,明确出差要求与标准,规范出差行为。特制订此办法。
第二条依据:《劳动管理规章制度》《员考勤制度》等相关规章制度。
第三条适用:本司各级出差员工均按照本办法执行。
第四条原则:迅速、高效、节约。
第五条出差员工必须及时完成公司指派的任务。不得延误工作进程;不得铺张浪费;不得无故耽误返回时间;
第二章出差核准流程及相关规定
第六条出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线技工、生产工、杂工等。
第七条所有因公出差的员工在出差前须填写《出差单》(见附表1),需明确工作任务、出差时间,经权限领导审核批准后方可执行。
第八条员工级人员出差由直属主管审批、厂长或副总或其授权职务代理人核准;职员级别或以上人员出差由厂长或副总或其授权职务代理人审批、总经理核准;
第九条因公出差的员工需预支差旅费的,凭核准的`《出差单》到财会部门按规定办理差旅费预支,原则上预支金额不超过核准金额的80%。
第十条出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者,不予报销差旅费,并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
第十一条出差工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员出差期间原则上不得报支加班费;出差工作以计时为报酬的员工,出差时间及加班时间按实际工作时间计算。
第十二条出差员工在返回后24小时内凭有效《出差单》到行政人事办理考勤登记。
第十三条出差结束后应在3个工作日之内提交《出差费用报销明细表》(见附表3)核销出差费用及提交《出差报告单》(见附表4)等相关报告。
第三章出差费用标准及相关规定
第十四条公司员工在市内出差,一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须权限领导审核批准。公共交通费用凭据实报实销。
第十五条公司员工在外地出差,一般情况下乘坐长途汽车及火车,特殊情况需要乘坐快车、飞机的(以经济舱为主),事前须经权限领导审核批准。交通费用凭据实报实销。
第十六条住宿费、伙食费按《出差员工食宿标准》(见附表2)报销,超标自付;由对方接待或公司安排的,住宿费、伙食费、交通费与交际费等不得重复报支。
第十七条出差公关或交际费用额度由总经理核准,未经核准费用的由出差员工自理。
第十八条差旅费用一律凭证报销,不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
第十九条不同级别的员工共同出差,住宿可按高级别员工标准执行,其他费用标准不变。
第二十条报销住宿费需附清单,如无相关凭证者,则按相应住宿费标准50%支付;出差当日返回不报销住宿费。
第四章附则
第二十一条本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行,财务部需对出差费用进行审核,对违反规定的予以退回,不予报销。
第二十二条行政人事部对本制度享有最终解释权。
第二十三条本制度经厂长、副总审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。
核准:审核:审核:拟订:z
家具公司制度11
一、总则
第一条本制度根据国家、重庆市相关消防、防火法规,结合本公司具体情况制定。
第二条'本制度旨在加强企业的消防安全工作,保护企业财产及工作人员生命安全,保障各项工作的顺利进行。
第三条公司的防火安全工作,实行“预防为主,防消结合”的方针,由防火安全领导小组负责实施。
二、防火安全的组织与机构
第四条公司及各部门均实行防火安全责任制,设防火责任人。
第五条公司防火责任人由总经理担任,部门班组的防火责任人分别由部门经理、主管、组长担任。
第六条为确保各项防火安全措施落实,企业成立防火安全领导小组,负责本企业的防火安全工作,各部门设负责抓消防工作的兼职防火安全员。
第七条各部门要建立义务消防队,以防在万一发生火灾及专业消防队未到达之前,能起到控制火势蔓延或把火扑灭在初起阶段的作用。
第八条各级消防责任人须严格执行本消防制度,并按消防责任书的相关职责要求,恪尽职守,认真落实消防事宜。
三、消防安全教育培训
第九条新员工入职,须进行消防安全的职前培训,培训内容包括:消防安全基本常识、灭火器及消火栓的操作使用等。
第十条每名员工每年至少进行一次消防安全培训教育,培训情况记录存档。
第十一条公司每年对全体职工进行疏散演习,对义务消防队员进行灭火演习专门培训,使每个队员都能熟练使用灭火器材。
第十二条公司的消防安全责任人、消防安全管理人、专兼职消防管理人员、消防控制室的操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。
第十三条电焊、气焊等在具有火灾危险区域作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须经过消防培训。
第十四条部门、车间、班组等部门展开消防安全教育、培训工作应根据各部门、各阶段、各自实际工作的特点进行针对行的教育。
第十五条公司通过多种形式开展多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。
四、防火巡查检查
第十六条建立逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,明确各自职责,落实巡查检查制度。
第十七条公司各部门每天对各管辖领域进行防火检查,综合部每月进行全面防火检查并复查追踪改善情况。
第十八条检查中发现火灾隐患,检查人员应填写记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。
第十九条检查部门应将检查情况以书面形式及时通知受检部门,受检部门负责人应按通知要求及时整改火灾隐患。
第二十条对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,将视情节轻重给予相应的处罚。
五、安全疏散设施管理
第二十一条公司范围内的各办公室、车间、仓库、食堂、宿舍的安全出口门、疏散楼梯、疏散走道的'宽度必须按规范设置。
第二十二条所有的疏散出口、楼梯、走道必须配置相应的应急照明和疏散标志。
第二十三条上班时、生产车间、仓库应保证安全出口畅通,安全出口不得上锁。
第二十四条车间、仓库应按规定存放物品,不得堵塞通道。
第二十五条各部门各级主管应定期检查疏散标志和应急照明设施是否完好,发现损坏及时维修。
六、消防设施器材维护管理制度
第二十六条公司消防设施器材由综合部专人管理,管理员定期检查检测消防设施器材。消防控制室的操作维护人员,经消防安全专门培训合格后上岗。
第二十七条管理人员应尽职尽责,如有发生火灾事故,应按有关预案及时处理,并报告有关部门。
第二十八条管理人员每日应观察火灾自动报警系统和自动灭火系统自检情况,发现故障应及时排除,确保系统正常运行。
第二十九条管理人员对消防器材和消防设施建立档案管理。消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检查,并将检查情况记录存档。
第三十条各部门要对全公司职工进行教育,要求员工爱护消防设施器材,对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为,将要求赔偿,并提出惩处。
第三十一条公司按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》要求,设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防那轧器材、设施、并保持消防设施处于正常状态。
七、火灾隐患整改
第三十二条综合部保安每月一次对各部门进行防火检查,对所发现的问题以书面形式报消防安全责任人,消防安全责任人应责令其限期整改,并督察整改到位。
第三十三条消防安全责任人或消防安全管理人应每季度组织一次消防安全会议,讨论检查过程中发现的火灾隐患及相应的整改措施,确保安全生产。
第三十四条公司各部门收到火灾隐患整改后,应抓紧督促有关人员落实整改措施,一时无法整改的部门应落实防范措施,保障消防安全。
第三十五条火灾隐患整改完毕,负责整改部门的消防负责人应将整改情况记录报送公司消防安全责任人签字确认后存档备查。
第三十六条对公安消防机构责令限期整改的火灾隐患,公司负责整改的部门应当在规定的期限内整改并做出火灾隐患整改复函,报送公安消防机构。
八、用火用电安全管理
第三十七条严禁随意拉设电线,严禁超负荷用。
第三十八条电气线路、设备安装应由持证电工或持有资质的相关单位负责{`
第三十九条各部门下班后,该关闭的电源应予以关闭,否则将对责任人进行处罚。
第四十条禁止私用电热棒、电炉等大功率电器。
九、易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理
第四十一条易燃易爆危险物品应有专用的库房,配备必要的消防器材设施,仓库人员必须由消防安全培训合格的人员担任。
第四十二条易燃易爆危险物品应分类、分项储存。化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品,应分隔存放。
第四十三条易燃易爆危险物品经检验合格方可入库,出入库必须进行登记。
第四十四条易燃易爆危险物品存取应按安全操作规程执行,仓库工作人员应坚守岗位,非工作人员随意入内。
第四十五条易燃易爆场所应根据消防规范要求,采取防火防爆措施,并做好防火防爆设施的维护保养。
十、燃气和电气设备的检查和管理
第四十六条安装和维修电气设备必须由专业电工按规定进行实施。
第四十七条电气设备和线路要定期检修,发现问题及时报告,及时处理。
第四十八条储存燃气的班组,应严格按照消防规范要求
采取防火、防爆、防静电措施。
第四十九条综合部对提供和使用燃气的部门,实行定期和不定期的抽查,对抽查的结果应记录存档。
第五十条对使用燃气和电气设备的有关人员,公司应定期进行教育培训,以提高有关人员的消防安全意识。
第五十一条每年对避雷装置进行全面检测。对防静电设施进行定期检测。
十一、消防安全工作考评和奖惩
第五十二条公司定期检查评比防火安全工作,对取得下列成绩的单位或个人,给予适当的表彰和奖励:
1、进行消防技术革新,改善防火安全条件,促进安全生产的;
2、坚持防火安全规章制度,敢于同违章行为作斗争,保障了安全的;
3、不怕危险,勇于排除隐患,制止火灾爆炸事故发生的;
4、及时扑灭火灾,减少损失的;
5、其他对消防工作有贡献的。
第五十三条!对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的部门或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚。
第五十四条对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任。
第五十五条对未依规定履行职责的部门和个人,将给予相应处理。
第五十六条对违反消防安全管理规定,造成火灾事故的行为,将依法给予处理。
十二、本制度自颁布之日起正式实施。
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