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施工现场签证管理制度（通用8篇）
在现实社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家整理的施工现场签证管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
施工现场签证管理制度 1
1.目的、主题内容与适用范围
1.1本制度目的是为加强工程质量、安全管理，加快工程建设进度，控制投资；
1.2本制度根据《项目会议制度》规定，规定了本公司工程施工例会管理的控制要点与方法；
1.3本制度适用于本公司工程施工例会的管理；
2.职责
工程项目部施工管理组负责工程施工例会的归口管理，负责修订并组织实施。
3.管理内容
3.1工程施工例会定于每周六下午3点，在项目工地会议室召开；如因故无法按时召开，施工管理组将提前通知相关人员。
3.3工程施工例会一般由施工管理组组长主持，也可委托监理主持，会议由专人记录，并形成会议纪要，经与会各专业组会签后上传下达到相关人员。
3.4工程例会的主要议程包括：
3.4.1施工管理组组长对上次例会议定事项的落实情况进行检查；
3.4.2施工队本周施工过程中的质量、进度、造价、安全及环境等方面发生的事项进行陈述，并提出要求有关各方配合及解决的问题；
3.4.3施工管理组组长对本周施工过程中的质量、进度、造价、安全及环境等方面发生的事项进行通报；
3.4.4其余与会各方对施工过程中检查发现的问题及有关事项进行陈述；
3.4.5对与会各方提出的问题，施工组、设备组、供应组、技术组、综合组组长对相关问题逐项讨论并做出有关决定；
3.4.6施工管理组组长对上述事项进行总结并对下一阶段的工作内容进行安排。
3.5工程施工例会召开前，参加会议人员要提交在会议上所要陈述或强调问题的书面材料。
3.6专业组一次不参加例会，扣相关人50元；施工队一次不参加例会扣50元；专业组迟到一次，扣相关人20元；施工队迟到一次扣20元；同时在会议纪要上进行通报批评。
附加说明：
本制度由xx公司提出。
本制度由工程项目部施工管理组起草并解释。 本标准主要起草人：
施工单位请假制度制定要求有哪些？-工程
施工单位请假制度制定要求有哪些？ 请假需请半天或者整天，员工请假必须提前填写“请假单”或以电子邮件方式向直接上级申请，经批准后，由员工将请假单交至前台秘书处，或将批示邮件转发至前台秘书处。经前台秘书确认无误后，方可开始执行。未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。确有急事来不急提前请假者，必须当天上午10:00以前向直接上级电话请假，并由直接上级通知前台备案。返回后当天须补办请假手续。未办请假手续者视为旷工。
员工请假后由直接上级安排他人暂代其工作，总经理外出时须将行程和时间安排通知前台秘书备案。
请假单或批示邮件由前台秘书存查，前台秘书须据实记录。请假人应按期到岗，到岗后注明销假。
员工请假期满，如不在假满当日以前办理续假或办理续假未获批准而不按时到岗，除确因不可抗力时间外，均以旷工论处。
请假批准权限：
请假5天（含），由部门经理批准。
部门内若设组，请假两天（含）以内，可由组长批准；两天以上到5天（含）以内，须经部门经理批准。
5天以上到10天（含）以内，须经主管经理批准。 10天以上须经总经理批准。
休年假须得到直接上级和部门经理的批准。
销假程序
在假期内返回工作岗位的，需及时到考勤员处销假，不能及时销假的.，在假期内的按缺勤处理，假期已满的按旷工处理。
假期结束后不能及时返岗的，应及时和考勤人员及主管领导联系申请续假，待返岗后及时补办续假证明并报于考勤员。
每月和年终由人力资源部统计员工考勤，计入员工档案考勤汇总表，作为年终奖罚的依据。
施工现场签证管理制度 2
为了指导、规范施工现场签证工作，特制定以下制度，各部门、施工队要遵照执行;
1.因设计变更或施工图纸有误，造成工程已经施工、材料已下料或购买造成损失的，将由工程部根据现场具体情况，书面上报管理公司，办理签证工作。施工队必须及时将相关详细资料、数据报到项目部，时间不超过2天。
2.管理公司人员，临时使用我公司现场工人，超出我工作范围以外的其它工作时，经办人要提前与管理公司人员商讨，如何办理手续及用工工时的数量，并及时完善签字手续。
3.现场管理人员需协调一个施工队的工人到另一施工队施工时，在得到双方同意后，现场工程师需及时向使用他队工人的施工队办理签证手续，手续上要注明使用人数和工时。使用方的施工队长要签字认可由项目部代扣使用费用，提供方可向项目部直接结算。
4.为了工作需要，现场需要派工、增加工时，需提前获得现场主管的同意，在500元以上的人工费派工时，还需征得项目经理的.同意后方可派工、增加工时。
5.严禁现场出现乱签证的现象，一经发现，除签证单无效外，还要对双方当事人进行与签证单同额度的罚款。
6.现场发生签证单时，相关数字要大小写合并使用，签证单要一式两份，施工队一份，项目部留一份计量时核对。
7.每月施工队计量时，现场工程师将两份签证单核对无误后，一份交工程部存档，另一份交合约部。签证单要明确工作内容、时间、工作完成情况、区域/部位、编号，每个施工队的签证单编号前加不同的大写的英文字母区分(管道队用A、电控楼施工队用B、废水池施工队用C、电气施工队用D)。
8.现场工程师只可对施工队用工工时的签证，对施工队增加工程量的签证由项目工程部负责办理。
9.现场发生签证时，要在需签证的工作内容结束后，两天内办理完成签证手续，不得拖延时间。
10.现场工程师、工程部、现场经理、总工、项目经理同时签字后签证单才能生效。
施工现场签证管理制度 3
为规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场签证工作处于受控状态，特制定本制度。
一.职责分工
1.建设单位派驻工地代表(简称甲方代表)负责工程施工现场签证工作的管理与实施，代表召集相关各方讨论变更方案，并管理变更工程的实施，建立工程变更手续，并将经批准的.变更文件分发有关单位并存档。
3、合同预算管理部门负责复核施工单位提交的设计变更预算，同时对变更负责审核。
4、工程部拥有对工程变更的最终审批权，对工程变更审批实行分级管理，对工程费用实行动态管理。工程管理部门是公司现场管理的代表，负责对一般变更实行审批，重大变更由工程管理部门初审后，报总经理或分管副总经理审批。
二.签证工作内容
1.基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。
2.合同以外的土方工程。
3.施工图和设计变更以外的工程内容。
4.甲方确定的必须通过签证才予以确认的。
5.工程施工合同中约定必须签认的。
三.现场签证参加人员
甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。
四.现场签证单填写要求
所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字。现场签证单一式四份，甲方办公室、财务部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期之内三方签字盖章完毕，否则签证单视同无效。签证原则上不允许签计时工和机械台班，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。
五.现场签证程序
1.乙方提出签证申请甲方、监理单位同意进行签证甲方代表组织相关人员现场进行工程量测量、签字确认。
2.乙方填写现场签证单(现场签证单必须使用国家统一标准规范表格)各单位必须签字盖章并留存乙方对签证单做一份完整预算作为结算依据。
六.现场签证结算方式
七.本制度自行文之日起执行，由工程部负责统一解释。
施工现场签证管理制度 4
为了规范工程施工现场签证管理工作，确保工程施工现场工作处于受控状态，特制定本办法。
1.职责分工
1.1业主授权派驻工地代表(简称甲方代表)负责工程施工现场签证工作的管理与实施。
1.2工程施工(简称乙方)负责对甲方下达的指令或需由乙方签证的文件签证。
2.签证工作内容
2.1.基础开挖到满足设计要求时，必须进行签证确认。
2.2.合同以外的土方工程。
2.3.施工图和设计变更以外的工作内容。
2.4.甲方指挥失误造成乙方材料人工的签证。
2.5.乙方施工失误，经甲乙双方口头或书面协调整改的，乙方出具的技术核定签证。
2.6.甲方确定的必须通过签证方予以确认的。
2.7.工程施工合同中约定必须签认的。
3.现场签证参加人员
3.1.甲方代表、甲方预算员、乙方代表、监理单位代表。
4.现场签证单填写要求
4.1.所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字后补签签证单。
4.2.现场签证单一式四份，甲方工程部、甲方预算部、监理单位、乙方各留一份，现场签证单必须在一个星期内四方签字盖章完毕，有特殊情况的可以顺延一个星期，否则签证单视同无效。
4.3.由乙方的原因造成签证单需要设计院或其他有关部门签字盖章，乙方负责办理。
4.4.签证原则上不允许签计时工，如有特殊临时用工情况，必须列明用工人数及用工时间。
5.现场签证程序
5.1.乙方应向监理单位提出签证申请，由监理通知甲方。甲方代表组织相关人员现场进行工程预算、测量签字确认。
5.2.乙方填写签证单(现场签证单必须使用国家统一标准规范表格)各单位必须签字盖章及存档以备作为结算依据。
6.现场签证结算方式
6.1.单位施工单位分三个阶段分别办理签证结算。即基础部分、主体结构部分和安装及装修部分。每个阶段在正式验收前施工单位必须将结算资料提交到甲方预算部，由甲方组织验收签证，否则停止拨付工程进度款和合同规定拨付款。
6.2.外网、景观及零星工程合同签证的，每月10日前必须将签证结算资料提交到甲方预算部，由甲方组织验收签证逾期停付合同工程款。
7.签证的'效力
7.1.工程予决算时，乙方应向甲方提供所有签证文件，未经甲方签证的，均属无效。已实施未经签证所产生的经济责任由乙方承担。乙方对甲方的指令确认有异议(拒签)，在甲方坚持要求执行时，乙方应予以执行，因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期应顺延。因拒不执行指令而造成的损失则由乙方承担。
7.2.签证责任人未按法律、法规、预算、测量等现行有效标准及合同约定时间对对方提出的文件予以签证或签复的，应视为要求被确认，由此产生的责任与费用由甲方承担。
7.3.本办法为甲乙双方在合作中的经济或法律责任界定的依据，包括返工、返修、停工损失、延误的工期及其他经济损失。
8.例外处置
8.1.必要时。甲方可发出口头指令，乙方对甲方的口头指令应予以执行。但乙方应在48小时内提出书面文件，甲方必须组织签证确认。由乙方未能在48小时提出书面文件或放弃让甲方签证的责任由乙方承担。
8.2.在特殊情况下，乙方有权要求甲方下达指令的要求，并将需要的理由和迟误的后果书面通知甲方，甲方在48小时内不予下达或答复，应承担由此造成的经济支出及顺延的工期，赔偿乙方的有关损失。
9.所有现场签证、签字、认可，拨(借)工程款于意图
总经理
副总兼总经理助理
财务部
工程部经理
预算部
专业负责工程师
专业负责监理工程师
施工单位负责人
10.所有程序由施工单位申请，级级审核，一级一级向上报，在没特殊情况下不可越级上报。
11.本办法自行文直日起执行，由工程部负责统一解释。
施工现场签证管理制度 5
一、目的
规范集团各开发项目在施工过程中因设计变更、技术核定及涉及现场签证的管理，减少人为随意性，使发生的合同之外的动态成本透明、真实、可控，并及时总结现场签证的发生原因，为以后类似项目提供借鉴。
二、适用范围
本集团所有开发项目在施工过程中设计变更、技术核定及工程签证等均按本管理制度执行。
三、术语及定义
（一）现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认函。现场签证的具体内容有：
1、配合营销：营销部门提出的配合工作；
2、设计变更：因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程或其他工作；
3、现场条件变化：在施工过程中出现的各种技术措施处理、施工条件变化、地下状况（土质、地下水、暗浜、障碍物、构筑物及管线等）变化，导致的工程量增减、材料代换或其他变更事项；
4、甲方管理：由于甲方管理原因引起的工作量增加，包括图纸版本错误引起的返工、合同界面不清引起的工作量增加、合同范围未考虑周全引起的合同外零星工程【合同外且为施工单位专业资质能力范围内的增加】等；
5、技术核定：由建设单位、施工单位根据工程情况对已接受的设计资料及非设计原因进行的补充、完善、优化、做法确认以及根据功能改变所做的相应变更。
6、甲供材、甲分包工程：由于甲供材、甲分包原因引起的配合工作量增加；
7、配合配套：为了配合垄断行业配套部门而增加的工作量；
8、不可抗力：由于不可抗力引起的索赔、工作量增加等。
9、其它：上述未提及的其它原因。
（二）现场签证审批单：现场签证审批单为用于下发给各施工单位的非设计图纸修改类的指令单，现场签证审批单需加盖我司项目章后发给施工单位，现场签证审批单仅涉及签证内容，不涉及金额，不作为结算依据。
（三）现场签证确认单：对现场签证执行情况进行确认的审批单据，用于施工单位按审批单内容要求施工完成后，上报给项目部并经我司审批后返回给施工单位的确认单据。现场签证确认单需加盖我集团项目章后发给施工单位，其后可附确定造价的费用审核书，现场签证确认单作为结算依据。
四、工程现场签证的划分：分为经济签证和见证签证
（一）经济签证：指就施工过程中涉及合同范围之外的工作内容所作的签认证明。包括签字认可的非合同项目用工签证、机械台班签证、零星工程签证、设计变更和技术核定在竣工图中无法反映的但有发生增减工程量的签证等。
（二）见证签证：指对合同范围内的、必须现场确认工程量的工作内容所做的签认证明，如：桩基工程量、打井降水台班、土方开挖工程量实测等。
五、现场签证审批程序
（一）提出现场签证：现场签证（具体范围见3.1条）发生前由项目工程师填写纸质《现场签证审批单》（见附件一），表格内容应填写完整，签证内容栏应填写详细工程内容、工程量及现场情况，并附实施前图片资料，签字确认后送项目工程部经理审批。
（二）现场签证审批单纸质审批：项目工程部经理应仔细核对现场情况及签证内容，签字确认后送工程管理中心总监及项目总审批，项目总确定是否需要成本管理中心估算（估算费用不作为结算依据，仅作为签证工作是否实施决策的参考），若无需估算，项目总审批完可直接交回项目部执行，原则上该纸质流程须在2天内审批结束。
（三）现场签证审批单线上流程审批：纸质《现场签证审批单》项目总签字后2日内，项目工程部必须在OA或者ERP上发起流程审批。流程审批单为集团内部审批资料，不得发施工单位，也不作为结算依据。
（四）现场签证确认单纸质审核：签证内容实施完成后，项目工程部需对签证内容进行现场验收并核对工程量，认真且详细填写《现场签证完工回执单》、《现场签证确认单》相关内容，附纸质《现场签证审批单》和流程审批打印单，报工程总监、成本总监、项目总签字，该单由工程总监、成本总监、项目总签字并盖项目章后方可作为结算依据。
《现场签证完工回执单》在现场签证执行完毕后7个工作日内完成填写并上报成本部，回执单施工后内容一栏应详细填写现场施工执行情况及完成的工作内容，并附实施后图片资料，无《现场签证完工回执单》，成本管理中心一概不予签证确认。
现场签证所有表单、施工单位报价单、现场实测计量资料等均一式四份，施工单位、甲方项目工程部、成本管理中心、档案室各一份。
《现场签证确认单》为纸质审核，不进行线上审批，确认单金额经工程总监、成本总监、项目总审核后，由成本管理中心成本经理直接录入ERP中。
六、签证原则
（一）时间限制原则：项目部应对现场签证实行严格的时间限制，原则上应在施工前完成审批程序，严禁过后补办，特急事件可先采用微信审批，但最迟应在微信审批后2日内补办OA或ERP线上签证审批流程。
（二）完工确认原则：当现场签证完工后，施工单位须将完成情况填报在《现场签证完工回执单》上填写签字盖章确认并报监理单位、项目部签字确认，该单必须由监理单位、项目部工程师、项目经理、工程总监共同签字，否则一律无效。如属隐蔽工程（包括拆除、返工等项目），在其覆盖之前成本部门对应人员需参与现场和以上人员共同签字确认，且须将隐蔽前后的照片作为《现场签证确认单》的附件。
（三）一月一清原则：施工单位必须在每月25日前报送上月所完成签证的《确认单》，同时必须在报送时附上签证内容预算，成本管理中心应在14个工作日内与施工单位谈判达成一致后完成审核，如无法达成一致意见的，根据集团授权权限相应领导确定签证金额。
（四）一单一算原则：一份现场签证单应编制一份现场签证造价确认书，且对应一个工程合同。
（五）原件结算原则：现场签证的'结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据，且一式四份，（六）标准表格原则：所有的现场签证表单都必须使用规定的标准表格。
七、审批要求
（一）现场签证资料提交要求
1、现场签证纸质审批单及相应附件；
2、现场签证流程审批打印单；
3、现场签证完工回执单及相应附件，附件应提供项目工程部确认的签证变更位置的图纸（用云线标示并附图作为附件）、变更图纸（或按现场实际所画的附图），描述做法及签证内容验收情况，提供发生的时间段和范围，提供签证变更的相关信息照片等；
4、施工单位报价书；
5、现场签证确认单。
（二）现场签证时间性要求
1、《审批单》工作内容涉及到返工，施工单位应在收到《审批单》后立即停止原工作，并应最迟于次日与项目工程师、成本工程师一起核定返工工程量（须拍照留证）；
如施工单位未能立即停工而继续施工的工作，不得计算返工费用；
如施工单位未能组织及时核实返工工程量，而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的，不得给予认可。
2、施工单位应在签证内容工作完成并核对工作量后的3个工作日内向监理提交签证纸质资料一式四份（《确认单》、《回执单》、《审批单》、图纸、照片等证据资料及签证报价）。逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况的，监理和甲方项目工程师有权拒收。
3、监理单位现场专业监理工程师及驻现场总监或执行总监必须在3个工作日内完成《回执单》《确认单》审核并签署意见及日期，将签证资料送项目工程师审核。
4、项目工程师、项目工程部经理收到《确认单》后，项目工程师对施工单位所提交的反馈进行核实，并结合执行情况，根据合同文件、工程图纸、工程量确认单、现场照片及其它相关资料在3个工作日内完成审核意见，送工程总监签字后，发起《确认单》纸质流转审批。
5、成本工程师收到《确认单》后，应按承包合同分别登记，并在14个工作日内与施工单位谈判完成初审，初审后送成本管理中心复核对接人复审，完成复审后由成本总监、项目总签字确认。
6、《确认单》项目总审批完成后，纸质《现场签证确认单》上盖项目章，原件一份下发给施工单位，另成本管理中心、项目部、档案室各一份原件存档。
7、任何签证必须在时限内完成意见签署并答复施工单位，项目部人员不得以施工单位不听指挥为由，人为积压签证，防止因时间拖延导致签证内容的真实性无法得到证实。
（三）审核其他要求
1、一般情况下监理及项目工程专业经办工程师审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名。
2、监理应对现场签证事实的真实性作出说明。
3、工程总监、项目工程部经理、专业工程师不必核定相关单价和总价，只需说明现场签证事实的真实性，对图纸无法计算的工程量进行现场核实及确认。在签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，对施工单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见，或要求施工单位提供完成内容的图纸示意加以证实，并且附有施工前的照片。
4、成本工程师需判断签证内容是否属于施工单位合同责任，复核工程量，并提出价格意见。
5、成本经理、成本总监需要对签证内容是否属于施工单位合同责任、工程数量及价格提出审批意见。
6、项目总经理在工程和成本的审核意见基础上，提出最终审核结论意见。
7、任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间、人数和机械设备运转时间、数量，否则该签证无效。
8、对于因任何原因而返工的项目，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于施工单位提出的材料“全部损耗”必须特殊说明(如损耗的材料是否可以在今后重复使用等)。对于可继续利用或可变卖的材料，签证意见需要说明具体的处理方式。
9、签证中涉及施工单位之间相互索赔的，项目专业工程师应将已审核的签证及时发至被索赔的施工单位。
10、严禁在未告知成本部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题，一旦发生类似情况，将追究相关人员的责任。
11、对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，项目部必须通知成本部，对已完成部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工；
12、禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作。
八、编号原则
（一）现场签证编号必须与相应的合同对应。
（二）《现场签证审批单》、《现场签证回执单》《现场签证确认单》原则上使用同一个编号，由项目部统一编号归档管理。
（三）现场签证编号格式：
项目名称-现场签证-合同号-顺序号，例如：
东庄-签证-总包- 001对应编号为：
DZ - QZ -建安001- 01 。
（四）所有合同对应的签证编号必须连续，不能有中断，不能有重复编号。
九、现场签证台账管理
项目工程部与成本工程师应每月2日统计上月现场签证台账，项目工程师牵头，核对后的现场签证台账由项目工程部资料员在每月5日前报工程总监、成本总监及项目总。
十、附则
（一）本制度由集团工程管理中心、成本管理中心制定下发，并负责解释；
（二）本制度自董事长批准发布之日起生效。
施工现场签证管理制度 6
一、总则
1、为加强基建工程现场签证的管理，有效控制工程造价，结合《中国华电集团公司工程建设招标管理办法(b版)、《华电国际电力股份有限公司基建工程现场签证管理办法(a版)》、监理合同的有关规定，特制定本办法。
2、现场签证是施工合同管理的核心内容，是合同结算的重要依据。
3、对现场签证实行分级授权管理，本办法明确和规范了现场签证的内容、范围以及现场签证人员的资格、责任和权限及签发的程序。
4、设立了现场签证相应的监督、复核机构。凡违背签证管理规定的，追究签证人员的责任并给予处罚。
5、施工承包商应在签证事件发生后5个工作日内提交签证申请，否则视为主动放弃，将不再给予签证。
6、现场签证的管理分为现场见证和费用签证两个环节。现场见证后，施工承包商即可对签证事件进行实施;签证事件完成后，按规定程序和权限对现场见证涉及的费用进行签证。
7、本办法适用于华电青岛发电有限公司三期2×300mw级供热机组扩建工程。
8、华电青岛发电有限公司以下简称为建设单位。
二、定义、范围
1.现场签证是指施工过程中出现与合同规定的情况、条件不符的事件时，针对施工图纸、设计变更所确定的工程内容以外，而施工过程中确须发生费用的施工内容所办理的签证。
2.工程(工作)联系单是建设单位或监理对施工承包商提出的某一请求的批复或针对某一事件做出的通知和要求，不能作为结算的依据，引起费用增减的必须通过现场签证的方式予以确认。
3.可签证的内容范围:
(1)不可预见施工环境条件下，新采取的特殊技术措施费，如:特殊工程中采取的，依施工承包商经验无法预见的特殊施工措施所引起的工程量及费用增减。
(2)不可预见的地下障碍物的拆除与处理费用。
(3)由于设计或法人单位原因造成的各项损失费用。
(4)施工图(预算)中不包括或不能确切定量(指图纸中只定性说明而需根据现场实际进行核定工程量的部分)但施工过程中确实发生的工程量。
4.不得签证的内容范围:
(1)能够在施工图纸反映出来的工程量以及能够通过设计变更进行明确的工程内容不予签证。如:工程施工过程中发现图纸不完善或图纸错误，对需要变更的工作内容按设计变更程序办理，不进行现场签证。
(2)设计图纸错误属施工承包商根据正常施工经验或相关专业图纸对比能够发现的，施工承包商应在施工前及时提出，如未发现提出而引起返工修改，不予签证。
(3)施工过程中按照操作程序、施工规范、安全规程、文明施工要求发生的施工措施费，以及施工承包商依据施工经验可以预见的有关措施费不予签证。
(4)特殊施工措施费采取包干形式的，不进行现场签证。
(5)对未经建设单位批准的施工方案改变不予签证。
(6)由于施工承包商施工组织措施不合理以及施工承包商不按图施工等施工承包商自身原因而造成的额外费用不得进行签证。
(7)对由于施工承包商原因引起的违规处罚不予签证。
(8)对承包范围以外的项目及用工，须另行委托，单独支付，不以现场签证形式进行处理。
三、职责分工
1、施工承包商职责
(1)施工承包商自始至终认真熟悉图纸、掌握工程量计算规则，须对整个工程设计和施工有系统的认识。
(2)认真核定施工图工程量，并与概算工程量和招标工程量分别进行对比分析，及时将情况与监理及建设单位沟通、汇报。
(3)以与合同规定相一致的工程量计算规则，对现场经质量验收合格的实际完成工程量进行计算。
(4)负责提出现场见证申请，并提供相关资料。由监理单位组织相关人员对需要签证项目进行初步见证，并将见证原因、工程量估算、费用估算内容填写清楚，详细填写工程现场见证单。计算工程签证工程量时按照合同的规定进行，但初步见证时，现场见证单中提报的估算工程量和费用不作为结算的依据。
(5)负责对签证事件组织施工，确保工程顺利进行。
(6)负责提出现场费用签证申请，提供相关资料(包括详细工作量计算书、费用增减预算等)，配合完成费用审核。
(7)负责审签手续的办理。及时签证工程量，并及时按照程序报监理及建设单位。要求签证事件实施完成后5个工作日内施工承包商必须及时提报签证费用单，逾期事后一律不准签证，结算时也不予考虑。
(8)其他未尽事宜参见施工合同中的有关要求。
(9)施工承包商在签证上要本着诚信、实事求是的原则。不能与勘察设计、监理等单位串通，弄虚作假，降低工程质量，影响工程进度，损害建设单位合法利益。如:巧立名目，以少报多，蒙哄欺骗，遇到问题不及时办理签证，结算时搞突击，互相扯皮的现象。建设单位一经发现，将对勘察设计、监理单位及施工承包商进行考核。
(10)及时建立月度完成工程量和工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，配合监理制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告。
2、监理单位职责
(1)熟悉并遵守华电集团公司、华电国际公司、建设单位各项工程造价相关管理文件。严格按照监理大纲、规划、细则要求，实施本工程建设施工管理。必须和建设单位保持一致，在工程施工阶段控制造价，完成预定的造价控制目标。
(2)负责对施工承包商提供的见证资料进行审核，及时与建设单位沟通，并协助建设单位对签证事件是否属于签证范围进行界定。配合建设单位做好现场见证，并配合完成现场工程量的核实，并监督、检查施工承包商见证事件的实施。
(3)负责现场签证费用审核。加强对施工承包商的监督考核力度，对不应该签证的项目不要盲目签证。对施工承包商填写的签证，一定要认真核实后方能签字盖章。
(4)监理单位应严格审查和严厉考核施工承包商在签证上的一些不良现象。
(5)负责建立现场签证台帐，每月底报建设单位。
(6)未尽事宜，执行监理合同。
3、建设单位职责
(1)负责现场签证制度办法的制订、修编，监督和检查制度的执行情况，是现场签证的归口管理部门。
(2)负责对见证事件是否属于签证范围进行界定，负责监督、检查签证事件的现场执行情况。
(3)负责组织现场工程量的计量和核实工作，对现场签证工程量的准确性负责。
(4)完成费用签证的审核工作。
(5)负责检查监理公司的现场签证台帐，并定期向华电国际上报或备案。
四、签证要求、签发权限及办理程序
1、签证要求
(1)现场签证实行“分级控制，限额签证”管理原则。
(2)工程开工前，建设单位和监理单位必须明确“授权代表”的具体人选、职权及行使职权的期限，并以书面方式通知施工承包商。更换“授权代表”或变更其职权时，应书面通知施工承包商。只有经建设单位和监理单位授权代表签发的现场签证才能作为结算依据。
(3)现场签证必须有建设单位、监理单位和施工承包商授权代表三方签字或盖章。监理单位必须由总监签发，建设单位需根据签证费用按规定权限签发。
(4)施工过程中监理、设计、建设单位所发现的工程量核减项目要及时通知施工承包商进行签证，施工承包商在接到签证通知后5个工作日内未签证，无故拖延或拒绝签证的，经监理单位和建设单位签字确认的签证有效，并根据合同有关条款进行处理。
(5)在基础施工过程中，如达到设计标高时，发现不能满足要求或开挖时发现需进行特殊的地基处理时，施工承包商应立即停止施工，同时向监理单位报告。经设计单位、监理单位和建设单位验槽后，由设计单位在5个工作日内提出处理措施及相关费用，并经监理单位和建设单位书面批准后，施工承包商方可进行施工，再进行现场签证，事后签证无效。
(6)因设计原因(如设计变更、建设单位改变用途更改设计等)，而现场又按原施工图施工，完成了部分工程量时，要对已完成的工程量、返工工作量及废弃的设备、装置性材料进行签证，废弃的设备和装置性材料由建设单位收回或与施工承包商协商作价处理。拆除的设备和装置性材料能够继续使用的，不得进行签证。
(7)由于设计变更或建设单位原因更改设计，对施工承包商已购进的设备和装置性材料要逐个盘点核查签证，施工承包商无法处理时，建设单位要将签证的设备和材料收回。
(8)凡是可明确计算工程量的内容，只对工程量而不对人工工日和机械台班数量进行现场签证;对无法准确计算工程量的.内容，可只对所发生的人工工日或机械台班数量进行签证。
(9)现场签证的内容应明确，项目要清楚，签证数量要准确。现场签证应包括:签证的内容、数量、原因、部位、日期、价款结算方式、结算单价、预算费用等，并附相应的补充图纸(如需要)、会议纪要、工程音像资料(对一些重大的现场变化应进行拍照或摄像)、工程量计算书、工程量核定、估算费用等结论报告书作为签证附件;支持性材料不全的，一律不予认可、不予签发。
(10)对隐蔽工程中发生的现场签证，施工承包商要提前通知监理单位和建设单位，否则事后不予签证。施工承包商还必须提供以下资料作为依据文件，否则不予签发:
1)基坑开挖验槽记录;
2)基础换土材质、深度、宽度记录;
3)桩的隐蔽工程验收记录;
4)钢筋隐蔽工程验收记录。
(11)建设单位委托施工承包商进行合同范围以外的零星工作时，施工承包商要在接受建设单位要求后5个工作日内按合同规定的计价方式编制出预算，并向建设单位提出签证要求，建设单位签证后实施。如建设单位未签证，施工承包商施工后发生争议的，责任由施工承包商自负。
2、签发权限
(1)费用约在5万元以下的一般工程项目签证，由施工承包商、监理公司授权代表审核签字后，经建设单位三期办授权工程技术、技经专业专工及专业主任审核，报三期办主任批准。
(2)费用约在5万元及以上、20万元以下的工程项目签证，必须由施工承包商、监理公司授权代表审核签字后，经建设单位三期办授权工程技术、技经专业专工及专业主任、主任审核，并经分管副总工程师审定，报分管副总经理批准。
(3)费用约在20万元及以上、50万以下的工程项目签证，必须由施工承包商、监理公司授权代表审核签字后，由建设单位三期办授权工程技术、技经专业专工及专业主任、主任审核，经分管副总工程师、分管副总经理审定，报华电青岛发电有限公司总经理批准。
(4)费用约在50万以上的工程项目签证，按照建设单位内部审核程序(上一条)执行完后，报华电国际批准。
3、办理程序
现场签证实行预先申报制度。施工过程中一旦发生合同外的内容，施工承包商应及时提出并提供相关资料，在签证工程内容和工程量发生时，由监理、建设单位共同进行现场见证，并在实际发生现场计量处理完成以后2个工作日内提供详细签证支持资料。具体办理程序如下:
(1)提出:施工承包商、监理单位或建设单位均可提出现场见证要求。施工承包商提出申请时要将见证原因、工程量估算和费用估算内容填写清楚，填写现场工程量见证单(附表1)，监理单位和建设单位三期办专工及施工承包商相关人员对需要签证项目进行初步见证，由监理、三期办授权专工签字，并经三期办分管主任或主任签发后，施工承包商即可对签证事件施工。但初步见证时，签证单中提报的估算工程量和费用不作为结算的依据。监理单位、建设单位提出现场见证要求时，以工程联系单形式通知施工承包商按上述程序办理。
(2)审核:在见证事件施工完成后，5个工作日内施工承包商提报工程量费用签证单(附表2)，签证单要详细填写工程量计算书、费用预算及其它相关支持资料。逾期不报工程量费用签证单的，不予签证，结算时不予考虑。工程量费用签证单由监理单位、建设单位审核。
(3)批准:根据审核后的单项签证费用，金额在50万元以下的，按照建设单位规定的权限签发;金额超过50万元的签证必须报经华电国际批准后方可签发。
(4)备案:监理单位应建立现场签证管理台帐，并于每月底统计当月发生的现场签证，上报建设单位;建设单位定期向华电国际上报或备案。
五、签证费用规定
1.现场签证费用预算的编制和结算应根据合同中约定的原则进行，现场签证中的估算费用不作为合同的结算依据，必须经审计确认后，方可予以结算。
2.承发包双方已在合同或协议中明确包干支付的或属承包方所承担风险以内的工程内容，不许另外支付费用。
3.定额及预算中已包含的内容要进行核减，避免重复计算。已通过设计变更调整的费用，不能再进行签证，避免重复计算。负责签证费用审核的概预算人员应具有电力行业相应专业的执业资格或注册造价师执业资格，并在签证上加盖执业专用章。
4.现场签证的费用由施工承包商提交详细的现场签证预算报告，由监理单位、设计单位、建设单位进行严格审查。现场签证的费用应由监理单位具有注册造价师执业资格的人员审核签字，并加盖执业专用章。
5.凡不满足要求及违背程序的签证在合同结算时不予确认，并追究有关人员的责任。
6.签证费用在工程施工过程中不随工程进度款支付，待工程投产办理工程竣工结算时一并考虑。
7.现场签证是施工合同管理的核心内容，原则上工程不允许出现现场签证，对必须出现的现场签证管理要求规范，要预先申报及时、项目清楚、签证数量准确、签证附件齐全并予以严格控制。
六、监督与考核
1、监理单位负责检查督促施工承包商按要求及时提报签证申请单及详细支持材料，对未按要求及逾期提报的签证单不予结算。
2、建设单位负责检查督促监理单位签证申请单的审核办理情况。若未认真审核，对建设单位造成损失的，按经济损失的5-10%考核，最高考核100000元。
3、对未按规定要求办理签证的责任部门，每发现一次考核部门500元;情节严重的，加倍考核。
4、对不应该提出办理现场签证的情况(如弄虚作假、巧立名目、重复申报、突击签证、互相扯皮等等)，每次考核施工承包商20000元;监理单位没有发现的，同时考核监理单位20000元。
七、附则
1.签订施工(监理)合同时，要参照本办法将现场签证的管理要求写入合同条款中。
2.本办法由三期办负责解释。
3.本办法自颁布之日起执行。
施工现场签证管理制度 7
1.目的
为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。
2.范围
本管理办法适用于xx集团所属各房地产公司的设计变更及现场签证的管理。
3.职责
3.1集团财务部成本管理中心负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
3.2集团所属各分公司有关部门、人员(包括经办、审批、资料管理等)负责贯彻执行本管理办法。
4.方法与过程控制
4.1设计变更及现场签证要严格执行以下原则:
4.1.1权力限制原则:公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。
4.1.2时间限制原则:公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。
4.1.3一单一算原则:一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。
4.1.4一月一清原则:每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。
4.1.5完工确认原则:设计变更及现场签证完工后，发包方现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。
4.1.6原件结算原则:设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。
4.1.7多级审核原则:设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。
4.1.8法律约束原则:50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订《关于设计变更及现场签证的协议》，作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。
4.1.9标准表格原则:所有的设计变更及现场签证单都必须使用规定的标准表格。
5.设计变更内容、格式要求及流程
5.1设计变更的内容及格式要求
5.1.1设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化。一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的有关职能部门(设计部、工程管理部)代签。
5.1.2设计变更的主要类型:
◆由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项;
◆由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项;
◆由于工程管理部、项目部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项;
◆由于销售部、客户服务中心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。
5.1.3所有设计变更必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容:编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
5.1.4同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。
5.1.5所有设计变更只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。
5.1.6发包单位自行提出的设计变更是否需要设计院盖章签字，由各公司根据当地具体规定执行，如果无须设计单位确认，则由发包单位相关职能部门签字确认。
5.1.7发包单位、承包单位均应对设计变更单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存;双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。
5.2设计变更办理一般流程:
5.2.1对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令，在本流程图中是按与工程管理部对接考虑，若结构、安装设计管理人员的编制在其它部门则相应修改。
5.2.2设计部、工程部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授权人签署。非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需知会相关部门;如涉及到对客户销售承诺的改变需知会营销部。
5.2.3设计部、工程部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关知会。(如因墙体位置改变导致水电管线移位)
5.2.4成本部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。
5.2.5一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。
5.2.6对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。
5.2.7项目经理部应严格按变更金额签发的权限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人。
6.现场签证的内容、格式要求及流程
6.1现场签证的内容及格式要求
6.1.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如:因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。
6.1.2现场签证的主要类型:
◆因设计变更导致已施工的部位需要拆除(需注明设计变更编号);
◆施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理;
◆在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑物及管线等)变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项;
◆发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程;
◆合同规定需实测工程量的工作项目;
◆红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)。
6.1.3所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容:编号、工程名称、发生的时间、::发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
6.1.4关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题:工作内容及工作量、工日、工日单价(如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金)。
6.1.5所有现场签证单只有加盖《设计变更、现场签证协议书》中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。
6.1.6发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，并整理归档、妥善保存;双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。
6.2现场签证的一般办理流程
6.2.1监理及项目部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。
6.2.2对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求成本人员意见，成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。
6.2.3签证内容完成后，工程师应避免签署类似情况属实或工程量属实等模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经项目部负责人核准后方为有效。
6.2.4如果签证单附有交工图纸，则监理及项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本部按照图纸核算工程量。
6.2.5项目经理部对签证单上直接签定的'工程量的准确性负责。
6.2.6如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由项目部工程师及成本部工程师共同现场认定。
7.设计变更及现场签证办理时间的规定
7.1正常的设计变更和现场签证单，应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施。特急类(指如果不立即实施将造成更大损失的签证)设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用;如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。
7.2对于费用未核定的设计变更和现场签证单，发包单位项目部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用，最迟在变更签证内容全部施工完后的10日内(自监理及甲方工地代表确认完工情况的日期开始计算)，向甲方报送完整的变更结算。设计变更单由成本管理部负责10日内核定其工程量，审核完变更结算;现场签证由项目经理部初审，成本管理部终审。
7.3合同中应规定承包方违反变更签证结算上报时间的违约条款。如:每拖延一天，则扣减上报结算总价的5%，扣完为止。
7.4监理、现场工程师应在变更签证内容完成的5个工作日内在设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。
7.6承包方应每月5日前将上月已经核完费用的变更签证单作一份汇总表上报给发包方，发包方按合同约定的付款比例同期支付。成本管理部应将变更、签证发生的情况分析汇总，报送公司领导、设计部、项目经理部、工程管理部，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。
8.设计变更及现场签证结算书的格式要求
8.1变更签证的结算书应包括:变更或签证单原件以及与变更签证相关的所有往来函件、结算书、(监理审核意见)、施工合同中相同工作内容的综合单价、费率合同或合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他需要说明的与造价有关的问题等。
8.2成本管理部内部审核不得少于两级审核。
8.3变更签证结算书的内容必须完整、准确，并可以制定防止承包单位高估冒算的约束措施，如在合同中约定:变更结算报价超过最终审定价10%，将把最终审定价降低一定比例。
8.4双方核定设计变更或现场签证的造价后，应在变更签证单上注明核定费用，并由双方责任人签字、盖章。
集团所属各分公司务必严格执行本管理办法，在执行过程中，各公司可根据实际情况编写具体的操作细则，并不得与本管理办法相冲突。各公司编制的《实施细则》，报集团财务部成本审算中心核实，经集团分管领导批准后方可实施。
9.表格
xx有限公司设计变更单
xx有限公司现场签证单
10.支持文件
施工现场签证管理制度 8
一、目的
为加强部门对外招待的管理与控制，使招待规范化、合理化，避免不必要的开支与浪费，特制定本规定。
二、适用部门
工程部、玉带项目部、方水雅域项目部、开发部、物业部
三、招待对象
质监站、消防大队、防雷办、规划、建工局、环保局、节能、墙改、供电、供水、市容、公安、化工园、设计、审计、玉带政府、雄州街道等相关政府部门及与工程相关联的企事业单位的人员。
四、使用招待费需要解决的问题
1、协调工程前期开发手续办理，确保“五证一书”手续顺利办理，保证工程顺利开展；
2、协调工程相关联的验收或重点解决工程管理过程中遇到的协调矛盾问题，推进工程顺利开展；
3、协调工程竣工验收，确保工程顺利竣工验收或能提前出具工程质量监督报告；
4、协调工程消防竣工验收过程中的问题，且能提前或按时出具验收意见书；
5、协调防雷装置竣工验收过程中的.问题，顺利提前出具验收合格证；
6、协调环保分项验收中的问题，能提前出具验收意见书；
7、协调规划验收过程中的问题，能提前出具规划验收意见；
8、维护工程管理过程中各方关系，能积极推进工程顺利进行；
9、与项目有关的其他相关招待事项。
五、费用使用原则
1、所有招待必须适度，对不必要的可不予招待；牵涉到施工问题的协调费用由施工方自理，甲方人员酌情参与；
2、招待必须坚持节俭的原则，力求花最少的费用达到最好的沟通效果并能解决工程管理中的问题和矛盾，不搞奢侈性的招待。
六、使用招待费的请示程序
1、工程各部费用预算控制在1000元以内的需提前与工程部经理口头申请，说明招待人员及协调事项，批准后方可使用；
2、工程各部费用预算控制在1000--2000元的需提前上报书面申请，明确招待的人员及需要解决的问题，经工程部经理签字批准后准予使用；
3、工程各部费用预算超出2000元以上的，书面申请中除工程部经理签字外还需总经理批准，批准后方可使用；
4、工程各部如遇特殊情况需先使用招待费的，可先电话逐级请示工程部经理和总经理，经工程部经理和总经理同意后，方可使用招待费，招待完毕后立即补办书面申请手续；
5、工程部经理使用招待费用额度超过3000元以上的必须事先提前与总经理汇报请示批准后方可使用。
七、费用报销程序
1、按照公司财务规定填写《费用报销审批表》，连同正式发票及费用使用说明提交工程部经理确认，确认完毕后提交财务经理审核，审核完毕后由总经理审批，经总经理审批后的报销单交由财务部办理报销手续；
2、招待费用的正式发票的客户名称不能空，必须统一开具公司名称，除定额发票外，没有公司名称的发票一律不报；
3、招待完毕后发票，如财务审核发现假的票据，财务部将没收假票据，报销人经财务同意后收集相应票额的其他正规发票进行报销，否则将不予批准报销（如确实无正规发票索取应取得消费收据作为报销依据）；
4、招待费必须实报实销，不得将与招待费无关的票据统一放入招待费票据中进行报销，除提前与上级汇报同意外；
5、招待费发生后两个星期内必须完成费用报销程序，两个星期后将不予报销。
八、本规定将于20xx年2月25日起试行。
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