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食堂验收制度

时间：2024-08-09 14:31:15 制度我要投稿

食堂验收制度

　　随着社会一步步向前发展，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编整理的食堂验收制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

食堂验收制度

食堂验收制度1

　　1.食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。

　　2.食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

　　3.采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　4.采购的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录交予送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到校。

　　5.食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。

　　验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的食物坚决不能使用。

　　(1)定性包装食物的验收：

　　①验包装上内容是否与检验报告内容相符;

　　②验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收;

　　③验包装是否有厂名、厂址;

　　④验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等;

　　⑤嗅气味，是否有异味;

　　⑥手感，是否有异样

　　(2)非定性包装食物的.验收：

　　①看：是否有腐烂、霉变的食物;

　　②闻：是否有异味;

　　③手感受有无异样;

　　④蔬菜是否新鲜。

　　6.食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。同时记录食品的数量、价格，并有一名炊事员证明签字。

　　7.食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货。

　　8.炊事员在拣菜、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜冲入优质菜中，对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用。

　　9.食品采购验收过程中如有重大问题，应及时向校长、总务处汇报以便及时解决问题。

食堂验收制度2

　　1、食堂采购员应该根据有关规定到指定的并符合食品卫生要求的供货商处订购物品并索证。

　　2、采购物品必须遵照炊事员或营养员出具的菜单进行购买，当指定食物买不到时，应请示炊事员或营养员后，进行调整。

　　3、采购员要自觉学习食品卫生知识，不买腐败变质、超保质期或其他不符合规定的食物，保证食品安全可靠。

　　4、购入食品必须经验收人员验收合格方可入库。

　　5、验收员应有丰富的验收常识，严格执行食品卫生的各项规定。

　　6、验收时，先查验食品与当天菜单是否相符，再通过看、闻、摸检验食品的`质量，确保无质量问题后，核对价格和数量，发现异常及时向管理员汇报。

　　7、验收结果和出现异常后采取的应对措施由验收人作好记录。

食堂验收制度3

　　制定并实施《学校食堂采购验收制度》，加强食品采购索证验收管理工作。具体说来就是建立食品采购索证、进货验收和台账记录制度，指定专职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。并要求验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

　　附: 乐福隆基学校食堂采购验收制度

　　1、学校食堂食品，必须采购新鲜、卫生的食品及食品原料，杜绝采购《食品卫生法》等规定的'禁止生产经营的食品或原料。

　　2、须向持有有效卫生许可证的食品生产单位采购食品。采购粮油、肉类、酒类、饮料、乳制品、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、卫生许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，并归档备查。

　　3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购卤肉类熟食制品。如需采购使用，需经彻底加热处理后出售。

　　4、学校必须指定专门人员作为食品采购验收员，验收人员需对采购的所有食品、原料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库，并交由学校将其销毁处理。

　　5、验收人员应对采购食品进行登记，填写《学校食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门资料保存归档。

　　6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故，将严肃追究采购人员和验收人员相关责任。

食堂验收制度4

　　目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部制定以下管理办法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。

　　一．商品验收（供货商直接送货）

　　1．专人验收清点入库

　　①供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验收。

　　②复核统一由店长或理货组长复核。

　　2．入库验收流程

　　①由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，填表人各项目必须填写完整不能空缺。

　　②验收人员根据供货商填写的专用入库验收单拆箱，逐一核对供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，看实物是否与入库验收单相符。

　　③验收完毕在入库验收单（一式两联复写）上签名确认后方可进入卖场上架。（货物没有验收完毕不得进入卖场）

　　④由店长（或理货组长）复核并在入库验收单“复核”位置签字确认。

　　⑤收银员在第二联上盖章确认后交供货商作为结账依据，第一联交回财务处备查。

　　⑥没有总部办公室人员通知收银员不得在前台支付任何款项。

　　二．采购退货（限给供应商退货）

　　1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的`商品，以红色字填写入库验收单（没有红色笔可以负数填列数字栏），各项目填写齐全通知后台人员做账务处理。

　　2．后台人员进入“采购退货”模块进行退货账务处理，并打印退货清单。

　　3．供货商在打印的退货清单上签字确认。

　　4．后台人员将供货商签字的退货清单和营业员以红字或负数填写的入库验收单装订在一起交回财务处备查。

　　三．连锁配送

　　1．配送中心或其他分店配送的货物以条码为准即同一条码为一种商品进行清点验收。

　　2．每种商品条码要逐一核对。（整件原包装除外）

　　3．库存调拨单上的数量和实际货物相符则在条码后空白处打“√”确认。

　　4．如果库存调拨单上的数量和实物数量不符时由店长或理货组长复点确认后在数量栏内空白处填写实际数量并在本行后空白处画“△”，店长或理货组长在“△”后签字。

　　5．如果在点货过程中发现库存调拨单上没有的商品时在最后一页空白处抄上条码，货物名称和数量。

　　6．调出仓库如果在库存调拨单上有手写补单情况的必须注出说明。

　　7．货物清点完毕所有清点人员必须在库存调拨单上签字。

　　8．库存调拨单使用完毕一律存放在后台打印机旁，不得乱放丢失。

　　四．过期报损退库（限配送中心）

　　1．营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，在空白纸上抄好条码和商品数量交后台调拨处理。

　　2．后台库存调拨时务必在备注栏注明退库原因，完毕打印库存调拨单由店长签字确认并和营业员抄写的原始单据装订在一起交回财务处。

　　3．商品报损统一在总部处理，各店无权处理报损商品。

　　五．奖惩制度

　　1．以上规定如有违反第一条和第二条规定每项罚款10元，第三条和第四条每项罚款1元。

　　六．备注说明

　　1．复核签字：店长在岗由店长复核签字，店长不在由理货组长复核签字，店长理货组长都不在岗由收银员盖章时复核签字。

　　2．入库验收单“零售价”栏改为“金额”栏，“部门”改为“供货商电话”。

　　3．供货商联无家园超市专用印章，项目签写不齐全财务不予以结帐。

　　4．以上奖励和罚款均在当月奖金中加减。

　　5．本规定从20xx年2月14日起执行

食堂验收制度5

　　一、供应商管理

　　1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。

　　2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。

　　3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。

　　二、原材料定价

　　1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

　　2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。

　　三、采购和验收

　　1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。

　　2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

　　3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

　　4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。

　　5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

　　6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格集体决定。

　　四、结算

　　1、所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票。

　　2、所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来签字领款。

　　五、仓库保管

　　1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向办公室主任汇报。

　　2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。

　　3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

　　六、奖惩制度

　　1、办公室将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

　　2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0、5--10分的'处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。

　　七、本规定自公布之日起执行。

食堂验收制度6

　　1、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须由药材部门统一购买，使用科室不得自行购入。

　　2、医院采购一次性使用无菌医疗用品，必须从取得省级以上药品监督管理部门颁发《医疗器械生产企业许可证》、《工业产品生产许可证》、《医疗器械产品注册证》和卫生行政部门颁发卫生许可批件的生产企业或取得《医疗器械经营企业许可证》的经营企业购进合格产品;进口的一次性导管等无菌医疗用品应具有国务院药品监督管理部门颁发的《医疗器械产品许可证》。

　　3、每次购置，采购部门必须进行质量验收，订货合同、发货地点及货款汇寄账号应与生产企业经营企业相一致，并查验每箱(包)产品的检验合格证、生产日期、消毒或灭菌日期及产品标识和失效期等，进口的一次性导管等无菌医疗用品应具灭菌日期、失效期等中文标识。

　　4、医院管理部门专人负责建立登记账册，记录每次订货与到货时间、生产厂家、供货单位、产品名称、数量、规格、单价、产品批号、消毒或灭菌日期、失效期、出厂日期、卫生许可证号，供需双方经办人姓名等。

　　5、物品存放于阴凉、干燥、通风良好的`物架上，距地面>20cm，距墙面>5cm，不得将包装破损、失效、霉变的产品发放至使用科室。

　　6、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

　　7、使用时若发生热原反应，感染或其它无异常时，必须及时留取样本送检，按规定详细纪录、报告医院感染管理科，药剂科和设备采购部门。

　　8、医院发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止使用，并及时报告当地药品监督管理部门，不得自行作退、换货处理。

　　9、一次性使用无菌医疗用品后，须进行消毒、毁形、并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理，禁止重复使用和回流市场。

　　10、医院感染管理科须履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查职责。

　　产品包装要求

　　1、卫生用品包装材料必须无毒、无害、清洁，并有足够密封性与牢固性，如为消毒产品，则消毒处理后产品外观与性能应与消毒处理前无显著差异。

　　2、产品应尽量单件包装，每个最小包装单位内产品数量最多不下超过10件。

　　3、最小包装单位的包装应密封，不漏气，应能耐受正常运输与储存。

　　4、大小包装应均在醒目位置,标上产品级别，并在最小包装图图标上识别产品级别颜色的边框。

　　5、每个小包装上均应用中文注明卫生许可证号、产品名称、生产单位、厂址、批号、使用说明与注意事项。每个外包装标明运输与贮存条件及注意事项。

　　6、消毒产品还应在每个小包装上注明消毒方法与有效期限，每个外包装上标明消毒单位及地址、消毒方法、消毒日期(或批号)、有效期限和消毒标记。

食堂验收制度7

　　一、食品烹饪厨师必须持有效健康证、卫生知识培训合格证，穿戴工作衣、帽上岗。

　　二、食品烹饪厨师必须加强政治、业务学习，熟悉各种烹调技艺，增强食品卫生安全意识与法制观念，提高业务能力。

　　三、烹饪食品盛装器具坚持生、熟分开、分类使用；抹布保持清洁，调味品、料要分类放置，用后及时加盖。

　　四、食品原料烹饪加工前应新鲜、洁净、卫生，腐败变质及感官性状异常不符合卫生要求的食品原料不得烹饪加工。

　　五、烹饪加工食品要烧熟煮透，方式科学合理，不破坏和降低食物的营养价值。

　　六、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。

　　七、学校食堂严禁加工凉菜、凉面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，须经高温煮熟烧透。

　　八、食品菜肴烹饪严格按卫生要求规范操作，操作人员不得对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手，不用抹布或围裙擦试菜肴容器。

　　九、菜肴品调味必须符合烹调卫生要求，切忌用手指直接沾汤、拈菜品尝，不能用烹饪厨具盛菜和汤汁送入口中品尝。

　　十、烹制加工好的熟食菜肴，必须使用清洁、卫生消毒的餐具容器盛装，及时送入配菜间分配案台上，防止灰尘、蚊蝇、虫鼠等的.二次污染。成品菜肴严禁放置于地面上。

　　十一、食品烹饪加工结束后，及时清洗各种用烹饪器具，打扫灶台、地面等烹饪环境卫生，保持器具、灶台清洁，地面无食渣，废物垃圾入桶。

　　十二、未经食堂管理人员许可，烹饪操作人员不得随意换岗和增减。

　　中心小学食堂采购验收制度篇为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

　　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

　　2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

　　3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。

　　4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

　　5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。

　　6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

食堂验收制度8

　　一、制度目的

　　本制度的目的是规范公司食堂食品采购和验收流程，确保所采购的食品符合卫生、安全和质量标准，以提供员工和客户高质量的餐饮服务，并确保食品安全。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司内部食堂的食品采购和验收，包括所有食品供应商与食堂相关的'工作人员。

　　三、相关法律法规

　　1.《食品安全法》

　　2.《食品安全国家标准》

　　3.《食品生产许可管理办法》

　　4.其他与食品采购和验收相关的法规和政策。

　　四、采购前准备

　　1.采购计划：

　　1.1食堂管理部门应制定年度食品采购计划，明确食品种类和数量。

　　1.2采购计划应根据食堂用餐人数和需求进行合理规划。

　　2.食品供应商选择：

　　2.1食堂管理部门应选择合格的食品供应商。

　　2.2供应商选择应基于供应商的食品质量、价格、信誉等因素进行评估。

　　五、采购流程

　　1.采购订单：

　　1.1食堂管理部门应向供应商发送正式的采购订单，包括食品名称、规格、数量、价格、交付日期等详细信息。

　　1.2采购订单应由双方签字确认，以确保采购协议的有效性。

　　2.食品验收标准：

　　2.1食堂管理部门应制定明确的食品验收标准，包括食品质量、卫生、包装等方面的要求。

　　2.2验收标准应符合相关法律法规和国家标准。

　　3.食品验收人员：

　　3.1食品验收应由经过培训的专业人员负责，确保验收的准确性和公正性。

　　3.2验收人员应了解食品质量和卫生方面的知识，具备识别食品问题的能力。

　　六、食品验收程序

　　1.到货检查：

　　1.1食品到货后，验收人员应首先检查包装完整性和食品外观。

　　1.2如发现包装破损、变质、异味等异常情况，应立即记录并通知供应商。

　　2.食品抽样检验：

　　2.1从每批到货食品中随机抽取样品进行检验。

　　2.2根据验收标准对样品进行检查，包括外观、气味、口感、温度等。

　　3.卫生和安全检查：

　　3.1验收人员应检查食品包装是否完好，是否有异物或污染。

　　3.2检查食品的保质期和生产日期是否合法合规。

　　4.食品质量评估：

　　4.1根据食品验收标准，评估食品的质量是否符合要求。

　　4.2如发现食品质量不合格，应及时通知供应商并采取相应的处理措施。

　　5.验收记录：

　　5.1每次食品验收应有详细的验收记录，包括食品名称、批号、供应商信息、验收结果等。

　　5.2验收记录应由验收人员和供应商签字确认，并保存备查。

　　七、食品接收与储存

　　1.食品接收：

　　1.1合格的食品应标明验收合格，并安全地存放在指定的仓库或储存区域。

　　1.2不合格的食品应明确标记，并妥善处理或退还供应商。

　　2.食品储存：

　　2.1食品储存应符合食品安全和卫生要求，包括温度、湿度等。

　　2.2食品储存区域应定期清洁和消毒，确保食品的安全性。

　　八、食品质量跟踪与管理

　　1.食品质量跟踪：

　　1.1食堂管理部门应建立食品质量跟踪系统，定期检查食品质量和供应商绩效。

　　1.2如发现食品质量问题，应立即采取纠正措施，并调查原因。 2.供应商管理：

　　2.1食堂管理部门应建立供应商档案，包括供应商资质、证书、验收记录等。

　　2.2定期评估供应商的绩效，确保合作供应商的食品质量和服务水平。

　　九、制度执行与监督

　　1.执行责任：

　　1.1食堂管理部门负责制度的执行和监督，确保采购和验收程序的合规性。

　　1.2食品供应商应积极配合食堂管理部门的监督和检查。

　　2.监督与考核：

　　2.1食堂管理部门应定期进行内部审核，以确保制度的有效执行。

　　2.2外部机构或第三方机构可以进行食品质量的独立评估。

　　十、制度修订

　　1.本制度需要根据实际情况进行定期修订，确保与相关法规和公司政策的一致性。

　　2.修订由公司高层管理批准，并通知所有相关部门和供应商。

　　十一、附则

　　1.所有员工应接受相关食品采购和验收培训，以确保他们了解和遵守本制度。

　　2.所有食品采购和验收的记录应妥善保存，备查时间不少于三年。

食堂验收制度9

　　一、基本原则

　　1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。

　　2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。

　　3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

　　二、管理内容

　　1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。

　　2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。

　　三、管理方法

　　(一)供货商选择

　　1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

　　2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

　　3、确定供货商:在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。

　　4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。

　　(二)采购数量的确定

　　1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。

　　①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等

　　此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鲜货类

　　此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过3天用量，采购入库存放在鱼缸内。

　　③肉类

　　此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

　　2、厨房日用品采购（食品相关产品）

　　厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向主管部门申请,填写采购申请单。

　　3、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。

　　(三)货物验收，对原材料采购有特殊要求的`按合同严格执行。

　　1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂主厨负责把关，基本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象；肉类、水产类要求新鲜、无病症；干杂货、调味品类要求包装完好，未过期；其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

　　2、验收人员:食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员

　　3、验收程序:货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

　　4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质，对验收人员重重处罚，扣除当月工资的30%

　　(四)库房管理

　　1、库房货物分类记帐。

　　2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。

　　3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。

　　4、做到先进先出、防止积压变质。

　　5、对已出现变质或过期货品及时清除。

　　(五)采购费用使用

　　1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管负责人审查报销。

　　2、散购物资，采购员用公务卡结算，按月统计报分管负责人审查报销。

食堂验收制度10

　　根据省卫生厅关于印发《江苏省一次性使用的医疗器材卫生管理暂行规定》的通知精神，确保一次性使用的医疗器材卫生质量的合格，防止伪劣产品流入我院，保障人民健康，特拟订细则如下：

　　一、强化自我约束机制，严把进货关

　　严禁采购和使用未取得省级以上《生产许可证》、《卫生许可证》、《质量合格证》的经营单位。对外省市生产经销的一次性医疗器材产品，必须具备江苏省省级以上《产品准销证》。

　　二、依法加强监督

　　医院质量领导小组有责任检查和抽查每批进货器材的合格经销情况，发现擅自采购，使用未经省以上批准生产的.一次性医疗器材，禁止使用，追查原因，从严查处。

　　发现超过灭菌保质期的产品一律退还药库，临床不得继续使用。

　　三、对一次性医疗用品进行细菌学监测

　　医院质量领导小组不定时对一次性医疗用品进行微生物监测，灭菌物品不得检出任何种类微生物，消毒物品不得检出致病菌，否则将严肃处理。

　　四、一次性医疗器材保存

　　一次性医疗器材应放置在干燥、阴凉、通风处，保证包装完整、封闭严密，一旦发现裂隙，包装不完整或有漏气、生诱、变色等现象时，停止使用。

　　五、正确使用一次性医疗器材

　　使用时检查包装是否完好，有否漏气现象，随启随用，按无菌术取出包内器材，不可污染，一旦污染，应重新更换方可使用。

　　六、使用后处理

　　1、一次性医疗用品使用后，均应集中焚烧，如注射器、引流袋、各类导管、大小敷料、棉签、尿垫、卫生纸、口杯、标本盒、手术用品、隔离衣、口罩、帽子等，每日按时由各科室指定的卫生员，运到焚烧炉房指定场所，经过登记，妥善安放，做到日产日清，特殊情况随送随焚。

　　2、输液、血器使用后，任何人不得擅自处理和流失，一律送供应室集中消毒、处理，违者一经发现，加倍处罚。

食堂验收制度11

　　药品购进、验收、保管和质量检查制度

　　1．药品必须从有合法资质的药品（医疗器械）经营（生产）企业购进。

　　2、药品（医疗器械）供货方需经过审核并认定为合格方可建立药品（医疗器械）购销业务关系。

　　3、药品质量管理人员负责根据库存情况、销量以及用药趋势、临床需要编制采购计划。采购计划经负责人批准后执行。

　　4．药品质量管理人员负责对购进药品的验收。

　　验收内容包括：

　　（1）核对供货方提供的相关票据，查验进口药品（医疗器械）注册证等相关质量证明文件。

　　（2）对照票据，检查药品（医疗器械）品名、规格、数量、生产单位、批号、有效期、批准文号等内容是否符合要求并及时如实填写《药械质量验收记录》。

　　5、验收时发现不符合以上规定的药品（医疗器械）视为不合格品，移至退货区，并填写退货记录。对于可能存在质量问题的药品（医疗器械），报药监部门查处，不得擅自处理。验收人员必须在验收纪录上签字。

　　6、未经验收合格的药品（医疗器械）不得使用。

　　7、《药械质量验收记录》保存不得少于5年。

　　8、药品质量管理人员应熟悉药品（医疗器械）的`性能及储存条件，验收合格的药品（医疗器械）按药品贮藏和陈列要求存放，并做到药品（医疗器械）储量合理、数量准确、帐目清楚、帐物相符。

　　9、药房温度不的高于30℃，相对湿度保持在４５％——７５％之间；需要特殊保存的药品（医疗器械）应按温、湿度要求，分别储存于阴凉处（<20℃）或冷处（2-10℃）；药品质量管理人员负责定期检查药品的储存环境并做好记录。

　　10、药品与非药品、内服药与外用药、外包装容易混淆的品种应分区存放，并有区域标识。

　　11、使用药品遵循“先进先使用，近效期先使用”的原则。

　　12、药品质量管理人员定期对使用的药械进行质量检查，并如实填写《药械质量检查纪录》。有效期在3

　　个月之内的药品（医疗器械）为近效期药品（医疗器械），应及时填写《近效期药械月报表》。近效期药品（医疗器械）应放置近效期警示标志。对于可能存在质量问题的药品（医疗器械）应停止使用，放入不合格区，并按相关规定进行处理。

食堂验收制度12

　　1.所有食品原料均必须有验收人员验收后，才可进入食堂。

　　2.验收人必须对物品质量、数量、价格进行认真验收，并做好记录。

　　3.采购的食品原料必须新鲜卫生，如验收发现腐烂变质不符合卫生要求或不合格的，一律拒之门外。

　　4.蔬菜类食品原料，必须由专门验收人员对其进行残留农药检测，发现有残留农药超标的，即不合格蔬菜，不准食用。

　　5.包装定型食品，验收时要看清厂名厂址、生产日期和保质期，拒绝过期食品和假冒伪劣食品进入食堂。

　　6.在清洗加工操作过程中，也要严格把关，发现不合格食品，一律清除。

　　7.建立生猪类、豆制品类、蔬菜类的`验收登记台帐制度，做好食品的留样工作。

　　8.做好食品采购的索证工作，验收时要仔细检查，如畜禽肉类的检验检疫合格证明单，食用油的质量评价指标等。

食堂验收制度13

　　一、食堂物资的采购方式及适用范围

　　(一)采购方式

　　食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关规定确定合理的采购方式。

　　(二)适用范围

　　1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标(每学期一至二次)。

　　2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。

　　3、其它物资设备采购

　　(1)批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

　　(2)批量采购价值为5000～30000元、单件采购金额在1000～20000元的物资设备，由集团领导根据实际情况研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。

　　(3)单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心组织包括申购部门代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

　　二、食堂物资采购程序

　　(一)物资申购

　　食堂物资申购方式有两种：

　　1、网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500、00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；

　　2、书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500、00元以上的物资设备。

　　(二)“计划申请单”或“采购申请单”的审批

　　申购人在采供系统上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批；书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。

　　(三)物资采购

　　所有经过规定程序审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条—— “食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。

　　1、“计划申请单”采购

　　“计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。

　　2、“采购申请单”采购

　　所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。

　　(四)验收入库

　　物资购回后，采购员必须及时办理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在办理入库手续之前将物资交付物资申购部门。采购员在办理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：

　　1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”(凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可)。

　　2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货发票或凭证。

　　三、食品物资的采购管理

　　(一)采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

　　(二)采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门(急事特办项目除外)。

　　(三)国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。

　　(四)所有物资采购工作，采供中心必须亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部门代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。

　　(五)无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。

　　(六)采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的`食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。

　　(七)采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必须向销售商索取销售凭证，以便溯源。

　　(八)采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购(招标确定或集团指定供应商除外)。

　　(九)采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。

　　(十)采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。

　　四、食品物资的验收管理

　　(一)仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　(二)保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具发票或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　(三)除直接入库品种(米、面、油和部分调味品)实行“二级验收”(即采购员验收和保管员验收)，其余品种实行“三级验收”(即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收)，只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。

　　(四)食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

　　(五)验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。

　　(六)米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。

　　(七)严禁验收员瞒报和虚报，或出现其它渎职行为。

　　(八)严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。

食堂验收制度14

　　为了进一步加强食堂物资采购和验收管理，真正从源头上杜xx品安全事故发生，严格把关物资采购的质量，最大限度降低采购成本，明确各方职责，构建食堂物资采购的监督管理机制，特制定此规定。

　　一、职责要求

　　1、食堂采购员和工作人员是食堂物资采购的直接参与人和管理者，要始终树立安全为首、责任重于泰山的意识，切实做到食堂物资管理万无一失。

　　2、各责任人要认真做好物资的采购、验货、登记等工作，严格检查进货质量，核定比较价格，坚决杜绝问题物资入食堂。

　　3、负责人员要每天到食堂了解同类物资当天采购情况，重点是检查质量和询问价格，并作好记载。

　　4、食堂物资价格波动性大，负责人要及时组织相关人员考察了解市场，防止价格出现大的偏差。在食堂醒目位置设置“今日菜价”专栏，每天安排专人如实填写采购价格。

　　5、学校统购物资的价格和供货商发生变动时要及时上报领导。

　　6、食堂要坚决服从学校关于统购定点物资的`管理规定，并对统购物资的质量、价格进行监督管理，提出改进的办法。

　　7、要经常研究种类物资采购的管理办法，针对问题及时提出改进意见和建议。

　　8、严格把好食品原料采购关，采购食品及原辅料时，必须到持有卫生许可证的经营单位采购，并按照国家有关规定向供货商索取有效卫生许可证和产品检测报告。

　　9、采购食品及原料时，应向供货商提出卫生质量要求，并检查食品质量及食品生产日期和保质期，相对固定食品采购场所。

　　10、严禁采购腐败变质、油脂酸败，霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观异常、含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品及原料。

　　11、严禁采购未经动物检疫部门检验或者检验不合格的肉类及其制品，即不采购无动物检疫合格章（证）的肉类食品。

　　12、严禁采购超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；严禁采购其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　13、严格执行食品验收制度，未经验收人员检验或检验不合格的食品，不得进入食堂加工。(指定一食堂工作人员为验收员）

　　14、采购肉类（含制成品）和奶制品等有相对固定采购渠道的，要与其签订采购合同，保证食品质量，明确供货责任。

　　15、食品采购要根据菜单安排，做到及时、新鲜、保质、保量，不影响食堂加工制作。

　　二、采购办法

　　学校食堂设物资采购员两名，每学期轮流交换采购，从食堂员工中选出验收员一人，验收每天采购的物资。食堂采购人和当天验货签字人是物资采购管理的第一责任人，全权负责物资、价格、质量、安全管理，根据食堂需要进行物资采购。大米、使用油等大宗物品主要向超市定点采购，肉内、蔬菜、普通作料就地采购。必要时向农户购买生猪到政府指定的屠宰场进行屠宰。

　　学校学生的早点分别向加工“米干和米线的农户定点定量购买，由他们送到学校。

　　三、验收办法

　　1、学校食堂专设一名验收人员验收食堂物资。

　　2、凡是学校食堂物资都要由验收人员验收签字方可入库。

　　3、对包装物资从“数量、包装封口及包装是否完整破损、保质期是否过期、是否发霉变质等方面逐一验收。

　　4、肉类蔬菜类及零售物资要上秤校对，以实际数量为准。

　　5、对不合格物资品牌，经学校食堂认为不适合学生食用的，作退货处理。

　　6、早点由当班做早点人员验收。

　　7、验收人员验收完毕后，和食堂采购员共同签字可生效。