出库入库管理制度

出库入库管理制度

　　在当今社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的出库入库管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出库入库管理制度1

　　地产公司商品房入库、出库管理办法

　　一、总则

　　1、为规范商品房入库、出库管理,加强成本核算,确保资产完整,特制定本办法。

　　2、本办法所称商品房是指房地产开发企业自行开发建设的可以对外销售的住宅、房屋、公建等。

　　二、商品房入库管理

　　1、入库条件:商品房竣工,经验收合格,及完成项目决算后,均须办理入库手续,纳入库存商品管理。

　　2、入库程序:开发项目竣工并验收合格后,由工程部依据工程竣工验收报告和主管部门测量的面积资料填制入库单,办理入库手续。财务部依据入库单及最终审定的主体工程决算,在各项成本完全归集的前提下,采用多栏式明细帐格式办理成本结转。物业管理公司是商品房库存保管部门。

　　三、商品房出库管理

　　1、出库条件:凡属商品房销售、赠予、暂借、安置动迁、以旧换新、办公占用等均属于出库范围。正常销售的商品房,依据销售合同和财务付款凭证,由营销部办理出库手续,其他符合出库范围的商品房,营销部依据有关部门签定合法有效的抵款合同、动迁协议及领导批示等出库凭证,办理商品房出库手续。物业管理公司根据出库单(入住通知单)办理商品房交付手续。

　　2、销售出库:销售出库是指现房销售和按揭售房。

　　a、现房销售原则上房款一次交齐,特殊情况要分期付款时,款项没交齐时财务部不能开具销售发票,营销部不能开具房屋出库单(入住通知单),物业公司不能发钥匙,客户不能入住。

　　b、期房预售在办理完预售购房合同和按规定预交房款后,营销部负责做好登记,预留房号。等工程竣工入库后,由营销部通知购房者到财务部交清剩余房款,并由财务部开具商品房销售发票,营销部审核无误后,方可办理出库单(入住通知单)。

　　c、具体流程为购房者选中房号后到营销部签订购房合同。合同签订后,购房者持购房合同直接到财务部办理交款,全部款项交清后由财务部门开具销售发票,营销部审核无误后开具房屋出库单(入住通知单),办理拿钥匙,实行物权转移。

　　d、按揭售房时购房者选中房号后到营销部签订购房合同,购房者持合同到财务部按规定交纳首期付款额,经营销部审核无误后,由营销部给购房者提供售房单位贷款推荐书,购房者按银行业要求的程序办理手续。银行将不足的款项转到指定的单位帐面后,财务部通知营销部,营销部为购房者开具房屋出库单,物权转给银行。

　　四、以房抵款出库管理

　　1、以房抵款是指施工单位向建设单位承建工程并提供劳务所形成的债权,由建设单位以待售的商品房作价抵给施工单位的行为。以房抵款原则上是劳务已经提供,承建的工程项目已经完工,决算总值已经建设单位预算部门审核认定,且与财务部门办理完财务决算后方可办理抵款销售。办理以房抵款时欠款数额要真实准确,并且高于所抵房屋的.现行市价。特殊情况在没有与预算部及财务部办理完工程决算需要抵房,且欠款数额要高于所要抵的房屋价值30%以上时,由公司董事会特批。

　　2、抵款销售具体流程为:债权单位与预算部及财务部办理完工程决算后,以房抵款的经办部门,向公司董事会提出书面申请,由营销部具体落实房源及价格,双方协商一致并请示公司董事会同意后,签订以房抵款协议和购房合同。然后到财务部,由财务部根据购房合同办理财务结算手续互开发票,并填制以房抵款审批单。审批单签字盖章后返营销部审核并填制房屋出库单(入住通知单),领钥匙,入住,实行物权转移。

　　五、调、换房出库管理

　　1、调房、换房指调、换楼层,调、换地点,调、换朝向及以房换房等。

　　2、正常调、换房指已与营销部签订购房合同,楼号已定且已到财务部交部分或全部购房款并办理商品房出库手续,因各种原因欲调换楼层或楼号的行为。

　　3、具体做法是调换房者书面向营销部申请,由营销部视具体情况进行办理,并将办理结果以补充协议方式通知财务部,同时由客户到财务部办理交、退款手续,营销部审核交、退款手续无误后,重新办理出库单,收回原出库单。

　　六、罚则

　　1、有下列情况之一者,对责任者扣发10-50%的当月薪金:

　　a、库存商品房未按规定程序办理入库手续;

　　b、未按规定审批程序办理商品房出库手续的而交付使用的。

　　1、有下列情况之一者,对责任者扣发年终奖金,情节严重的予以解除劳动合同:

　　a、有前款规定行为而造成经济损失的;

　　b、在办理以房抵款中,房款高于欠款额且余额难以回收的。

　　七、本办法由公司营销部负责解释。

　　八、本办法自通过日起执行。

出库入库管理制度2

　　一、总则

　　(一)目的

　　为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

　　(二)适用范围

　　本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

　　二、 物品入库有关制度：

　　(一)仓管应认真清点所要入库物品的'数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　(三)物品验收合格后，应及时入库。

　　(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

　　(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

　　(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

　　(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

　　(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

　　三、 物品出库有关规定：

　　(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

　　(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

　　(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

　　(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。

　　(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆。

出库入库管理制度3

　　为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

　　一、采购

　　（一）采购原则：

　　公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

　　（二）采购程序：

　　1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。

　　2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

　　（1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天提出采购计划，经总经理审批。

　　（2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的`产品名称等详细资料交物资主管存档。

　　（3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。

　　（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。

　　二、入库的办理

　　采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。

　　（一）、采购后进行入库登记。

　　1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以后方可下车。

　　2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。

　　（二）、货款支付：

　　1、单次购货金额在1000元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。

　　2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。

　　三、材料领用出库的办理

　　材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。

　　四、相关要求

　　（一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量，如有发现，追究当事人和部门领导的责任。

　　（二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。

　　（三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。

　　（四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。

　　（五）材料采购，正常情况下，至少有两位经办人参加，其中一位应是材料需求部门业务精通人员，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。

　　（六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。

　　（七）材料采购要在5日内结算，要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。

　　（八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。

　　（九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己有，否则，需进行经济处罚。

　　（十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口，否则，要追究相应的领导责任。

出库入库管理制度4

　　1、 食品入库制度：

　　（1）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

　　（2）做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的储存条件保存食品；

　　（3）定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

　　（4）经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

　　2、 食品出库制度：

　　（1）食品出库实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到保管条件差的.先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（2）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。

　　（3）领用人不得进入库房，防止出现差错。

　　（4）管理员应当定期对食品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

出库入库管理制度5

　　第一条 设立目的

　　为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。

　　第二条 入库验收

　　仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包括以下程序：

　　1．抽样检查

　　（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求一致。

　　（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告____处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。

　　2．验收人签字

　　仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。

　　3．开票入库

　　材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。

　　第三条 纸张管理

　　1．纸张存放要求

　　（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。

　　（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；

　　（3）库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；

　　（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。

　　（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。

　　2．纸张数量控制要求

　　（1）仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；

　　（2）努力降低成本，对节约纸、回收的'残纸等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；

　　（3）每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报_____批准后，方可结转下一年度帐目。

　　第四条 出货

　　1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的原则领用。

　　2．仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。

　　3．领料单均由仓管员根据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由_____签字确认后交_____核算。

　　4．仓管员要及时做好出库登记，发货后根据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。

　　5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。

　　第五条 奖罚

　　1．仓管员必须按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情奖励。

　　2．库房必须实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，按照侵吞公物处理。

　　第六条 附则

　　本制度经_____核准后实施，增设修订亦同。

　　本制度最终解释权归_____。

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