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采购管理制度

时间：2024-09-08 18:11:26 制度我要投稿

采购管理制度【通用15篇】

　　在发展不断提速的社会中，越来越多人会去使用制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家收集的采购管理制度，希望对大家有所帮助。

采购管理制度【通用15篇】

采购管理制度1

　　一、请购及其规定

　　1、请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2、请购单的要素

　　完整的请购单应包括以下要素：

　　（1）请购的部门；

　　（2）请购单填写人；

　　（3）请购的日期及需求时间；

　　（4）请购的物品名；

　　（5）请购的物品数量；

　　（6）请购的物品规格；

　　（7）请购的物品用途；

　　（8）请购如有特殊需要请备注；

　　（9）请购部门主管；

　　（10）请购单审核人；

　　（11）公司总经理。

　　3、请购单及其提报规定

　　（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；

　　（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；

　　（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；

　　（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；

　　（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；

　　（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　（2）对于紧急请购项目应优先处理；

　　（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

　　（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　三、询价及其规定

　　1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

　　2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3、对于紧急请购项目应优先处理；

　　4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价、议价

　　1、对厂商的`供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；

　　4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

　　五、入库

　　（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；

　　（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；

　　（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。

　　六、付款

　　采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。

采购管理制度2

　　1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的采购,一般情况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。有相关业务的部门根据需求提交申请报告,报告经公司主管领导批示后,把综合意见反馈给具体部门;具体部门根据综合意见进行调研,实行货比三家的原则,在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较,然后设备动力部提交具体的采购报告,报告经公司主管领导批示或经评审后,方可进行采购。

　　2、设备订购到厂后,具体实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损,附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件,应立即向原制造厂索取),填写设备开箱验收单,将文件存档,并根据情况复制材料供安装、调试及生产维修之用。

　　3、设备需安装调试后验收时,具体实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。列入厂控的设备,厂主管领导应参加安装验收。

　　4、设备验收内容:

　　4.1按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。

　　4.2设备的空运转、负荷运转时,操作传动部分的灵活性。

　　4.3电气控制设备的状况。

　　4.4液压装置及渗漏情况。

　　4.5安全防护装置。

　　4.6设备外观。

　　4.7按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。

　　4.8合同中约定的验收条件及验收项目。

　　5、设备经验收无误后,由具体实施部门(采购单位)申请,报企业管理办公室审核,经厂主管领导批准后,设备方可投产使用,财务部方可付款。

　　6、设备在验收过程中,质量管理室负责记录全部试验数据,发现问题要报设备动力部,设备动力部负责组织协调解决。未达到验收标准,由设备动力部负责内部协调工作,具体实施部门(采购单位)负责对外联系,解决各种事宜。

　　7、设备的'安装,由设备动力部负责组织有关部门进行,小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。

　　第一条目的。为了加强生产设备的采购管理工作,确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理,满足过程能力要求,特制定本制度。

　　第二条生产设备采购负责单位。公司成立生产设备采购小组,采购小组由设备部、技术部、采购部及其他相关部门人员组成。

　　第三条生产设备采购的原则。

　　1.生产设备的采购必须满足生产能力的要求,做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑'质量、价格、交货期、售后服务'四个因素,货比三家,择优采购。

　　2.生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势,结合公司的生产状况、生产能力平衡实际,有计划地进行。

　　第二章采购需求的提出

　　第四条大宗生产设备新购,由技术部根据本公司生产和发展的需要,提出设备更新改造计划,报技术副总审核后提交总经理,总经理召集有关部门进行技术、经济论证,经总经理批准后,由生产设备采购小组购置。

　　第五条生产设备的部分更新与零星购置,由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求,填写《新增设备申请单》,提交生产部经理,由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论证通过后,经技术副总批准,然后由生产设备采购小组负责购置。

　　第三章设备的选择与评价

　　第六条选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则,综合考虑下列6项因素:设备型号、规格;设备效率;能源消耗情况;设备安全性能;设备环保性能;设备维修状况。

　　第七条选择设备时,要做好设备的技术经济评价,通过对比确定最佳方案。

　　第四章生产设备采购

　　第八条设备采购价格的确定。

　　由生产设备采购小组会同财务部、法务部根据设备选型批准的方案,进行经济性比较、价格谈判及付款方式的确定工作。

　　第九条请购审批权限。

　　1.请购金额预估在1万元,由常务副总审批。

　　3.请购金额预估在1万元以上,由总经理审批。

　　第五章生产设备验收

　　第十条设备到货验收。

　　1.设备档案接收。

　　(1)新设备到货后,采购部会同生产部、技术部设备动力部共同做好开箱检查工作。

　　(2)设备的原始技术资料由设备动力部档案室负责保管,采购部、使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料,档案室负责提供。

　　2.开箱检查的步骤及内容。

　　(1)检查外观及包装情况。

　　(2)按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全,有无缺损。

　　(3)检查设备有无锈蚀。

　　(4)核对实物是否符合图纸要求。

　　(5)开箱检查过程中做好检查记录。

　　第十一条设备入库:开箱检查合格后,采购部及时办理验收手续入库、保管。

　　第六章设备的安装与试运行

　　第十二条对公司内施工的措施项目由设备动力部或生产部承包,对外委托施工单位施工的基建、技措项目由生产部或采购部负责对外承包。

　　第十三条设备供应单位负责设备的安装,由设备动力部负责监督;对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。

　　第十四条采购部应要求设备供应商经常对设备进行检修保养,并将设备运行情况和存在的问题及时反馈给

采购管理制度3

　　1、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品选购索证索票，进货查验和选购记录等工作。

　　2、进展选购索证和进货验收的食品包括：

　　（1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品等）；

　　（2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）；

　　（3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改进剂及处理剂等）；

　　（4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；

　　（5）省级以上食品药品监视治理部门规定必需索证的其他产品。

　　3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场选购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证。购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购置日期等内容。并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购置符合国家相关法律、法规、规定的产品。

　　4、长期定点选购的，餐饮效劳供应者应当与供给商签订包括保证食品安全内容的选购供给合同。

　　5、从生产加工单位或生产基地直接选购时，索取并留存加盖有供货方公章的.许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　6、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期选购时，不用索取产品合格证明文件复印件，其它同等5条；少量或临时选购时，应当留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　7、从农贸市场选购的，应当留存市场治理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证。

　　8、从个体工商户选购的，应当留存供给者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供给清单。

　　9、选购畜禽肉类的：

　　（1）从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场选购的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；

　　（2）从屠宰企业直接选购的，留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　10、选购乳制品的，索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

　　11、选购的食品在食品入库和使用前核查所购食品与购物凭证是否相符，符合后阅历收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品坚决不予入库使用。

采购管理制度4

　　一、基本原则：

　　1、严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。

　　2、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。

　　3、确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。

　　4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。 5、管理部门：两级机关办公室。 6、适用范围：司属各职工食堂。

　　二、采购管理：

　　1、集中采购类：

　　（1）范围：

　　①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；

　　②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；

　　③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。

　　（2）采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的.粮油销售店，或就近的大中型超市采购。

　　（3）票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。

　　2、非集中采购类：

　　（1）范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。

　　（2）采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。

　　（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐，其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。

　　三、供应商管理：

　　供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案；

　　四、其他：

　　1、票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。

　　2、货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（根据实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。

　　3、如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特殊采购情况说明》

采购管理制度5

　　一.总则

　　1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

　　2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

　　二.管理原则和体制

　　1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

　　2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

　　3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

　　4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

　　5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

　　三.供应商的筛选与评级

　　公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

　　1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

　　2.交货能力。包括：（1）交货的`及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

　　3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

　　4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

　　5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

　　6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

　　7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

　　具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

　　筛选程序。

　　1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

　　2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

　　3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

　　4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

　　四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

　　五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

　　六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

　　七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

　　八.管理措施

　　1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

　　2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

　　3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

　　4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

　　5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

　　6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

　　九.附则

　　本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

采购管理制度6

　　第一章总则

　　一、目的

　　为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品采购）。

　　第二章采购权限和原则

　　一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

　　其他业务相关的.采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

　　二、采购原则

　　1、询价比价原则

　　有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则

　　自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　第三章采购流程

　　一、采购申请：

　　1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由人事行政部负责。

　　2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等）。

　　3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

　　4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

　　5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

　　二、询价比价议价：

　　每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

　　三、供应商选择：

　　1、具有合法经营主体者。

　　2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　3、信誉良好者。

　　4、其他客户认可的供应商。

　　四、采购合同签定及采购过程的完成。

　　1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

　　2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

　　五、验收入库：

　　当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

　　六、对帐付款：

　　第四章物品申领与保管

　　一、物品领用

　　1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

　　2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

　　3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

　　4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

采购管理制度7

　　1公司采购部负责易制毒化学品的采购工作。采购前应网上填报信息,并向区安监局申请易制毒化学品的备案证明。购买第三类非药品类易制毒化学品由购买地县级以上公安机关审批。

　　我公司需提供材料:购买易制毒化学品的书面申请(注明品种、数量、用途);营业执照副本复印件(盖章);法人代表和单位负责人身份证复印件及联系电话;经办人的`委托书、身份证复印件及联系电话;单位内部制定的易制毒化学品的管理制度;存放易制毒化学品仓库管理员(双人双锁)的基本情况、身份证复印件及联系电话;易制毒化学品仓库发生火灾、被盗等事件时的安全处置预案;购销合同。

　　销售单位需提供材料:营业执照副本复印件;法人代表身份证复印件及固定、移动联系电话;危险化学品的经营许可证;非药品类易制毒化学品(生产)经营备案证明.

　　2办理购买备案证明需进行网上申报。

　　3购买使用时应当:

　　3.1建立易制毒化学品的管理制度,使用台账(出入库登记),如实记录购进化学品的品种、数量、使用情况和库存等,并保存二年备查。

　　3.2应当在每月5日前将上个月的购买使用情况报区公安局备案。

　　3.3于每季度第一个月5日前、于每年1月10日前向公司易制毒办公室报告,并由易制毒办公室汇总向区安监局报告上一季度、上年度的易制毒的购买使用情况;

　　4要求供货单位提供易制毒化学品的包装说明书、安全技术说明书及使用说明书。

　　5双方签订易制毒化学品购销合同,明确签订易制毒化学品的品名、数量、价格、交(提)货日期。

　　6对采购的易制毒化学品必须有验收记录,并对其质量负责。

　　7对易制毒化学品采购时必须了解其物理化学性能,以及安全使用和储运要求,并索取书面资料。

采购管理制度8

　　工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

　　1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

　　1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

　　2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

　　3.职责:

　　3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

　　3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。

　　3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。

　　4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

　　4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

　　4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

　　4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

　　4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

　　4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。

　　5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的`法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

　　5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。

　　5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

　　5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

　　5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

　　5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

　　5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

　　5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

　　5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

　　5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

　　5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

　　5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。

　　5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

　　5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

　　5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。

　　6.相关文件:

　　6.1《招投标管理工作细则》

　　6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》

　　6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

　　7.相关表单

　　7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》

　　7.2《甲供材料(设备)入围资格》

　　7.3《甲供材料(设备)清单》

　　7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

　　7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

　　7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》

　　修改记录

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采购管理制度9

　　为规范物业集团的采购工作,提高采购效率,特制定本制度。

　　第一章总则

　　第一条物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。

　　第二条各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务,采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。

　　第三条采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。

　　第四条物业集团全面质量管理办公室(以下简称'全质办')负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。

　　第二章采购程序及管理

　　第五条一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。

　　第六条各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划,填写《采购物品月计划审批表》,经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。

　　第七条物业集团各部(::室)的采购计划参照以上的程序进行申报,经物业集团负责人审批后,交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。

　　第八条非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》,经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。

　　第九条各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要,分别选择至少三家供货商作为待选对象。供货商的选择以便捷、高效为原则。

　　第十条各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组,负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估,并填写《供方评价表》。供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。

　　第十一条楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1-2家固定供货商,并在《合格供方名录》上签字批准。《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。

　　第十二条确定固定供货商后一周内,各物业公司/管理处与其签订供货合同,合同有效期一般为三个月。供货合同中必须(但不限于)注明以下内容:

　　1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品);

　　2、送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门);

　　3、物品的`价格要求(::确保是市场上同类同质量产品的最低价格);

　　4、货款的结算时间与方式(一般为月结);

　　供货合同必须报物业集团全质办备案。

　　第十三条采购员必须在接单次日起的三天内,与固定供货商联系送货事宜,并完成送货。有具体时间要求的,按照规定时间完成采购工作。

　　第十四条如遇紧急情况需要采购一般物料的,由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后,由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批,凭楼盘负责人的签字办理报销手续。

　　第十五条涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的,由使用部门说明相关情况,并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。

　　第十六条物品送达楼盘后,仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。对于合格的物品,必须及时办理入库手续。

　　第十七条供货合同到期前15天,供货商评估小组必须召开专题会议,总结前期供货商的综合表现,确定是否续约。如确定不予续约,则按照第十条至第十二条的程序重新确定新的固定供货商。

　　第三章固定资产采购程序

　　第十八条物业集团各部(::室)、所属物业公司/管理处各部(室)需要申购固定资产(系统产品附属的设施设备除外)的,必须以专题报告的形式上报。

　　第十九条固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。

　　第二十条申购报告经审批的最高领导审批后,由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价,最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。

　　第四章附则

　　第二十一条各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况,制定相关的实施细则和考核办法。

　　第二十二条本制度由物业集团业务总部负责解释。

　　第二十三条本制度自发布之日起实施。

采购管理制度10

　　为规范医院药品采购管理，保证临床用药、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：

　　1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

　　2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营企业的'相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

　　3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

　　4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

　　5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

　　6、所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理手续。

采购管理制度11

　　(1)认真贯彻国家和上级部门有关环境职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规及相关规章制度。

　　(2)在进行物资采购时,应与供应商签定正式的包括环境职业健康安全方面条款的有效的经济承包合同,明确采购物资的质量标准、环保和安全要求,同时明确在提供服务期间的职业健康安全管理责任,并负责监督落实。

　　(3)负责建立相应的制度对违反公司环境职业健康安全管理要求的供应商进行处理。

　　(4)负责监督供应商制定在本单位范围内装、卸货物的《安全操作规程》和发生事故的应急救援预案,并进行培训和演练。

　　(5)负责组织对本单位的危险源、环境因素进行辨识、评价、更新和学习,并制定措施或管理方案加以控制,在进行市场调查或到供应商现场考察时要落实好相应的职业健康安全措施。

　　(6)负责对本部门员工进行环境职业健康安全知识的教育和培训,不断提高本部门员工的环保和安全意识。

　　(7)认真履行环境职业健康安全管理体系文件内规定的本部门的各项具体工作。

　　1.1.1认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度,经常对本部门员工开展多种形式的安全教育;

　　1.1.2对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任;

　　1.1.3贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令,落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度;

　　1.1.4按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品,特种劳保用品在采购时必须获取国家认定的.“三证”;

　　1.1.5正确执行公司制定的劳保用品的发放标准,严格按照公司安全部门要求,及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的劳保用品,保证按时足量供应;

　　1.1.6凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准,在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施,防止发生安全和污染事故;

　　1.1.7加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育,督促其遵守企业的有关安全规定,并确保其人身安全;

　　1.1.8负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;

　　1.1.9凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能,安全环保指标,必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效,否则不准采购;

　　1.1.10凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等,要及时对来访人员进行外来人员安全教育,以确保其在我公司内活动期间的安全,并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度;

　　1.1.1负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;

　　1.1.2负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育,对本部门员工安全生产负责;

　　1.1.3负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料,并按安全要求组织入库;

　　1.1.4负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;

　　1.2质量部门安全职责

　　1.2.1负责公司零部件及产品的质量检验管理工作,对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;

　　1.2.2负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度,并加强对执行情况的检查考核;

　　1.2.3对产品试车或进行中检查时,必须按安全环保措施规定认真执行,检查其能否满足安全、环保的需要,发现问题及时督促整改;

　　1.2.4负责将产品质量检验过程中暴露出来的各类不安全因素,及时向有关部门反馈,以便进行技术改造,提高产品安全可靠性;

　　1.2.5对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时,必须符合安全技术和劳动保护的要求,发现问题及时与有关部门联系,并采取有效措施;

　　1.2.6定期对计量器具进行维修、保养,使其保持良好的状态,符合安全要求;

　　1.2.7成品出公司必须符合安全、卫生要求,大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;

　　1.2.8负责事故分析时的化验检测和数据处理;

　　1.3质量部部长安全职责

　　1.3.1严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度;

　　1.3.2在编制特殊检验工艺方案时,应编制相应的安全技术措施;

　　1.3.3在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时,应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;

　　1.3.4负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;

　　1.3.5加强对有毒化学试剂的管理和安全使用,必须由专人负责管理;

采购管理制度12

　　酒店房务部管理制度的重要性体现在：

　　1. 提升服务质量：通过标准化流程，确保每个环节都能达到预期标准，提升客户体验。

　　2. 保障运营效率：明确职责分工，减少工作混乱，提高工作效率。

　　3. 保护企业声誉：有效处理客户投诉，避免因服务质量问题影响酒店口碑。

　　4. 员工满意度：良好的培训和发展机制，能激发员工积极性，降低人员流失率。

采购管理制度13

　　为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

　　一、材料计划：

　　采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

　　二、验收程序：

　　根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的`质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

　　三、建立台账：

　　采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

　　四、手续上报：

　　材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

　　五、五方对账：

　　采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。