[经典]医保管理制度15篇
在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的医保管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
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医保管理制度1
1、认真贯彻执行国家、劳动保障部门颁布的城镇职工医疗保险各项配套政策和管理办法。
2、不断提高基本医疗保险管理服务水平，努力为广大参保患者提供优质高效的服务。
3、在分管院长领导下，认真遵守《医疗定点机构服务协议书》的'各项规定，严格按照协议要求开展医保管理工作。
4、严格按照《医疗保险定点机构计算机局域网运行管理制度》规范工作行为，熟练掌握操作规程，认真履行岗位职责。
5、坚持数据备份制度，保证网络安全通畅。
6、准确做好医保数据对帐汇总工作，月终按照上传总额结回费用。
医保管理制度2
医院门诊收费是医院经营活动中的重要环节，门诊收入必须通过收费管理工作予以实现，所以医院必须将门诊收费及其票据管理视为医院管理的重中之重。由于我院是区级三乙医院，日门诊量较大，所以增加了各种收入核算与管理的难度，为了强化医院财务管理，防范经济漏洞和资金安全隐患的产生，必须加强对门诊收入业务流程各个环节的监督管理，从而确保会计工作质量，提高医院财务管理水平。
一、健全收费管理的规章制度，有利于保障会计工作有规可循
医院门诊收费管理必须以健全的规章制度作为有力保障，保证各项工作有规可循，从而确保会计工作规范化开展。主要包括以下几个方面：其一，内控制度。通过该制度的建立可以使收费、稽核、票管以及现金收缴等人员的岗位分离，同时，还应制定相应的分级审批权限并落实执行。此外，应建立健全内部控制制度评价体系，借此来对收费进行监督和评价，并针对其中存在的问题采取有效的措施加以改进；其二，票据管理制度。该制度的`建立能够确保票据号码在门诊收费系统当中按照顺序进行连续编号，可以防止空号以及跳号等情况的发生，票据的领用及核销也全部有专人负责管理，并定期对票据的使用情况进行检查；其三，收费印章制度。保证收费印章人手一个，收款人员在领用印章时必须进行详细登记，做到专章专用；其四，门诊退费管理制度。对可以退费的情况进行明确规定，并对退费金额和具体时间进行权限管理，退费应当有相关部门的人员签字确认方可进行。
二、实施门诊收入统一核算和管理，有利于确保医院资金的安全性
医院门诊收入主要包括挂号、诊疗、治疗、检查、放射、化验、药品等各项收入，医院财务部门应当对门诊收入实施统一核算、统一管理，以保证门诊每日收入核对正确，确保医院资金安全。财务部门要强化收入审核工作，根据医院实际情况建立三级审核制度。首先，由收款员进行自我审核，查对报表数据是否与记账金额、实际交款金额一致，各种有价票据的使用账面是否与实际剩余票据情况一致，检查录入数据是否准确无误；其次，负责门诊收费部门收入审核的岗位要核对当日收入汇总报表数据是否与各收款员的收入报表数据一致，在确定报表数据和票据核对无误后，将当日报表、作废票据、进账单、交款单、现金送款薄以及收入汇总报表一并上交至医院财务部门；再次，由医院财务部门对门诊收入进行最后审核，确保账款相符。尤其要强化作废票据管理，查明作废票据产生的原因，判断其是否合理、合法，查实作废票据的操作流程是否符合相关规章制度的要求，是否具备各方责任人的签字。通过对医院门诊收入实施统一管理，有利于加强对每日收入的监管，确保门诊收费各个环节操作的规范性。
三、严格门诊收费票据管理，有利于提高医院管理水平
票据管理是医院财务管理的重要组成部分之一，而票据领用则是票据管理中最为重要的环节，医院内部各个收费部门在对票据进行领用时，票据保管人员应当根据人员分户对票据的领用时间、具体数量、编号、领用人签名、票据核销时间、核销数量与编号、核销人签名等内容进行详细登记，并在具体领用过程中，按照序号发放票据，同时应当面核对领用号码，收费人员在领用票据前应对上一本票据进行核销，核销时要按照号码进行认真检查，不得存在缺号或是漏号的情况，应当确保收费票据的领用与核销工作严谨有序、有据可查。通常情况下，医院领用票据的人员主要有出纳、门诊及住院收款员。票据的相关使用人员有责任确保领用票据的安全性、完整性，收款员在当天业务完成后，应当进行日结，并出具日报表缴清款项。票据作废必须严格执行有关规定，药品退费必须有医生开具的红字处方和药房回收签字，医疗检查退费则应当有相关医务人员的签字，所有退费都必须经由收费处主任签字确认后方可退费，只有这样才能对票据使用人起到应有的监督作用，进而确保医院管理有序进行。
四、重视门诊退费管理，有利于维护医院合法权益
引起医院门诊退费的原因大体上可归纳为以下几个方面：其一，在没有正式实行医师工作站时，医院的收款人员基本上都是按照医师出具的处方和检查单据进行录入，在该环节上常常会出现各种错误；其二，由于使用不当和维护不到位造成收费系统故障；其三，患者已经预先交付的费用因某些特殊原因导致患者未能进行相应的治疗和检查，从而导致退费。此外，从退费的时间段上可划分为近期、当时和早期三种类型，针对不同的情况应当采取不同的管理手段。例如，近期和当日发生的退费情况，可以由收款人员在退费的当日通过收费系统来完成，并将之如实反映到当天的日报表中，而早期的退费则可由门诊收费部门进行统一审核后，在收费系统外完成退费。医院应当对针对退费建立完善的管理规定，收款人员在进行每笔退费业务办理时，必须严格按照规定程序操作，确保相关手续完备方可予以退费，否则产生的损失应由当值收款人员自行承担。门诊收费部分应当做好退费的审核工作，借此来避免违法事件的发生。
结论
总而言之，医院门诊收费及其票据管理是医院会计工作的重要内容，必须引起医院财务管理部门的高度重视。医院财务部门应当健全各项规章制度，统一管理门诊收入，严格门诊收费票据与门诊退费管理，从而确保医院资金的安全性，提高医院财务管理水平，维护医院合法权益。
医保管理制度3
根据《湖州市人民政府关于印发湖州市基本医疗保险市级统筹实施意见的通知》（湖政发〔20xx〕56号）、《湖州市区职工基本医疗保险规定》（湖政发〔20xx〕22号）文件规定，市区职工基本医疗保险政策作了调整，自20xx年7月1日起执行。
一、医保缴费
1、国家机关（含参公单位）、全额拨款事业单位每月按照单位缴费基数（上年度全省在岗职工月平均工资乘以在职职工人数）的8.5％缴费（其中6.5%为住院医疗保险费、2％为门诊医疗保险费）；在职职工每月按照上年度全省在岗职工月平均工资的2％缴纳基本医疗保险费，由用人单位每月从其工资中代扣代缴。
2、企业、非全额拨款事业单位以及其他用人单位每月按照单位缴费基数（其中：非全额拨款事业单位为全部在职职工基本养老保险缴费基数，企业以及其他用人单位为全部在职职工上月工资总额）的8.5％缴费（其中：6.5%为住院医疗保险费，2%为门诊医疗保险费）；在职职工每月按照上年度全省在岗职工月平均工资的1 %缴纳基本医疗保险费，由用人单位每月从其工资中代扣代缴。职工月工资低于上年度全省在岗职工月平均工资60%的，按照60％确定；高于上年度全省在岗职工月平均工资300％的，按照300％确定。
3、城镇个体劳动者每月按缴费基数（上年度全省在岗职工月平均工资的60%）的9.5%缴纳基本医疗保险费（其中6.5%为住院医疗费，2%为门诊医疗费，1%为个人账户资金）。
4、退休人员个人不缴纳基本医疗保险费。
二、缴费年限
参保人员办理退休时，其职工基本医疗保险视同缴费年限和实际缴费年限相加必须达到男满25年、女满20年（其中：住院医疗保险费实际缴费年限必须满5年，门诊医疗保险费实际缴费年限必须满10年），方可享受退休人员基本医疗保险待遇。不符合上述缴费年限规定的，必须按办理退休手续时的本人缴费基数和规定的缴费比例一次性补缴住院医疗保险费以及按0.4万元（城镇个体劳动者为0.3万元）×[（120－已缴月数）/120］的标准一次性补缴门诊医疗保险费。
职工基本医疗保险制度（包括大病统筹）实施前职工的`工作年限，按国家和省有关规定可以计算为连续工龄或基本养老保险视同缴费年限的，可以作为职工基本医疗保险视同缴费年限。
三、个人账户
1、在职职工每月由本人缴纳的基本医疗保险费划入个人账户；城镇个体劳动者每月由本人缴纳的个人账户资金划入个人账户；退休人员每月按每人35元标准由基本医疗保险统筹基金划入个人账户。
2、个人账户主要用于支付住院、门诊符合规定的医疗费用中由个人负担的医疗费用。
四、参保缴费后享受医保待遇的起始时间
单位职工参加职工基本医疗保险的，当月参保缴费，次月享受医保待遇。城镇个体劳动者首次参加职工基本医疗保险的，必须连续缴费满3个月后方可享受医保待遇；中断后3个月内续保的，在补缴中断期间医疗保险费后的次月享受医保待遇，不补缴或超过3个月后续保的，必须从续保之月起缴费满3个月后方可享受医保待遇。
五、普通门诊待遇
1、参保人员在定点医疗机构门诊就医或在定点零售药店购药，基本医疗保险统筹基金报销比例为：在二级、三级医疗机构就医或零售药店购药发生符合规定的医疗（药）费用，报销50％，在一级及以下医疗机构就医发生符合规定的医疗费用，报销60％。同一医保年度内，基本医疗保险统筹基金最高报销额在职人员为960元、退休人员为1080元。
2、为方便异地安置退休人员和长期驻外职工异地就医，每年6月25日前，经本人申请，单位汇总上报并经医保经办机构核准，可发给70元/月的门诊包干费，个人账户不再划入，门诊费用不再报销。选择门诊医疗包干待遇的人员，在同一医保年度内不得变更。
六、住院和特殊病种门诊待遇
1、住院起付标准为：同一医保年度内（医保年度为当年7月1日至次年6月30日），第一次住院的，市内三级医疗机构800元、二级医疗机构600元、一级及以下医疗机构300元；转市外定点医疗机构800元。从第二次住院起，不再设起付标准。特殊病种门诊治疗不设起付标准。
2、基本医疗保险统筹基金不设最高支付限额。一个医保年度内，参保人员发生符合规定的住院和特殊病种门诊治疗（特殊病种门诊不设起付标准）累计医疗费用，统筹基金报销比例为：起付标准以上至上年度全省在岗职工平均工资3倍部分，在职人员报销80％、退休人员报销85%；3倍以上至6倍部分，在职人员报销85%、退休人员报销90％；6倍以上部分，在职、退休人员均报销90％。
七、转外就医
参保人员因病情确需转市外定点医疗机构就医的，应当由本市定点医疗机构副主任医师以上职称的医生提出转院意见，经该定点医疗机构出具转院证明后，到市医疗保险经办机构办理转院报备登记手续。
因病情确需到市外非定点医疗机构就医发生符合规定的医疗费用，先由个人自理5％后，再按基本医保政策规定报销。
八、医疗救助
医疗救助对象是参加职工基本医疗保险，因病致贫、因病返贫的人员，因患大病，发生符合规定的医疗费用经基本医疗保险报销和单位、其他部门补助后，当年自付医疗费用仍超过5000元并影响家庭基本生活的，年底可申请医疗救助。
具体如下：最低生活保障对象；城镇“三无”人员；夫妻双方系失业或单亲家庭失业人员；持《低收入职工优惠证》的职工；其他特困人员。
九、医疗费用结算
市区参保人员在市区医保定点医疗机构、定点零售药店就医、购药时，可直接持医保卡刷卡结算。20xx年底前，将在全市范围内逐步发放全国统一的社会保障卡，市区参保人员领到社会保障卡后，在三县医保联网定点医疗机构就医的，可持社会保障卡直接刷卡结算；在三县医保未联网的定点医疗机构发生符合规定的医疗费用，先由个人垫付，再由个人凭医保卡证、病历、处方、出院小结、发票、医疗费用清单等到市医保经办机构审核报销。
十、城镇居民基本医保缴费年限与职工基本医保缴费年限的衔接
城镇居民基本医疗保险参保人员就业后转而参加职工基本医疗保险的，在办理退休时，其城镇居民基本医疗保险缴费年限可折算为职工基本医疗保险缴费年限。具体折算办法为城镇居民基本医疗保险实际缴费年限每4年折算为1年的职工基本医疗保险实际缴费年限，不满4年的，折算到月（折算后不满1个月的按1个月计算）。
十一、医保卡证的挂失、补办
参保人员的医保卡证（社会保障卡和《职工医疗保险证历本》），仅限于参保人员本人使用，参保人员应当妥善管理，不得转借他人冒名就医。参保人员发现社会保障卡损坏的，应当凭本人身份证等有效证件到社会保障卡经办机构办理挂失、补办手续。
十二、其他
1、有条件的用人单位可建立职工补充医疗保险，用于在职职工和退休人员门诊和住院医疗费用补助。
2、《湖州市区职工基本医疗保险规定》自20xx年7月1日起施行。原执行的湖政发〔20xx〕111号、湖政办发〔20xx〕77号、湖政办发〔20xx〕78号文件同时废止。
医保管理制度4
一、医保办工作制度
1、认真执行省、市基本医疗、城镇居民医疗、新型农村合作医疗保险管理政策和医院规章制度，加强医疗保险管理服务协议履行和技术补偿方案操作工作的管理和监督，维护国家、患者、医院利益。
2、建立健全医院医疗保险管理制度和操作流程，指导临床科室及相关人员严格规范履行服务协议。
3、认真审核、审批参保就诊人员特殊检查、特殊治疗项目的申请，审核家庭病床、慢性病双向转诊资格。
4、根据医疗保险管理服务协议、新农合技术补偿方案规定，定期组织人员检查门诊处方、住院病历，发现问题及时反馈整改。进行费用动态分析，发现异常，提出管理意见。
5、配合医院做好市、县基本医疗、城镇居民医疗、新型农村合作医疗保险管理政策的宣传，协调、处理参保人员诊疗过程中的疑难问题。
6、负责与上级管理部门的沟通、协调，办理费用对账等工作。
7、组织人员整理、归集医保处方及费用报表，确保各种资料的真实与完整。
8、配合上级管理部门、医院完成各项检查。
二、核验医保卡制度
1、门诊医师接诊时，收费员结算时，必须认真核实就诊者医保卡，发现持非本人医保卡就诊者，应婉言拒绝提供门诊或住院医疗医保服务。
2、参保人住院，办理入院手续时，住院登记处应登记病人的费别，并到医保窗验卡，病人入院后所住科室接诊医师核实参保患者医保卡。
3、病人出院时，应由主管医生在病历首页右上角注明“人卡相符”并签署医师姓名与时间，否则，出院处应拒绝给病人办理出院手续。如果主管医生未在病历首页上注明“人卡相符”，出院处办理出院的，由此引起的后果由出院处负责。
三、参保人员出入院管理制度
1、保证需要住院的参保人得到及时的治疗；杜绝将应当在门诊检查治疗的轻病人收住院或挂名住院；禁止将不符合急、危、重症的病人收入重症监护（ICU等）病房。
2、及时为符合临床出院标准的参保人办理出院手续，禁止强行让不该出院的病人提前出院。
3、符合住院标准的参保人入院时按“核验医保卡制度”中规定相关流程执行。
4、参保人出院时，由病区主管医师在患者住院首页的右上角，注明“人卡相符”四个字，并签署医师姓名与时间，住院处凭患者“出院记录”、“住院疾病情证明书”等资料办理出院结帐手续。
四、参保人市内外转诊制度
1、参保人员需要市内外转诊时，应在医院内填写《市内外转诊申请表》，经医生审核后，由医院医保办办理转诊手续。
2、参保人员市内外转诊的费用，按照医保规定执行。
一）参保人在需要就医时应前往市内的指定医疗机构。
二）如果参保人需要前往市外指定医疗机构就医，必须先到本市指定医疗机构开具异地就医介绍信，办理相应手续。
三）本院没有市外转诊手续的授权，因此需要市外转诊的患者应前往具备资格的定点医院办理手续。
四）本院暂无能力诊治危重病人或疑难病人，需要转诊的患者可办理出院转诊手续。
一）严格按照基本医疗保险和新农合用药范围列表中的药品使用，遵循药品说明书的使用要求，并执行国家、省、市有关药品价格的政策规定。
二）医生在门诊、住院治疗（包括出院带药）时，应掌握和控制药品种类和药量，严格按照协议和《处方管理办法》的规定执行。未经医保中心核准的药品不能计入医保记帐。
三）医院药剂科应配备医保中心公布的属于本院专科用药的西药品种70%以上，中成药品种50%以上，基本医疗保险药品目录内药品应达到300种以上，以保障患者的药品供应。
四）医保用药应遵循“因病施治、合理用药”的原则，首选目录内疗效好、价格不高的普通药；严格控制使用贵重药、进口药；不滥用辅助药；使用自费药必须征得患者同意并签字。急诊处方不超过3日用量，一般处方不超过7日用量，慢性病、特殊病等适当延长需注明理由并签字；住院病人出院带药不超过7日用量。
五）医生应严格掌握药物适应症，用药必须与诊断相符。
六）自费药品费用比例应控制在总药品费用的10%以内。
七）医保处方或治疗单的背面应贴附收费并单独保存，以备检查。
八）相关职能科室应严格执行国家、省、市有关药品管理的法规，执行药品价格政策，杜绝假药、劣药售出。
为保障参保人的'权益，医生在诊治时应尽可能使用医保目录内的药品或项目。如果需要使用自费药品或诊疗项目，必须先征得参保人或其家属的知情同意并签字。应以甲类、乙类目录药品为主，尽量避免使用统筹外药品。
二、参保人使用统筹外药品、诊疗项目、自费材料以及进行特殊检查、治疗和服务设施时，必须先征得参保人或其家属的同意，并签署“知情同意书”。
三、医院每月定期检查自费药品和项目签字制度的执行情况。
八、特诊特治审批制度
一、如果患者有重大疑难疾病，常规检查无法确诊，一般治疗无效，才能申请特检、特治。
二、确实需要特检、特治的病人，必须先填写申报单并由病人签字，最后由医保办审批盖章。
三、严格控制重复特检，如果确实需要复查，必须按照医嘱批准后进行。否则，检查费用将全部由患者自行承担。
四、特殊治疗必须严格掌握疾病指征，如果没有适应症，就不能申请特治。否则，医药费用将不予报销。
九、使用高价值医用耗材、检查或贵重药品的审批和告知制度
一、大型设备检查治疗、高价值医用消耗材料和进口或贵重药品的使用必须合理，并且必须严格掌握适应症。
二、单价超过200元的医学检查、贵重药品和高价值医用消耗材料必须实行审批和告知制度。在使用之前，必须先告知患者或被授权人，并征得他们的同意并签字。然后填写本院使用高价值医用耗材和进口或贵重药品审批单，由科室主任签字后报医院主管领导审批同意后方可使用。
三、专门的医保科核查人员会定期核查医学检查、治疗、收费和高价值医用耗材的使用情况。
四、如果发现不合理的医学检查、治疗、收费和高价值医用耗材的使用情况，或者未按规定审批使用的情况，将按照医院奖惩条例进行处罚。
六、门诊慢性病管理规定
为保障门诊慢性疾病患者的合理医疗需求，更好地为参保人员提供服务，根据《南宁市城镇职工基本医疗保险门诊严重慢性病管理实施办法》的要求，我院制定了门诊慢性疾病管理制度，具体如下：
一、门诊严重慢性病的病种范围包括：冠心病、糖尿病、各种恶性肿瘤、慢性阻塞性肺气肿、高血压（Ⅱ期以上）、帕金森氏综合症、肝硬化（失代偿期）、慢性肾功能衰竭（尿毒症期）、慢性充血性心衰、甲亢、脑血管疾病后遗症、慢性肝炎治疗巩固期、银屑病、系统性红斑狼疮、精神病（限于精神分裂症、偏执性精神障碍）（区）、再生障碍性贫血（区）、器官移植后抗排斥免疫调剂治疗（区）、类风湿性关节炎（市）。
二、门诊严重慢性病的申请审批程序：
参保人员如患有门诊严重慢性病，需先填写《门诊严重慢性病申请审批表》，并提交医院疾病诊断证明书、近期病历病史、临床化验单和辅助检查单等复印件作为申请材料。医保办会将申请材料送交市医疗保险经办机构进行审核。
经市医疗保险经办机构评审认定并发给《门诊严重慢性病治疗卡》后，参保人员方可在定点医疗机构进行门诊严重慢性病诊治。定点医疗机构在为门诊严重慢性病参保人员诊治时，必须书写门诊病历，并使用有“门诊严重慢性病专用”印章的处方笺书写处方。其他非本人选定的定点医疗机构和药店不得使用《门诊严重慢性病治疗卡》。
门诊严重慢性病治疗卡》由持卡人本人使用，不得转借他人或帮助他人开药。医师在诊疗工作中，应坚持实事求是的原则，严格规范医疗文书书写，病历中应详细记录患者症状、体征及治疗情况，根据病情合理检查，合理用药。门诊严重慢性病诊断标准和用药范围严格按照《门诊严重慢性病诊断标准和用药范围》的规定执行。
对于投诉管理制度，医保办负责接待参保人员的投诉，受理投诉范围包括与本院有关的医保服务、医保诊疗、医保用药、医保结算等方面事宜。建立投诉记录本，由受理人员对投诉进行调解和处理并进行相关记录。以事实为依据，以法律、法规为准则，公正处理投诉，保护双方合法权益。投诉内容涉及其他部门的，与相关部门协调解决。影响较大、疑难复杂的投诉上报医院处理。投诉处理完毕后，相关资料留档备查。
为了控制医疗保险费用不合理增长，及时发现并处理工作中存在的问题，做到因病施治、合理检查、合理用药，使国家和患者的利益得到保障，我院制定了一系列措施。医疗保险应遵循“四基”医疗原则，即“基本用药、基本技术、基本服务、基本收费”，做到因病施治，合理检查、合理治疗、合理用药，严格出、入院标准，禁止过度服务，严禁挂床住院行为。
二、医疗服务规范
为了保障医保病人的权益，严禁超量用药、超限用药、重复用药，以及与病情不符的检查、治疗、用药。同时，也严禁分解处方、分解检查、分解住院等行为。
三、知情同意制度
门诊医师每张处方超过100元时，必须征得参保人的知情同意并签字。若未能按规定执行，将按照相关规定进行处罚。
四、自费药品及诊疗项目费用控制
各科室应自行控制调节医保病人的自费药品、自费诊疗项目费用，确保其不超过医疗总费用的10%。如因不执行而受到处罚，将按实际处罚金额的60%直接在科室奖金效绩工资中扣除，15%直接在个人效绩工资中扣除。
五、医保处方和病历检查
医保办每月将按照“医保处方检查管理制度”和“医保病历审查制度”进行医保处方和病历检查。如发现存在问题，将在次月反馈到相关科室，并限期整改。
六、数据分析和预警
医保办每月将分析门诊及住院用药比例、现金支付、门诊人均费用、住院人均费用等数据。如同比发现增长10%，将按属异常及时主管领导汇报，并向全院通报提出预警。医保办将分析原因，如发现违反相关规定的情况，将按照医院奖惩条例进行处理。
医保管理制度5
一、总则
1、为保障我市参保人的合法权益、享受便利的购药服务，我公司根据《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》、《医疗保障基金使用监督管理条例》、《深圳市医疗保障定点零售药店服务协议书》、《深圳市医疗保障信用评价管理办法（试行）》等法规规章及相关政策，特制定本公司医保管理制度。
2、门店全体员工必须严格遵守《中华人民共和国药品管理法》，严格执行国家、省、市医疗保险政策、规定，特别要认真宣传并严格遵守医疗保险药品用药服务的各项规定，保障门店医保药品管理符合规范。
3、门店店长全面负责指导、督促、检查医保日常工作。执业药师负责处方审核、药品销售登记和指导合理用药工作。营业员负责医保的日常操作。全店人员共同努力为参保人员提供医保药品的配药率和配售药服务，全部药品必须规范定价、质量合格、安全有效。保证参保人员能及时购买到此类药品。
4、门店各级人员要积极配合医疗保险监督管理部门日常监督和调查工作，包括提供药品处方、药品购进验收销售记录、调剂记录、票据、与票据相对应的清单、台帐、购（代购）药登记等有关资料，并确保所提供材料的真实、完整和及时。
5、全体人员要认真研究掌握药品管理法律法规、医疗保险政策和规定、药品专业知识，全心全意为参保购药人员服好务。
二、医保药品办理制度
A、请货管理制度
1、全部药品必需由公司统一调入，不得自行从其它渠道采购。
2、门店请货打算由门店采购员通过计算机系统生成，经店长审核同意系统上传总部。请货数量应该根据顾客需求、门店销量、单品潜力等实践情况合理确定，单请单进。
3、该请货打算经店长审核同意后，系统自动生成此类药品请货记录，内容包括药品的通用名称、产地、规格、生产企业、数量、请货日期等。
4、该请货打算如打算不当，造成谋划断档、商品积压、滞销或近效期等，门店承担相应义务。
B、验收办理制度
1、此类药品到货，收货人员首先查验随货同行单，核对件数、数量。收货人员与运输员交接后，准备验收。属冷藏药品到货，收货人员检查运输方式和运输过程的温度，如不符合规定，必须拒绝收货。
2、验收人员对照公司配送随货同行单，在待验区验收，逐批核对药品实物，做到票、帐、货相符。属冷藏药品的，在冷藏柜待验区验收，并需在规定时间内验收完毕。
3、核对药品的通用名称、规格、数量、批号、有效期、生产企业、供货单位、收货单位、收货地址等项内容；
4、检查药品包装表面质量是否符合划定，有无药品破损、短缺等问题。3。验收人员必需做到未见到随货同行单拒收；通用名称、规格、批号、有效期、生产企业、供货单位、收货单位、收货地址批号票货不符拒收；药品包装表面质量不否符合划定拒收。
5、验收员通过公司计算机系统查验同批号药品《检验报告单》。4。验收进口药品的包装、标签应当以中文注明品名、主要成份和注册证号，并有中文说明书。
6、验收发理想货与随货同行单不符（基础信息、数量、批号、效期）、破损、近效期等问题，经与物流部确认后，可按配送差别处理。6。药品验收合格后，验收人员应在随货同行单上签字确认，作为门店验收凭证保存备查。
7、验收员完成验收的同时在系统中确认入库，系统自动生成此类药品验收记录，包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果、差异数量、差异原因、验收人及验收日期等内容。
8、此类药品每次的进货票据（随货同行单）必须单独管理，确保有据可查，与清单须对应一致（验收记录）
C、配售操作流程
1、参保人员购药由门店执业药师负责接待，并监管药品配售全过程。
2、资格审核：
审核参保购药人员的社会保障卡、定点医院医保医师开具的处方等，当人卡不符合、姓名不一致等不符合要求情况发生时，由执业药师向参保购药人员说明情况，不预配售。
D、处方审核：
1、审核处方医院、购药者姓名、医师签章、种类、用法用量、配伍及期限等
2、处方医师必需是该定点医院的医保医师，处方须有医师的签名或盖章，否则视为无效处方。
3、处方自开具之日当天有效，特殊情况需要延长有效期的，有效期不得超过3天。处方一般最长不得超过30日用量。
4、处方不得随意涂改，如有更改，须经原处方医师在更改处签章。
5、对有问题的处方，不得擅自更改，需经原处方医师更改，重新签字后方可调配。
6、处方誊写要有明确的临床诊断、开具日期等。
7、规定必须做皮试的药品，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定。
8、药品名称（通用名）、剂量、规格、用法、用量的书写要准确规范。
9、审核处方合格，执业药师在处方上签字后方可配售
E、收款：
1、营业员根据执业药师审核合格的处方和参保购药人员意向，并指导购药人到收银台交款，数量不得大于处方量。
2、参保购药人员，购药一律用现金结算，购药结束，需向门店索取专用药品贩卖单子、并在单子底联上签字。
F、验票付药：
1、营业员应在顾客交款后核对其购药单子无误后，按票信息将药品托付顾客。
2、对冷藏药品，先要指导顾客阅读《冷藏药品保存知情同意书》，并在《同意书》上签字。再核对单子后，按单子信息，将所售冷藏药品从冷藏柜中取出，迅速按需装入预冷好的便捷保温箱交予顾客，并提醒顾客冷藏保存。
F、购药登记：
1、请参保购药人员在购药记录上按要求登记购药情况（药店名称、购药时间、药品名称、规格、剂量、数量、用法等）并签名。
2、参保购药人员本人不能前来时，代购人必须出示参保患者及本人的身份证并对代购人的身份证号码、姓名、购药时间、联系电话等进行登记，并要在购药记录上签名。
三、财务管理制度
1、要求参保购药人员，使用社保卡或电子医保卡结算，个人账户不足以支付的补充现金支付，购药结束，向参保人员提供电脑小票和医保记账清单、并请参保人员在清单上签字并留下电话号码。
2、对医保销售金额前50位的药品，门店必须做到每日动态盘点，每月全盘，确保时时账货相符，票货相符（即入库与验收记录、随货同行单相符，配售与销售记录、销售票据、参保人员购药登记相符）。
3、对参保购药人员建立档案，包括购药记录、定点医院医保医师开具的处方，专用药品销售票据，实施档案化管理。
4、加强的票据管理，其领取、使用、保管、核销等接受公司财务部统一监督管理。门店必须规范管理好票据，有序存放，以备核查。5、在门店收银和财务管理等事务中，各级人员必须严格遵守医疗保险相关各项规定。
四、医保人员办理制度
1、全体员工穿门店统一工装、佩戴胸卡、仪表端正、准时上岗、不离岗、不干私活。
2、配售药品时核准姓名、药名、数量、讲清用法用量。同时，提醒顾客核对品名规格、单位、数量、单价、金额合计。
3、热忱服务，一视同仁；语气温和，立场和蔼；文明用语，保密隐私；沉着冷静，避免矛盾；照章操作，严防差错。
4、接处方时说：“请您稍等”、“请您出示社保卡”等。发药时说：“药已配齐请您复核”、“请按说明书服药，如有疑问，请与本店药师联系”等。
5、不得说服务忌语，包括“不知道”、“药没有，找医生重新开处方”、“我没有办法解决”、“不行”等等。
6、门店配备执业药师，药师资质证明必需在营业店堂的显著位置明示。当执业药师变更时，及时上报医保监管部门并及时保护药师信息。7、执业药师必需在职在岗，上岗服务时应佩戴标明其姓名、资格、职务等内容的胸卡。
8、执业药师应履行的职责是：
a、审核购药参保人员的社会保障卡、定点医院医保医师开具的.处方，处方不符合规范的不预配售。
b、审核购药参保人员身份证、社会保障卡。当所持社会保障卡与本人不符，必需仔细询问缘由，如果确因本人不能前来购药，需认真办理代购手续，如代购者不能提供相干证件，或有其它疑问时谢绝购药调配。
c、审核购药参保人员购药处方，其处方医师需是该定点医院的医保医师，处方须有责任医师的签名或签章，否则视为无效处方。不得拒绝参保人员正当购药请求，对不合格处方或剂量有疑义时，要告知参保人员，由原开处方的责任医师修改后再给予调剂。
d、做好购药登记，包括时间、姓名、身份证号、接洽电话、药品通用名、单位、数量、用法、单价、金额、医保卡号、疾病及病史情况、要求购药人签名。如为代购，代购人必需出示参保患者及本人的身份证并对代购人的身份证号码、姓名、购药时间、接洽电话等进行登记，并要求代购人签名。
e、指导并检查本店医保药品管理情况，督促店长做好医保管理日常工作。
五、统计信息管理制度
1、门店的统计信息实施计算机办理，计算机办理系统与公司的计算机办理系统联网，门店配备熟练的计算机兼职操作人员及与医疗保险信息系统相配套的计算机硬件系统，确保系统正常运转和安全。
2、确保医保药品进销存实施电算化办理，做到账目清楚，账物符合。
3、未经批准，门店不得使用移动硬盘、U盘。不准将电话等移动设备连接到计算机上使用。不得安装与工作无关的软件。计算机桌面及系统各项设置必需符合总部要求。
4、门店质量负责人（质管员）、采购员、验收员经总部质管部审核确认，由总部信息主管部门授权。其变更，由门店提出，总部质管部审核确认，总部信息主管部门授权（门店无权自行授权）。
5、医保用计算机的安全办理
6、非经医保培训的人员，不得操作医保用计算机。
7、不得以任何形式与互联网（上外网）相连或打游戏。
8、不得接受外来的任何U盘或安装其他电脑软件。
9、必需定期进行杀毒，避免电脑病毒的侵袭。
10、如果市医保信息中心通知，需要进行网络维护、升级，则按其通知要求执行。
六、医保费用结算制度
1、依照我市医保有关划定为参保人即时结算购药用度。参保人在药店购药结算时，只需支付按划定应当由参保人个人承担的用度，其余用度由甲方按我市医保相干划定向乙方支付。
2、本公司下属药店均使用所属药品零售连锁企业即公司总部的银行账号进行结算偿付。
3、根据《深圳市社会医疗保险定点医药机构医疗用度支付办法》等划定公司总部财务室于次月15日前或者每季度将核对无误的上月或上季度药品记账用度数据报表报送医保局，申请医保记账用度结算。报送资料包括：在线核对提交医保药品记账用度等报表数据，上传医保医药用度结算申报汇总表。
4、如需更改结算偿付信息（如：开户银行、银行账号、收款单位等），应于申请用度结算前以书面形式通知甲方，同时提供开户许可证和单位申请书等证明资料。
5、暂停营业、关闭或破产的，应当在暂停营业、关闭或破产的10个工作日内将预付款退回医保局账户。
医保管理制度6
随着我国医疗体制改革的深入发展，定点药店随之产生。设置定点药店的初衷是为了进一步促进药店之间的良性竞争，合理控制、降低药价。定点药店制度实施以来，为社会和人民带来不少便利和优惠，定点药店让参与医疗保险的社会人员享有更加方便的自我医疗和购买药物的途径，社会参保人员自觉到定点药店购药，有利于减少社会费用的支出。另一方面，定点设置保证了销售药品的质量，有利于规范药品市场行为。定点药店实施以来，取得了巨大的社会成效，但就现阶段某些定点药店的实际运行现状来说，还存在许多问题有待解决。
1定点药店管理存在的问题分析
1.1药店监管存在疏忽
定点药店的选定，需要通过严格的准入政策。医保定点药店一般需要符合一定的条件，并且还需要与同等规模药店相互竞争，比较之后由相关政府确定。但是实际上许多地区并没有按照政策严格执行，造成小范围内定点药店十分密集，大范围内没有定点药店可定的现象，有些定点药店的规模甚至远远达不到相关标准。这些现象都说明监管部门工作存在不足。首先是对药店的准入审批不严，其次是对定点药店的检查频率低，使得某些定点药店有空子可钻，继而违规操作，危害社会与人民。
1.2药店内部管理不善
定点药店内部经营管理过程中存在许多问题，例如在药店摆放一些保健品、滋补品代替药物进行医保结算，以提高药店自身的利润，有些定点药店还采用销售模式进行药物推销，使用推销手段销售药品，甚至还会销售医保目录以外的药品，让患者进行医保卡刷卡结算。这些做法在具体查账过程中很难查出，做法十分隐蔽，属于严重的违规操作。
定点药店另一重要问题集中在药店营业人员的构成上，相关管理办法明确规定，医保定点药店在营业时间内至少有一名药师在岗。但是大多数定点医院聘请的药师数量极少，有的药店仅有一名药师，无法满足正常规模的药店运营。还有部分较小的定点医保药店根本没有聘请药师，只是对相关营业人员进行简单的药学培训就上岗。药店内没有药师在岗，对于药店的运营是极为不利的，顾客购买药物也存在一定风险。药师在岗能够为顾客提供更专业的意见，从而减少买错药、吃错药的医疗事故发生。
1.3参保人购药过程中存在的问题
医保卡仅限参保人本人使用，但是有些参保人会将自己的医保卡以及保险证借给亲戚朋友，还有些参保人滥用医保卡，将从药店买来的药品卖给收药人，进行非法药物贩卖活动。
2完善定点药店管理政策构思
2.1完善并严格执行定点药店准入制度
随着国家经济水平的提高，药品零售业的高速发展，符合医保定点药店开设条件的药店越来越多，相关部门应该进一步改善和完善定点药店的准入制度，提高相关准入标准，并进行公开、公平、公正的评比，通过与定点药店签订服务协议，明确约定服务内容、服务药店，对定点药店的资格、期限作出明确规定。相关部门要建立完善的定点药店考核体系，对于考核不过关的药店，要及时淘汰。保证区域内的定点药店按照相关规范运行，杜绝不合格的药店进入医保定点药店的队伍。
2.2制定系统的医保药店行为规范准则
目前医保部门对于定点药店的管理较为局限，多是单方面的监管，而定点药店对于有关部门的监管存在一定的`抵触情绪，对有关部门颁布的一些规定通常只是敷衍了事，缺乏主动提高服务质量的意识。定点药店同样处于一种竞争之中，但由于相关部门没有制定系统的行为规范，使得这种竞争变成了一种恶性竞争。因此，医保部门必须建立定点药店服务考核体系，规范药店行为，通过评定使药店主动提高管理水平和服务质量。
2.3加强执业药师的培训
定点药店制度的实施让广大民众有了更多的药物购买自，这种自主购物存在一定的医疗风险，而药店执业药师的作用至关重要。执业药师要做好购药参谋，针对民众问题，给出专业合理的意见，避免盲目性购药。医保部门还应该强制要求定点药店配备与其经营规格相符合的执业药师人数，并且不定时进行抽查，对于某些定点药店经营时段执业药师不到岗、缺岗现象，采取严厉处罚措施，严重的可以取消其定点药店资格。
2.4加强对购买药物的参保人的监督
针对参保人滥用医保卡的现象，医保定点药店应该做好相应管理工作，做好相关法律法规宣传工作，使参保人自觉规范医保卡使用。应规定参保人使用特制的医保病历本，建立举报制度，鼓励参保人及定点药店对违规现象进行举报。
医保定点药店管理的好坏，影响到医疗改革的进程，许多医疗事故纠纷的源头，就在于基础管理工作没有落实到位，许多基础制度存在一定的漏洞，因此要严格规范制度，加大执行力度，保证定点药店合规操作，促进医改事业健康发展。
医保管理制度7
为确保医保联网计算机应用能够正常、高效、安全地运行，实现系统安全、数据安全、网络安全和应用安全的目标，特制定医保联网计安全应急应急管理制度。
一、落实责任主体
主管部门负责所有医保联网单位计算机信息安全，本店专人操作员为本店医保联网单位计算机安全直接责任人，本店负责任人为本店网络安全监管员和责任人。
二、强化安全意识
定期进行全员网络安全知识学习和培训，提高人员政治、业务水平，全员参与，齐抓共管，把相关措施落到实处，确保网络的安全有效运行。专人负责，定期更改系统口令。
三、计算机网络应急管理
出现了专用计算机安装了其他软件或修改、删除医保联网计算机上文件时立即联系药店负责人，对未造成破坏和损失及时更正错误。评估和查看损坏程度和严重程度，轻微的批评教育，严重的`进行追责和上报主管部门处理。重要的数据文件的多份拷贝异盘存放上严格检查，确保数据的完整、安全、有效。每周进行电脑硬件和网络传输的检测，确保电脑的正常运行和网络的安全高效支持，发现电脑运行异常或网络传输卡顿，及时与维保单位联系，及时排除故障，并把相关情况登记在案。发现有移动设备与医保联网计算机有非经许可的必要的数据交换或安装输出等，及时上报上级责任人和上级单位部门，并做好相关证据和现场的保护和保存，配合相关部门的调查处理。对相关主管部门日常检查或巡查中发现的问题及时整改，完整记录，尽快完善相关措施，确保网络运行的安全，确保医保线路为专线专用，无任何人员通过不正当手段非法进入医保信息系统网络。
医保管理制度8
连锁药店其财务管理是建立在资产的所有权与经营权统一的基础上，以总部为核心进行统一核算。
每一个连锁药店都必须建立和健全现代企业财务管理制度，即本着责、权、利相结合的原则，简明账目环节，规范工作流程，充分采用计算机管理，严格内部考核制度，实行统一核算制度。通过动用财务手段对连锁企业的各个部门，企业经营的全过程，商品进、销、存的每一个结算环节进行监督、检查和控制，充分动用销售时点管理系统和管理信息系统对企业的经济效益进行分析，判断出哪些是企业的长期效益和稳定效益，哪些是企业的短期效益和虚假效益，哪些是降低成本、减少费用的因素，哪些是增加利润、提高效率和效益的手段。从而为决策层提供及时、准确、务实的财务分析，达到依法自主理财、约束企业经营行为、管理企业各项经济活动的目的。不同类型的连锁企业财务管理的内容是不一样的。连锁药店财务管理的主要内容：
资金管理。
1、资金管理的原则。
（1）总部统一使用与授权使用相结合的原则。连锁药店资金由总部统一筹措、集中管理、统一使用。店铺采用地产品、鲜活商品和其他保管期短的商品，经请示总部同意后或在总部授权的范围内可动用银行存款，否则不能动用银行存款；店铺存入银行的销货款，未经总部批准不得自动动用。
（2）总部统一控制费用的原则。连锁药店总部、店铺及其他部门的费用由总部统一核定、统一支付。部门、店铺的工资等日常费用的支出，由总部统一开支。店长有节约费用开支的责任，总部有审查费用使用情况的权力。
（3）统一登记注册、统一缴纳税款的原则。连锁药店应是享有独立法人资格的企业，总部和所属店铺在同一区域内的，有总部向税务及工商部门登记注册，统一缴纳增殖税、所得税及其他各种税赋，统一办理法人执照及营业执照，店铺只办理经营执照，国家对企业在税收上的优惠政策，也由税务部门直接对连锁总部。特殊情况下，总部和所属店铺不在同一区域内，店铺一般处于委托法人的地位，实行属地纳税。
（4）统一银行存款和贷款的原则。店铺在总部指定的银行办理户头、帐号，只存款不出款，店铺每日必须将销售货款全额存入指定银行，不得作支货款，同时，店铺应向总部报送销售日报具体体现，它的核心内容是发挥企业的规模效益，以低于社会的平均成本取得社会的平均利润。
2、资金管理办法。
（1）提高资金的运营效率和效益，积极采取措施盘活资金存量，加快资金周转。财务部门要同信息、配送等部门密切合作，通过销售时点管理系统对企业的进、销、存实行单品管理，要从调整商品结构入手，分析哪些是畅销商品、平销商品、滞销商品，哪些是增殖库存和不良库存，加强财务对超市经营的指导、监督和制约作用。
（2）在财务管理上要积极引进现代化的预算管理制度、成本核算制度和投入产出分析制度，要加强投资决策和投资项目的经营管理，建立投资责任制，提高投资回报率。财务部门要同企划开发部门紧密合作，在确定建立店铺、配送中心、计算机系统的规模、投入等问题上要力求取得一致意见。使投资更加合理化、制度化、科学化。
（3）由于连锁企业在资金上采取统一与授权相结合的管理办法，在内部资金运转过程中要严格执行各项结算制度，同时，完善企业内部审计制度，形成有效的监督机制。
（4）树立勤俭办企业的精神，开源节流，在店铺的装修、计算机设备的投入以及其他方面的投资上切忌相互攀比，华而不实，脱离实际。
资产管理。
连锁药店的资产应实行总部与店铺分级管理办法。
1、流动资产的管理。
连锁企业的流动资产主要指存货部分（即：由总部配送和店铺自采的商品）和低值易耗品部分。
流动资产的管理原则是：
（1）总部和店铺分级负责的原则。总部配送到个店铺的商品由总部设置总帐控制管理，在进入店铺以前，一切损失由总部负责；店铺自采的商品，由店铺自行管理，商品在店内被盗、短缺由店铺负责。
（2）合理设置库存的原则。对进入连锁企业配送中心的商品加强管理，加快对各店铺的配送，减少装卸损失，降低商品损耗率；对进入各店铺的商品加强管理，一要统一管理店堂和后场的商品，二要按照“二八”比例原则对商品结构进行调整，对骨干商品的经营要形成系列化保证不缺货。
（3）分类指导的原则。总部对各店铺的流动资产进行分类指导，如：总部要对各店铺的订货数量、品种进行监测审核；总部要定期督促各店铺及时根据销售情况调整商品结构；总部有责任督促各店铺对超过保值期的商品进行清理，并在规定的商品范围和期限内由总部负责退货处理。
2、流动资产管理的具体内容。
（1）存货占流动资产比重较大，一般约为40%~60%，而对于商业企业这个比例可高达80%，存货利用程度的好坏，对超市财务状况影响极大，因此加强存货的规划与控制，使存货保持在最优水平上，已成为财务管理的一项非常重要的内容。要想保持一定量的存货必定有一定的成本支出，而备存货的有关成本主要包括：
采购成本：指从供应商那里获得商品而支出的成本。包括订货成本和购置成本。订货成本主要是信息收集，交流的成本，在先进的连锁企业eos系统，大大降低了订货成本，提高了效率，当然还有一个与供应商谈判的成本。而购置成本则是购入商品本身的价值，同时要注重商品品质的保证。
储存成本，指为对存货保存、加工等的成本，还包括存货占用资金所应计的利息、仓库费用、保险费用、存货破损等。
缺货成本，指由于存货供应中断而造成的损失，当不确定的因素发生后，供应链的某些环节出现问题，导致缺货造成拖欠发货商和丧失销售机会的损失（还包括需要主观估计的商营损失）。
为了降低存货成本，必须根据超市实际做出最优的存货决策，存货的决策涉及四项内容：决定进货的项目、选择供应商、决定进货时间和进货批量，前二项内容是产品部的职责，而财务部门要做出决定进货时间和进货批量，按照存货管理的目的需要通过合理的进货批量和进货时间，使存货的'总成本最低，这个批量叫做经济订货量。有了经济订货量，就可以很容易找出最适宜的进货时间。对保管期长、销售量大且长期稳定的商品由总部统一采购，统一配送到各店铺；对一部分保管期较短、鲜活商品和一部分产品由总部配送不经济时，可委托社会化配送中心或其他供应商供应，本企业的配送中心直接向各店铺配送并由总部统一进行结算。店铺也可以在总部授权的商品品种及数量金额范围内自采。无论是总部和店铺在结算是应严格根据结算规定，将购销合同、采购单、仓库验收单进行核对，相符合后结算付款。各店铺要根据商品销售情况及时调整商品结构，对接近保质期的商品要积极开展促销，对超过保质期的商品要及时进行清理。
（2）加强商品销售管理。总部对配送中心及店铺的全部商品要设置商品管理台帐，对店铺自采的商品一般实行按商品大类管理，有条件的要逐步过渡到实行单品管理，并建立实物负责制，以保证帐实相符。各店铺要定期对商品进行盘店，由总部核定商品损耗率，超过部分由总部从店铺的工资总额中作相应扣除。
3、固定资产管理。
固定资产由总部统一核算，折旧由总部统一提取，分店不分摊。分店设置固定资产实物卡，并承担固定资产的修理费用。固定资产的采购、添置、调拨、报废均由总部掌管，分店无权处置。分店在发生添置、调拨、报废等事项时须办手续，首先向总部提出申请，由总部批准后交职能部门。另外，各连锁分店对所拥有的固定资产须列名细实物卡。由专人登记，定期盘店，分店要保证物卡相符。在使用过程中发生的固定资产损坏及保养，其费用则由各使用分店承担。
成本管理。
连锁药店的成本管理主要是通过商品毛利率、费用开支标准及范围、销售费用率三大指标进行控制。由总部统一进行成本核算、统一管理。
成本管理的具体内容：
1、总部要严格控制自身的费用开支，（如宣传广告费、人工费以及其他费用开支等）。
2、总部统一整个企业的资产折旧，统一支付贷款利息。
3、总部对各个店铺基本上采用先进先出法按商品大类计算毛利率。
4、总部要建立毛利率预算计划管理，对店铺实行计划控制。总部对各个店铺的综合毛利率进行定期考核，对影响效益的骨干商品的毛利率进行重点考核。
5、总部规定各个店铺的费用细目范围及开支标准，原则上不允许随意扩大和超标。
6、总部对一些费用（如水电费、包装费等）要进行分解，尽量划细到各个店铺和商品大类。能直接认定到各个店铺和商品大类的，要直接认定；不能直接认定的，要参考各店铺占企业工资总额的比例、资产的比例或按各店铺的人数、经营面积分摊到店铺和商品大类。
7、总部对各个店铺的费用通过下达销售费用率进行总体控制，要建立费用率预算计划管理。各店铺的直接费用（如业务招待费、人工费等）要通店长的利益直接挂钩。对达不到预算计划的店铺，总部通过督导制度，帮助其分析造成奋勇增长，费用率上升的原因，并提出调整改进措施。
一般情况下，每个店铺在开张初期的销售费用率可能会高一些，应尽快通过加强管理使之降到企业平均、合理的水平。
利润管理。
分店对外虽然不是核算单位，但其内部核算制度却是健全的。各分店对自身实现的销售，购进的商品成本都由核算机构按核算程式进行核算。总部则统一规定分店的有关费用细目、每月月末由各分店结算内部利润、每月上旬将结算的利润上交总部。总部将分店的利润汇总扣除总部本身的费用及不需分摊的属分店有关费用后，即为真正的利润总额。
税金的核算及管理。
连锁店税金的核算及管理全部由总部统一核算、统一交纳。各分店仍实行售价核算办法。对消费者来说仍然是价内税。总部根据各分店的报表汇总出销售总额，计算销售税金。又根据各业务部及分店的采购发票的抵扣联进行汇总，计算出进项税金，然后根据销项税进项税再计算出应交增值税。总部设置应交税金总账、明细账，根据总账、明细账编制有关报表向财政申报交纳、清算。
商品的折价折让管理。
商品的折价折让是促销手段之一。总部对折价折让商品品种、范围、折价的时限和幅度，都有严格的规定。由总部统一策划，在各分店同期推行。凡经总部批准折价折让的部分，总部对其考核时，视同销售额完成。
（一）实行全面预算管理。
“全面预算”就是对企业的一切经营活动全部纳入预算管理范围。具体的做法是在每年的粘末对当年的财务预算执行情况作全面地分析，在此基础上，超市总总部会同有关部门和门店对下一年的企业目标进行研究，然后根据上报的业务预算和专门决策预算进行修正补充，便财务预算初稿，最后由经理室通过后下达。
财务预算在执行过程中，要突出预算的刚性，管理的重点要落实过程控制。财务部门要及时掌握经济运行动态，发现情况，及时查找原因，提出解决问题的方法。对由于预算原因造成的偏差，要修正预算指标，使预算真正起到指导经济的作用。
（二）积极参与投资决策。
参与投资项目的可行性研究分析，完善投资项目管理。投资项目决策的前提是可行性分析。由于业务和财务考虑问题的角度不同，财务从投资项目初期参与，共同进行研究分析，可以使投资方案更趋完善。
（三）加强结算资金管理。
加强资金管理是财务管理的中心环节。大型连锁药店具有货币资金流量大、闲置时间短、流量沉淀多的特点。因此，财务应根据这些特点，科学合理调度和运用资金，为企业创造效益。
（四）加强存货控制。
加强库存管理有利于企业进一步降低运行成本。连锁药店商品具有周转快、流量大、品种多和规格齐的特点；在销售形式上，以敞开货架陈列和顾客自选为主。鉴于这些特点，企业要在进货环节、储存环节、退货环节加强对商品的管理。
（五）健全内部控制制度。
主要在两个方面：
一是岗位责任，即明确规定各个岗位的工作内容，职责范围、要求，以及部门与部门、人员与人员间的衔接关系。
二是规范操作流程，无论是大的项目，还是小的费用开支，都要规定操作流程程序，明确审批权限。
建立计算机分析和管理系统。
（一）实行会计电算化连网管理。目前的超市不再是孤立的、单一的卖场，而是一种以集约、连续、跨地域经营为特色的卖场。总部对各门店联网后，可以通过远程查询功能进行即时监控。
（二）建立财务信息互换中心（财务mis系统）。对财务内部而言，由于连锁药店店多、面散，总部经常有很多信息需要即时通知门店；反之，门店也有许多信息需要反馈总部，因此建立一个高速、便捷的双向信息交流平台即财务mis系统，很必要。
（三）建立财务资金电子审核系统。由于连锁药店门店地域的分散性和总部资金集中管理的特性，往往给门店用款的审核和支付造成不便，利用电子审核系统则可以避免以上矛盾。审批人无论在何时何地均可以登上系统进行审批，电子签名、审批通过后的“单证”流向财务部，财务部在根据“单证”上的期望付款日安排资金统一支付，这就增强了用款的时效性，便于财务的资金安排和资金的预算管理。
（四）及时进行数据的分析。要做好数据分析，应建立计算机数据分析模块，分析模块必须讲究科学实用，能满足企业管理的需要，能解决管理中可能碰到的问题。对商品进行分析时，不但要有大类分析数据，更要注重单品的分析，分析指标可以根据管理需要设定。分析指标主要有；商品周转率、毛利率、保本点、相关指标对总体指标的影响程度等。通过指标分析，可以完善库存结构，加快商品周转，进一步提高企业获利能力。
加速资金周转。
加速资金的周转，不单是资金筹还要扎实地管理日常资金收支，按照实际正确预测什么时候需要多少资金。有计划的筹措使用资金，是维护连锁店信用和形象的保证。为使资金有计划地周转，必须做好以下工作：
1、确实管理好现金和银行存款，连锁店就编制每一期间现金剩余与不足的情况，编制现金预算，规划未来的现金流入量和流出量。
2、协调好信贷关系，保证商品流转资金的取得。
3、控制合理库存，扩大销售，增加资金周转次数。
4、保持收支平衡，研究筹措资金、延长支票和赊购支付物期限的对策。
抓紧高级财务人员的培养和管理。
1、从本连锁店物色、培养专门人才，从基层选拔。
（2）对于那些有贡献、有实绩的“能人”应该送往国外学习、考察、培训，回归后组织各种讲习班，传授有关知识、经验为连锁店出谋划策。
2、有关院校招收职员。这部分职员有较扎实的专业功底和理论基础，进连锁店对整体规划、形象设计，财务软件设计、电脑安装、调试等均有很大作用。这部分人员的引入，对连锁店的总体素质的提高和整体形象的优化，很有帮助。
3、聘用从国外考察、学习连锁管理回来的学者或国外有关专家指导连锁店的经营管理（目前我公司已聘用从国外回来的两位专家）。另外，对人才管理的更重要的一方面是一定要拉开分配档次。对那些关键岗位，挑大梁的人员，给予高报酬，重奖励，真正实行按劳分配，多劳多得的分配原则，使其安心于本公司工作，热爱本公司。
（一）财务办：负责人：
职责：
2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；
3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；
4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；
5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长；
（二）药房：负责人：
职责：
1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。
2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。
3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。
5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录；
6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。
7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。
8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。
（三）收款员：
职责：
1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。
2、按规定价格和收费标准进行收费。
3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。
4、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公—款或将公—款借给他人。
6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。
1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少库存。
2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。
3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。
4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。
5、药品效期。
（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。
（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。
（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。
6、药品查对。
院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。
7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处理。
8、药品的进销存管理。
（1）公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核对完数量、批号、效期后入库，不得出现药品到，系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报主管部门，争取当天问题当天解决。
（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。
（3）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。
1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定人员负责，离职时做好交接工作。
2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。
3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、经办人、发货人签字后请领。
4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。
1、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行为。除在特定的日期内可以打折，不允许私自变动价格（特殊情况，需领导签字确认）。一经发现除赔偿全额药费外，并处2倍的处罚。
2、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助检查申请单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的，给予二倍的罚款并通报批评。
特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。
3、收款核对，下午15时，药房合计处方金额，收款员合计发票、现金金额，三者相符，财务会计如数收款，开具收款凭证，现金存入公司指定的银行账户。
4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假币现象应由收款员自行负责。
5、负责管理大病医疗的工作人员（包括药房、医院）应在每日收款员对账时与收款员核对当天大病医疗的单据，并核对销售金额。大病取药在药房办理。
6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。
7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统计表报财务，由财务整理后上报院领导。
8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。
（1）使用费用要填写《费用申请表》，说明用款的理由；
（2）医院流动资金不准私人借用；
（3）报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）；
（4）对报销单据有疑问，财务有权拒付。
10、做好公司财务部查账准备工作。
（一）财务办：负责人：毕海明。
职责：
2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；
3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；
4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；
5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长；
（二）药房：负责人：
职责：
1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。
2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。
3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。
5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录；
6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。
7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。
8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。
（三）收款员：孙小慧毕海明。
职责：
1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。
2、按规定价格和收费标准进行收费。
3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。
4、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公—款或将公—款借给他人。
6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。
1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少库存。
2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。
3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。
4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。
5、药品效期。
（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。
（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。
（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。
6、药品查对。
院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。
7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处理。
8、药品的进销存管理。
（1）公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核对完数量、批号、效期后入库，不得出现药品到，系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报主管部门，争取当天问题当天解决。
（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。
（3）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。
1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定人员负责，离职时做好交接工作。
2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。
3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、经办人、发货人签字后请领。
4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。
1、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行为。除在特定的日期内可以打折，不允许私自变动价格（特殊情况，需领导签字确认）。一经发现除赔偿全额药费外，并处2倍的处罚。
2、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助检查申请单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的，给予二倍的罚款并通报批评。
特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。
3、收款核对，下午15时，药房合计处方金额，收款员合计发票、现金金额，三者相符，财务会计如数收款，开具收款凭证，现金存入公司指定的银行账户。
4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假币现象应由收款员自行负责。
5、负责管理大病医疗的工作人员（包括药房、医院）应在每日收款员对账时与收款员核对当天大病医疗的单据，并核对销售金额。大病取药在药房办理。
6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。
7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统计表报财务，由财务整理后上报院领导。
8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。
（1）使用费用要填写《费用申请表》，说明用款的理由；
（2）医院流动资金不准私人借用；
（3）报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）；
（4）对报销单据有疑问，财务有权拒付。
10、做好公司财务部查账准备工作。
（一）财务办：负责人：毕海明。
职责：
2、上报、下传公司财务部有关报表、规定等；
3、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司；
4、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；
5、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长；
（二）药房：负责人：吕宾杰。
职责：
1、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。
2、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。
3、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。
5、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录；
6、经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断改进工作。
7、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。
8、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。
（三）收款员：孙小慧毕海明。
职责：
1、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。
2、按规定价格和收费标准进行收费。
3、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。
4、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。
5、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公—款或将公—款借给他人。
6、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。
1、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少库存。
2、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。
3、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。
4、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。
5、药品效期。
（1）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内6个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。
（2）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。
（3）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。
6、药品查对。
院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值60%的处罚，部门其他人员药品价值40%的经济处罚。
7、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处理。
8、药品的进销存管理。
（1）公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核对完数量、批号、效期后入库，不得出现药品到，系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报主管部门，争取当天问题当天解决。
（2）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。
（3）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。
1、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定人员负责，离职时做好交接工作。
2、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。
3、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、经办人、发货人签字后请领。
4、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。
1、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行为。除在特定的日期内可以打折，不允许私自变动价格（特殊情况，需领导签字确认）。一经发现除赔偿全额药费外，并处2倍的处罚。
2、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助检查申请单，不得进行取药、治疗、检查。发现私自取药、治疗、检查的，给予二倍的罚款并通报批评。
特殊情况需免费或优惠，必须经院长签字批准，其他人无权免费或优惠。
3、收款核对，下午15时，药房合计处方金额，收款员合计发票、现金金额，三者相符，财务会计如数收款，开具收款凭证，现金存入公司指定的银行账户。
4、收款员备用金每人200元（找零用），收款员在调离时如数归还。收款人员应仔细核对收取的现金，如出现假币现象应由收款员自行负责。
5、负责管理大病医疗的工作人员（包括药房、医院）应在每日收款员对账时与收款员核对当天大病医疗的单据，并核对销售金额。大病取药在药房办理。
6、大病医疗的收入，应在每月月初把上月的上传明细报院财务，以备查用。
7、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统计表报财务，由财务整理后上报院领导。
8、财务应每天审核单据，并及时生成凭证。保留原始单据以备查用。
（1）使用费用要填写《费用申请表》，说明用款的理由；
（2）医院流动资金不准私人借用；
（3）报销凭证要有三人以上签字（当事人、财务主管、院领导）；
（4）对报销单据有疑问，财务有权拒付。
10、做好公司财务部查账准备工作。
第一章总则。
第一条为规范事务所医疗保险基金的财务行为，加强医疗保险基金管理，维护保险对象的合法权益，根据有关法律、法规及《会计法》、《社会保险基金财务制度》，结合本县实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本县城镇居民基本医疗保险基金。
第三条本制度所称医疗保险基金(以下简称“基金”)，是指为了保障参保险对象的社会保险待遇，按照国家有关法律、法规及本县有关规定，由个人分别按缴费类别缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。
第四条基金财务管理的任务是：认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，依法筹集和使用基金;建立健全财务管理制度，努力搞好基金的计划、控制、核算、分析和考核，并如实反映基金收支状况;严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保基金安全。
第五条基金纳入单独的基金财政专户(以下简称“财政专户”)，实行收支两条线管理，专款专用，任何部门、单位和个人均不得挤占、挪用，也不得用于平衡财政预算。
第六条基金根据国家要求实行统一管理，建账、分账核算，专款专用，自求平衡，不得相互挤占和调剂。
第二章基金预算。
第七条基金预算是指医保事务所根据社会保险制度的实施计划和任务编制，经规定程序审批的年度基金财务收支计划。
第八条每年度终了前，由医保事务所按县财政部门和县社会保障部门规定的表式、时间和编制要求，根据本年度预算执行情况和下年度基金收支预测，编制下年度基金预算草案。
第九条医保事务所编制的年度基金预算，由医保事务所审核汇总后送县财政部门审核，县财政部门同意并报县政府批准后，由县财政部门及时通知县社会保障部门执行，并报财政局、劳动和社会保障局备案。县社会保障部门要及时将批准的年度基金预算书面通知医保事务所。
第十条事务所要严格按批准的年度基金预算执行，并认真分析基金收支情况，定期向县财政部门和县社会保障部门报告预算执行情况。县财政部门和县社会保障部门要加强对基金运作的监控，发现问题迅速纠正。
第十一条遇特殊情况需要调整年度基金预算时，医保事务所要编制调整方案，由县社会保障部门审核并送县财政部门审核，县财政部门同意并报县政府批准后，由县财政部门及时通知县社会保障部门执行，并按照要求报财政局、劳动和社会保障局备案。
县社会保障部门要及时将批准的调整方案书面通知医保事务所。
第三章基金筹集。
第十二条基金按国家和本县有关征缴规定按时、足额地筹集，任何部门、单位和个人不得截留和减免。
第十三条基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入。
(一)社会保险费收入是指缴费个人缴纳的基本医疗保险费收入。
(二)利息收入是指用社会保险基金购买国家债券或存入银行所取得的利息等收入。
(三)财政补贴收入是指财政给予基金的补贴收入。
(四)其他收入是指滞纳金及其他经县财政部门核准的收入。上述基金收入项目按规定形成基本医疗保险基金收入。
第十四条基本医疗保险基金收入按规定分别计入基本医疗保险统筹基金。
基本医疗保险统筹基金收入包括个人缴纳的基本医疗保险费收入、统筹账户基金利息收入、财政补贴收入、其他收入。
第十五条医保事务所要定期将征收的基金及时缴存县财政专户。县财政部门和医保事务所凭该凭证记账。
第四章基金支付。
第十六条基金要根据社会保险的统筹范围，按照国家和本县规定的项目和标准支出，任何部门、单位和个人不得以任何借口增加支出项目和提高开支标准。
第十七条基金支出包括社会保险待遇支出、转移支出、上解上级支出、其他支出。
(一)社会保险待遇支出是指按规定支付给社会保险对象的基本医疗保险待遇支出。
(二)上解上级支出是指下级经办机构上解上级经办机构的基金支出。
(三)其他支出是指经县财政部门核准开支的其他非社会保险待遇性质的支出。
上述基金支出项目按规定构成基本医疗保险基金支出。
第十八条基本医疗保险基金的上解上级支出和其他支出，在统筹账户中列支。
第十九条基本医疗保险待遇支出项目按规定形成社会统筹医疗保险待遇支出。
社会统筹医疗保险待遇支出是指按本县医疗保险办法规定，在基本医疗保险统筹基金支付范围以内支付的医疗费用。
第二十条医保事务所应根据工作需要，在县财政部门和县社会保障部门共同认定的国有或国有控股银行分别设立社会保险基金支出户(以下简称“支出户”)。
支出户的主要用途是：接受县财政专户拨入的基金，暂存社会保险支付费用及该账户的利息收入，支付各类社会保险待遇的支出款项，划拨该账户资金利息收入到财政专户，上解上级经办机构基金。支出户除接收财政专户拨付的基金及该账户的利息收入外，不得发生其他收入业务。第二十一条医保事务所应根据批准的基金年度预算，按月填写县财政部门统一的用款申请书，并注明支出项目，加盖本单位用款专用章，在规定的时间内报送县财政部门。对不符合规定的凭证和用款手续，县财政部门有权责成医保事务所予以纠正。县财政部门对用款申请审核无误后，在规定的时间内将资金拨入医保事务所支出户。
第五章基金结余。
第二十二条基金结余是指基金收支相抵后的期末余额。
第二十三条基金结余除根据经县财政部门和县社会保障部门商定、最高不超过规定预留的支付费用外，任何部门、单位和个人不得动用基金结余进行其他任何形式的直接或间接投资。
第二十四条基金当年入不敷出时，按下列顺序解决：
(一)动用历年滚存结余中的存款。
(三)转让或兑付国家债券仍不能保证支付需求时，由县财政部门给予适当支持。
(四)在财政给予支持的同时，根据需要按国务院有关规定报批后调整缴费比例。对国家未规定统一缴费比例的，可由县社会保障部门提出，经县财政部门审核并报县政府批准后，在国家规定的范围内，调整相应的缴费比例。
第六章财政专户。
第二十五条本制度所指的财政专户，是县财政部门按国务院有关规定设立的社会保险基金专用计息账户，在经县招投标委员会认定、招投标确定的国有或国有控股银行开设。
县财政专户、支出户只在国有或国有控股银行开设。
第二十六条县财政专户的主要用途是：接收医保事务所征缴医疗保险费收入，该账户资金形成的利息收入以及支出户转入的利息收入等，接收县财政补贴收入等。
第二十七条县财政专户发生的利息收入，直接计入县财政专户。医保事务所支出户产生的利息收入，及时划缴县财政专户。
县财政部门凭银行出具的原始凭证记账。同时，出具财政专户缴拔凭证，并附加盖专用印章的原始凭证复印件，交医保事务所记账和备查。第二十八条财政补贴收入由国库直接划入财政专户。
县财政部门凭国库出具的拨款单记账，同时，县财政部门要出具财政专户缴拨凭证，并附加盖专用印章的原始凭证复印件，交医保事务所记账和备查。
第七章资产与负债。
第二十九条资产包括基金运行过程中形成的现金、银行存款(含财政专户存款、支出户存款)、债券投资、暂付款项等。
医保事务所负责现金的管理，建立健全内部控制制度。现金的收付和管理，要严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》。
医保事务所要及时办理基金存储手续，按月与开户银行对账。医保事务所和县财政部门要定期相互对账，保证账账、账款相符。
第三十条负债是指基金运行过程中形成的各种借入款项和暂收款项等。借入款项和暂收款项要定期清理，及时偿付。因债权人等特殊原因确实无法偿付的，由医保事务所查明原因提出申请，经县财政部门批准后，转入相关基金的其他收入。
第八章基金决算。
第三十一条每年度终了后，医保事务所应根据县财政部门规定的表式、时间和要求，编制年度基金财务报告。财务报告包括资产负债表、收支表、有关附表以及财务情况说明书。
财务情况说明书主要说明和分析基金的财务收支及管理情况，对本期或下期财务状况发生重大影响的事项，以及其他需要说明的事项。医保事务所可根据工作需要，增加基金当年结余率、社会保险费实际收缴率等有关财务分析指标。
编制年度基金财务报告必须做到数字真实、计算准确、手续完备、内容完整、报送及时。
第三十二条医保事务所编制的年度基金财务报告在规定期限内经。
县社会保障部门审核汇总后，送县财政部门审核，经县财政部门同意后报县政府批准。批准后的年度基金财务报告为基金决算。
第九章监督与检查。
第三十三条医保事务所要建立健全内部管理制度，定期或不定期向社会公告基金收支和结余情况，并接受社会对基金管理的监督。
第三十四条县社会保障、财政和审计部门等要定期或不定期地对支出户和财政专户内的基金收支和结余情况进行监督检查，发现问题及时纠正，并向县政府和县社会保障基金监督委员会报告。
第三十五条下列行为属于违纪或违法行为：
(一)截留、挤占、挪用基金。
(二)擅自增提、减免社会保险费。
(三)未按时、未按规定标准支付社会保险待遇的有关款项。
(四)未按时将基金收入存入财政专户。
(五)未按时、足额将财政专户基金拨付到支出户。
(六)其他违反国家法律、法规规定的行为。
第三十六条有第三十五条所列行为的，应区别情况、限期纠正，并作财务处理：
(一)即时追回基金。
(二)即时退还多提、补足减免的基金。
(三)即时足额补发或追回社会保险待遇的有关款项。
(四)即时缴存财政专户。
(五)即时足额将财政专户基金拨付到支出户。
(六)国家法律、法规及财政部规定的其他处理办法。
第三十七条对有第三十六条所列违纪或违法行为的单位以及主管人员的直接责任者的处罚，按《中华人民共和国行政处罚法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《社会保险费征缴暂行条例》等执行。触犯刑律的，依法追究刑事责任。
对单位和主管人员以及直接责任者处以的罚款，应及时上缴国库。
第十章附则。
第三十八条本制度仅对其内容体系的核心要点进行了原则性的概括，涉及财务会计的具体管理办法或操作规范，在不违背国家财务会计法律、行政法规、规章、规定的前提下，依据本制度编制，经事务所主任批准后执行。
第三十九条本制度自发文之日起执行。
为了规范我院的药房管理，保障药品安全、有效，根据《医疗机构管理条例》及其《实施细则》、《中华人民共和国药品管理法》以及其《实施细则》、《药品经营质量管理规范实施细则》、《药品管理法》、《广东省药品生产监督管理办法》以及《实施细则》等法律法规制定本制度。
1、从事药品质量管理、购进、验收、保管、调配工作的人员建立个人档案，其中包括身份证复印件、相关职业资格证书复印件、年度业务考核表等。
2、从事药品质量管理、调配、验收、养护、保管等直接接触药品的医护人员每年均在药品监督管理部门指定的医疗机构进行健康检查，并建立健康档案。
3、加强医护人员的职业道德教育，进行药学法律、法规以及相关专业知识的培训，在不断学习中，提高工作人员综合素质。
4、加强服务质量管理，药剂人员收到处方之后严格执行“四查十对”：查处方，对疾病类型、年龄、姓名;查药品，对药名、规格、数量、标签;查用药，对临床诊断;查配伍，对药品性状、用法用量。
5、每位药剂人员需层层把关，实行药品库管理和分柜管理，有利于随时对药品进行检查和抽查。
1、药品的购进与验收。
(1)购进的药品应在保证质量的前提下，严格审核供货单位、药品以及销售人员的资质，从具有合法资格的药品生产企业采购药品，并建立供货单位档案。
(2)验收人员需逐批验明药品包装、规格、合格证明、说明书、标签和其他标示，遵循并执行进货检查验收制度，做到票、帐、物相符，对于不符合要求的药品不得购进。
2、药品保管。
(1)药房应按照药品性质分类进行保管，编号管理，注意温湿度的监测和管理，温湿度超出规定范围的，应及时调控并予以记录，以防止药品过期失效、早蚀、霉坏变质。
(2)工作人员定期对药品进行检查和养护，并做好记录，加强效期药品的检查使用，对于影响药品质量的隐患应及时排除，对于国企、污染或变质等不合格药品应按照有关规定及时予以处理。
(3)对储存有特殊要求的药品按照药品说明书或包装上标注的条件及有关规定储存，比如见光易分解的药物要避光保存，低温保存的药品宜置于冰箱。
(4)有关毒、限剧药的保密，按“毒、限剧药管理制度，,执行。
3、药品调剂。
(1)药品调配人员须具备药学专业技术相关资格，一般具体步骤为收方—检查处方—调配处方—包装贴标签——复查处方——发药。
(2)收方后应对处方内容、药品名称、病员姓名、年龄、剂型、服用方法、禁忌等，详细审查后方能调配。
(3)配方时应细心谨慎，必须使用符合药用规格的原料及辅料，遵守调配技术常规和药剂科的规定的操作规程，称量准确，不得估计取药，调配药方剂时禁止裸手直接接触药品。药品发放应遵循“先产先出”、“近效期先出”和按批号发放的原则。
(4)中成药需行煎、后下、冲服等特殊煎法严实按照医疗要求进行加工，以保证中成药方的质量。
(5)发药时应耐心向病人说明服用方法及注意事项，不得随意向病人介绍药品性质及用途，避免给病人造成不必要的顾虑。
(6)保持工作环境卫生整洁，使用过的容器和工具应定期清洗，以免污染药品。调剂室补充药品时，必须细心核对。
按照《医疗器械监督管理条例》的相关规定，从取得医疗器械生产企业许可证的身材企业或者取得医疗器械经营企业许可证的经营企业购进合格的医疗器材，并验明产品合格证明。若出现因医疗器械所诱发的不良反应，按规定填写《可疑医疗器械不良事件报告表》并上报。
1、工作人员必须具备相关的专业合格资格证书。
2、药房、药库的管理按《医疗机构管理条例》中的相关规定执行。
3、医疗废弃物按照《医疗废物管理条例》中相关规定处理。
一、药店质量负责人全面负责医疗保险定点管理工作，具体负责医疗保险各项管理和协调工作，负责对所属各定点门店的药品安全、配药行为、处方药管理、合理收费、优质服务等方面进行监督管理。
二、制定与医疗保险有关的管理措施和具体的考核奖励办法，建立健全药品管理制度和财务管理制度，建立药品电脑进销存管理系统，药品账目和财务账目健全、清楚。专人搞好医保药品库的维护和管理。
三、认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，严格执行医疗保险定点协议规定，履行好相关的权利和义务。
四、规范配药行为，认真核对医疗保险证、卡，严禁冒名配药;严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。
五、严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭定点医疗机构医师开具的医保处方配售，由药师在处方上审核签字。非处方药在药师指导下配售。每次配药必须认真填列“医疗保险药品零售凭证”，由参保人员签字认可有效。
六、药店加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品。
七、收费人员规范电脑操作，维护好各类信息数据，保证医保费用结算的及时准确。
八、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义进行广告宣传；不以现金、礼卷及商品等形式进行促销活动。
九、严格遵守药品管理规定，不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；严格按医保规定操作，杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。
第一章总则。
第一条为规范事务所医疗保险基金的财务行为，加强医疗保险基金管理，维护保险对象的合法权益，根据有关法律、法规及《会计法》、《社会保险基金财务制度》，结合本县实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本县城镇居民基本医疗保险基金。
第三条本制度所称医疗保险基金(以下简称“基金”)，是指为了保障参保险对象的社会保险待遇，按照国家有关法律、法规及本县有关规定，由个人分别按缴费类别缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。
第四条基金财务管理的任务是：认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策，依法筹集和使用基金;建立健全财务管理制度，努力搞好基金的计划、控制、核算、分析和考核，并如实反映基金收支状况;严格遵守财经纪律，加强监督和检查，确保基金安全。
第五条基金纳入单独的基金财政专户(以下简称“财政专户”)，实行收支两条线管理，专款专用，任何部门、单位和个人均不得挤占、挪用，也不得用于平衡财政预算。
第六条基金根据国家要求实行统一管理，建账、分账核算，专款专用，自求平衡，不得相互挤占和调剂。
第二章基金预算。
第七条基金预算是指医保事务所根据社会保险制度的实施计划和任务编制，经规定程序审批的年度基金财务收支计划。
第八条每年度终了前，由医保事务所按县财政部门和县社会保障部门规定的表式、时间和编制要求，根据本年度预算执行情况和下年度基金收支预测，编制下年度基金预算草案。
第九条医保事务所编制的年度基金预算，由医保事务所审核汇总后送县财政部门审核，县财政部门同意并报县政府批准后，由县财政部门及时通知县社会保障部门执行，并报财政局、劳动和社会保障局备案。县社会保障部门要及时将批准的年度基金预算书面通知医保事务所。
第十条事务所要严格按批准的年度基金预算执行，并认真分析基金收支情况，定期向县财政部门和县社会保障部门报告预算执行情况。县财政部门和县社会保障部门要加强对基金运作的监控，发现问题迅速纠正。
第十一条遇特殊情况需要调整年度基金预算时，医保事务所要编制调整方案，由县社会保障部门审核并送县财政部门审核，县财政部门同意并报县政府批准后，由县财政部门及时通知县社会保障部门执行，并按照要求报财政局、劳动和社会保障局备案。
县社会保障部门要及时将批准的调整方案书面通知医保事务所。
第三章基金筹集。
第十二条基金按国家和本县有关征缴规定按时、足额地筹集，任何部门、单位和个人不得截留和减免。
第十三条基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入。
(一)社会保险费收入是指缴费个人缴纳的基本医疗保险费收入。
(二)利息收入是指用社会保险基金购买国家债券或存入银行所取得的利息等收入。
(三)财政补贴收入是指财政给予基金的补贴收入。
医保管理制度9
为贯彻执行《湖南省城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理办法》、《湖南省城乡居民基本医疗保险实施办法》、《长沙市基本医疗保险付费总额控制方案》，认真履行各类医疗保险定点医疗服务协议，进一步规范医保管理工作，结合医院具体情况，特修订本管理制度：
一、医院成立由院长、书记任组长的“全民医保管理工作领导小组”，由负责医疗管理工作的院领导主管医保管理工作，医疗保障中心、医务部、护理部、财务部、药剂科、信息中心、门诊办、入出院结算中心主任具体负责，医疗保障中心根据医保类别设专干经办相关医保服务工作，各科室必须由一名副主任医师职称（以上）医务人员负责医保管理工作，设各病房护士长和总住院为医保联络员，信息中心配备专人进行医保系统维护。
二、医疗保障中心负责制订医保政策培训计划并组织实施，定期举办医保政策培训班，总住院医生、进修医生、住院医生、新上岗员工必须通过医保政策培训并考试合格才能上岗；总住院医生上岗前必须到医疗保障中心跟班培训，通过医保政策考试合格才能上岗。
三、医疗保障中心负责根据《医疗保障基金监督管理办法》、《全民医保管理综合考评办法》和《全民医保管理综合考评实施细则暂行规定》采取月考与年度考核相结合的方式对各临床科室进行医保综合考评。
四、专科医生严格掌握医保病人入、出院标准，不得将不符合住院条件的.医保病人收住入院，不得推诿符合住院条件的医保病人住院，主管医生和责任护士负责根据病人“身份证”核实病人身份，及时递交医保病人电子住院审核单，严格禁止任何形式的冒名顶替和挂床住院现象。
五、结算中心严格根据医保相关证件办理入院手续，根据病人所属医保在HIS中准确归类医保类别，及时在医保系统中注册，确保病人及时享受医保待遇。
六、信息中心配备专人负责对医保系统进行维护、升级工作，确保医保病人费用正常结算。根据医疗保障中心需求不断升级大医保智能监管服务平台，优化流程服务病人。
七、药剂科配备专人根据《湖南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》在各医保系统中进行药品匹配，确保医保支付比例准确无误。
八、医疗保障中心设立专干根据《湖南省基本医疗保险诊疗项目范围》及其补充规定、《湖南省基本医疗保险服务设施支付标准》进行诊疗项目匹配工作，确保医保支付比例准确无误。
九、严格执行《湖南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》、《湖南省基本医疗保险诊疗项目范围》及其补充规定、《湖南省基本医疗保险服务设施支付标准》。住院医疗费用中特检、特治、乙类药品、全自费药品及项目，执行前须向病人或家属说明费用分担及自付情况，在自费项目同意书上签字确认后方能使用（术中、抢救用药可事后补签），并在病程记录中详细说明理由。
十、医疗保障中心通过不断升级大医保智能监管服务平台优化流程服务病人，通过大医保智能监管服务平台严格执行医保病人特殊情况审批制度。
十一、医保病人使用人工器官、贵重置入材料前，主管医生须在大医保监管服务平台的医保专栏下载并填写“医保病人安置人工器官和体内放置材料备案登记表”，医疗保障中心及时通过网络审核确定自付比例，主管医生落实自付比例签字制度。
十二、医保病人因意外伤害住院，须认真填写《长沙城区医保病人意外伤害审批表》并附上参保单位出具的意外伤害证明材料、急诊病历由医院医疗保障中心初审后，书面报告医保中心审核通过方能纳入医保结算范畴。
十三、确因病情需要必须到外院做有关检查的，由主管医生填报《医保病人特检特治申请表》，报医疗保障中心、医务科审批后纳入住院费用。
十四、确因病情危重需要特殊监护时，必须经专科副主任医师以上职称人员签字同意，并有详细查房或会诊意见，监护时间一般不得超过7天。特殊情况延长监护治疗时间，需书面报告医疗保障中心审批备查。
十五、急诊科接诊病人时主动询问其医保身份并认真审核，住院前72小时发生的不间断急诊抢救费用根据医保政策经急诊科网络审核纳入当次住院费用连续计算。
十六、各科新开展的诊疗项目原则上全自费，经物价部门和卫生行政部门批准收费标准后，心须及时通知医疗保障中上报省医保局审批，明确医保自付比例并做网络维护。
十七、病人出院时只能提供与疾病治疗有关的药品(限口服药)，不得带检查和治疗项目出院，出院带药的数量和品种按相关规定执行，且须在出院记录和出院医嘱中详细记录。
十八、各科室在保证医疗质量的同时，严格执行各项医保政策，合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费。做到“住院费用四吻合”，即费用清单、住院医嘱、治疗单和病程记录相吻合。化验检查、用药和治疗应在病程记录说明并有结果分析。
十九、结算中心负责及时将病人医疗费用导入相关医保系统，确保费用及时传输到各医保中心，负责每月按时报送医保结算单至各医保中心，按时财务结算。
二十、医疗保障中心负责每月根据各医保协议要求制作医保病人费用结算分析报表，按时报送各相关医保经办机构，落实财务结算情况。
医保管理制度10
一、医保信息系统由院网络中统一管理，各使用科室必须遵照网络中心的统一要求使用信息系统。
二、网络中心负责全院医保信息系统的安装、维护及管理。负责全院医保信息系统管理、操作人员的操作。
三、系统管理员、操作人员上岗前必须参加医保信息系统管理、操作的培训。非管理人员和操作人员在未经许可的情况下，不得使用医保设施，访问医保信息系统或本机数据库。
四、网络中心由专人负责对医保信息系统进行定期维护。包括对操作系统杀毒，对数据进行日常备份。
五、医保系统电脑为专机专用，与医保无关的`软件一律不得在医保信息系统电脑上安装、使用。
六、医保系统操作人员不得在未经许可的情况下访问数据库。不得对医保系统数据库信息（包括中心数据库，本地数据库）进行修改或删除。不得将医保信息系统的信息资料外传。
七、医保线为专线专用，任何人员不得通过不正当手段非法进入医保信息系统网络。
八、系统出现故障时，先自行排除，若不能解决，及时医保中心，请医保中心协助解决。
医保管理制度11
一、防火巡查、检查制度应包括下列内容：
1、落实具体岗位的巡查和检查的人员、确定其巡查和检查内容和要求；
2、规定每日防火巡查的要求，以及加强夜间防火巡查的.要求；
3、规定防火巡查和检查时应填写的巡查和检查记录与要求；巡查和检查人员及其主管人员应在记录上签名；
4、巡查、检查中负有及时纠正违法、违章行为，消除火灾隐患的责任；要求无法当场整改的，应立即报告，并记录存档；
5、规定防火巡查时发现火情的处置程序和要求。
二、安全疏散设施管理制度应包括下列内容：
1、确定疏散门、安全出口门、疏散通道、避难区或避难场地、疏散楼梯或疏散楼梯间等消防安全疏散设施管理的责任人，明确规定安全疏散设施定期检查周期及其维护要求；
2、要求消防应急照明、灯光疏散指示标志和消防安全标识应完好、有效，不被遮挡，及时维修、更换破损部件，纠正不正确的标识；
3、根据本单位实际情况制定确保建筑内的疏散门和楼梯间的门不被锁闭，疏散走道和楼梯间不被占用、堵塞的措施。
医保管理制度12
在目前新医改政策的引导下，零售行业的竞争不仅仅发生在药品零售行业内部的药店间的竞争，在新医改政策引导下还增加了药品零售行业与国家新医改政策重点扶持的基层医疗机构尤其是城市社区卫生服务中心（站）之间的竞争，药品零售行业如何因时而变，及时正确调整自己的经营思路和竞争思维，充分发挥零售药店的便利性优势，增加顾客医学和药学服务水平，树立良好的品牌形象，拓展自身的发展和生存空间。从目前的新医改政策中，我们很难确定零售药店从本次医改中有多大利好的消息，而国家重点扶持和建设的基层医疗机构，会逐步改变和影响患者购药的途径，基层医疗机构重点关注的常见病、多发病和慢性病也是零售药店药品销售中最为主要的品类之一。如何应对呢？简单地说，首先，继续加强零售药店药品销售方便便利的优势；增强零售药店对顾客购药的药学专业服务功能和其他促销活动的氛围吸引，不断提升药店的品牌美誉度和信任度；其次随着国家基本药物目录的实施，也会促使零售药店所经营的品类进行符合医改后的市场需求的调整，更加符合“大健康”的经营理念，加快零售药店多元化经营的步伐。最后，融入和参与到社区卫生服务体系中去也是零售药店不错的选择。例如，云南一心堂连锁药店承担起某社区卫生服务中心的大药房的职能。
目前我国零售药店的整体数量还在不断增加，相同商圈互为竞争的药店之间的市场竞争也愈演愈烈，有资料显示同址开店相同规模的药店会使原有药店的顾客人流量减少30%-40%。在新医改形式下，未来三年将是医药行业格局变革的三年。在医药零售行业中零售药店之间的竞争已经上升到一定技术含量竞争的高度，零售药店的竞争核心实际上是顾客的竞争，价格、服务、促销等只是简单的手段而已，建立以顾客服务为中心的服务理念，提升经营管理水平，成为新形式下零售药店提升市场竞争力的必要保证。零售药店的经营已经从单店经营向连锁经营再向资本经营的轨迹发展，从实体经营要利润向资本市场要利润转变，零售药店已经开始向精细化管理要效益，品类管理提到前所未有的重视高度，苦练管理内功和经营技能，向新特药要利润，并不断完善药学服务，提升服务品质。
打造核心竞争力一：顾客细分前提下的服务竞争
针对顾客的服务与竞争是所有经营理念的核心所在。顾客竞争是通过顾客的服务来实现，竞争顾客首先需要针对顾客类群进行细分，按照顾客的价值程度进行有的放矢的细分策略。我们需要针对顾客进行分析后发现，离退休后的中老年人购药的频次相对较高、购药途径相对固定、购药数量相对较高、能够顺利接受店员药学服务的机率相对较大，同时这类人群日常生活相对单调和空闲，药品消费支出占其收入比例较大。如果我们的零售药店能够通过一些活动加强这类人员的药学服务，促进他们与药店之间的沟通和情感，稳固和扩大这类重要细分人群将会给我们药店的业绩带来更加稳定的收益。同时，这类顾客群体的药品主要集中在慢性疾病类中，尤其是心脑血管系统、神经系统、呼吸系统和内分泌系统等的疾病，他包括高血压、冠心病、心绞痛、糖尿病、慢性支气管炎、哮喘、肺气肿、肺心病、糖尿病、神经衰弱综合征等以及常见的头晕、头痛、失眠、多梦、健忘、胸闷、气慌、心悸等症状困扰。而这类病症的药物往往是处方药品，而消费者在医院很难能够获得医院医生详细通俗的沟通和讲解，而国家正在针对老百姓看病难问题所采取的主要解决方案是大力发展的基层医疗机构（包括农村的乡镇卫生院/室和城市社区卫生服务中心/站）的作用，也同样存在医患沟通平台不对等和就诊沟通时间少的问题，同时还存在着基层医疗机构医生整体医疗水平的信任度和权威性的问题。因此，如何调整零售药店在目前医药环境中的竞争优势，是我们目前连锁药店所面临的重要经营战略策略。
零售药店应该充分发挥消费者方便性购药等基本优势的前提，围绕药店中品类管理工作的核心，调整和提升零售药店的医学、药学服务水平和店员的销售技能，充分发挥药店购药咨询方便快捷的优势，并利用处方药品尤其是慢病药品销售的特点，尽显行业优势。处方药品尤其是慢病类的药品，在药店中吸引和稳定药品购买频次和消费支出占比较大的重要消费群体意义重大，例如，这类顾客中主要是身体健康开始出现问题的中老年人群，如果药店能够为这些顾客提供会员制的健康知识讲座，或走进社区，开展健康讲座，既可以为顾客带来他们所关心的健康医学知识，又能够提供药店和顾客之间的沟通平台，增进彼此间的相互了解和沟通，真正体现药店的顾客服务和药学专业形象，为老百姓提供全方位的健康服务的同时，通过药店吸引和稳定病源。当然零售药店为这些顾客群体尤其是慢病群体所提供的免费药学服务，完全可以充分利用相互合作的上游供应厂商的专业医学和药学资源，通过上游供应厂商所能够提供的免费资源回馈和吸引药店的顾客，并不断发展和维护成为药店忠实的消费者。
打造核心竞争力二：实时调整品类结构，充分发挥药店品类管理和销售技能作用。
目前高毛利产品是零售药店品类管理中非常重要的品类，目前医药竞争环境下，高毛利产品品类管理水平的高低，直接影响着零售企业的市场竞争能力，高毛利品类的'策略也将随着新医改政策的深化实施而变化。高毛利品类管理目的就是为药店实现最大利润贡献的产品规划和销售管理，寻求高利润的前提下必须提升产品对顾客的吸引力，零售药店的竞争实际是顾客的竞争，价格、服务、促销等只是简单的手段而已。因此，高毛利品类的选择策略和标准应该因适而调整。
高毛利产品品类除了为零售药店带来可观的利润支持外，更重要的还需要通过药店的采购和销售技巧吸引和满足消费者的需求，并能与药店中品牌产品和销售额大的产品类有机结合而非对立的销售。
高毛利品类除了毛利率这项硬性指标以外，还必须注重产品其他软性指标的评判，他包括：产品力，销售额或销售数量，团队掌握产品销售技巧能力和难度，有效成功推荐率等。注重产品线的规划，并与连锁药店业态模式相匹配，产品类价格带的管理，充分融合市场销售资源与采购资源的有机结合，注重门店销售激励及管控。高毛利品类产品同样需要进行主力产品、补充产品、季节产品、临时产品和快速产品的分类管理，严格把控新产品、试销品、停购产品、淘汰产品的监控和淘汰更换措施。再有，注重高毛利品类产品差异化的构建，首先，按照产品特色选择主推产品，依靠主推特色产品构建自己的品类差异化与特色，独家差异化主推才是真正的高毛利主推，其次，按照药店主要目标人群选择产品类别，选主推品种首要明确门店的市场定位，知道目标顾客群是谁，目标顾客群就是你的主推人群，了解主推人群需要哪些品类的药品，也就是确定主推品类，确定了主推品类，再去重点寻找主推品种，构建主推产品差异化，不要被动等待客户上门谈判，而应该主动寻求连锁药店需求的产品企业。主推产品选择需慎重，不能频繁更换，否则门店店员和消费者都会陷入无所适从的尴尬境地。零售药店主推高毛利产品执行是关键，为了能够顺利执行下去，零售药店需要建立和完善主推产品内部管理执行措施，并把主推手段的执行管理规定落实到门店的日常管理中去，并配合主推产品奖励激励措施，建立优先配送主推产品制度，完善主推产品的培训体系和定期培训工作措施，加强与产品企业之间的培训合作。
零售药店如何通过强化品类管理，规划好药店的品类结构，是零售药店企业之间竞争技能所在，是实际工作中迫切需要做好的工作内容。我们将日常品类管理的药品逐步分为四类进行阐述。
针对普药类产品：主要为常见病用药，这类产品销售要注重价格。
这类产品主要是一些消费者非常熟知的产品，主要用于常见疾病的治疗，如感冒药品类。采购策略为注重产品的价格，包括采购成本价格要低，药店零售价格也要相对较低，以价格吸引消费者；同时，要对该类产品包装进行要求，要体现产品的品质感和质量信任；还有对产品规格的要求，主要体现在药店根据当地消费者购药价格承受能力，选择（以片剂为例）产品单盒价格低（虚低）还是每片价格低（真实价格低）。
针对组合推荐类产品：根据疾病分类，按医生处方习惯组合。
组合推荐是最能有效达成店员向顾客推荐药品的目的，顾客到药店购药，已经有了明确购买某种产品的意向，店员的拦截推荐难度加大，成功几率相对较低，而如果针对其疾病进行组合药品推荐，由于组合推荐产品一般在消费者心目中没有明确的目标，成功推荐的几率非常高。按照来药店购药顾客的疾病进行分类，针对顾客购药频次和数量最多的疾病进行细致的设计；按照临床医生处方习惯为患者提供科学合理的组合推荐产品方案，如葡萄糖酸钙口服溶液有脱敏作用，高血压联合用药使降压平稳等；再按照方案进行组合推荐产品的采购，保证这类品种有主推产品。
品牌产品相同成分的非品牌产品：慎重、合理，促销配合。
这类产品为品牌产品的替代高毛利产品。所谓的品牌产品除了真正意义上的品牌药，还包括广告产品和该区域医院临床推广工作做得好的处方药产品，即医院销售所带动的零售销售的产品，其在零售市场的销售犹如品牌产品，顾客往往指定购买。这类产品是最能为药店带来人流量的品类，零售药店主推这类的高毛利产品时需要慎重，并且一定要合理、科学，防止有损客流的行为发生。该品类是终端店员拦截最常见的主推产品类，也是店员终端推荐中相对容易的品类。品类选择原则是：西药类要求化学成分完全相同，而价格相对低廉，例如，开瑞坦（Loratadine Tablets），选择氯雷他定（相同化学成分），这类产品的零售价格的制定和促销方式的选择非常重要；中药类要求主要成分相同，价格相对低廉，如六味地黄丸，可选择品牌企业的非品牌产品，中药存在不同企业疗效有所差异的问题，因此，产品的零售价格和促销手段同样非常重要。
专业化推广类产品（处方药）：首重安全性。
主要是指心脑血管系统等慢性疾病、肿瘤、神经衰弱症候群、内分泌系统（糖尿病）等常见以处方药治疗为主的疾病。包括慢病中的心脑血管系统用药（冠心病、高血压、降血脂、脑血管性老年痴呆等）、内分泌系统的糖尿病、神经衰弱症候群（头晕、头痛等）用药等。由于该品类主要以处方药为主，零售药店在推荐处方药产品时往往顾虑较多，主要体现在由于相比OTC药品，处方药药品的副作用和不良反应的控制难度较大，不想因为推荐了处方药品而出现一些不必要的客户争端和矛盾。但该产品品类在药店中又非常重要，是药店主要购药群体——中老年人和慢性病患者的主要购药品类。因此，该品类产品的销售就非常重要，同时对药店店员的专业化知识技能要求较高。该品类产品首先考虑产品的安全性，即药品副作用和不良反应少，使用安全是第一位的；其次是疗效明确；再次，由于该品类产品中，慢病治疗药品需要患者长期服用，采购能够与连锁药店长期合作的产品很重要，需要建立稳定的上游供应厂商合作关系，上游供应厂商能够提供药店店长和店员的专业化培训和推广手段，也是采购该品类产品的重要条件之一。而且还是最容易为连锁药店构建品类中的特色产品，突出自身品类差异化，独家差异化主推才是真正的高毛利主推。
打造核心竞争力三：资本促进药品零售企业步入加速发展期。
药品零售企业正处在竞争格局激烈的快速发展时期，各零售企业发展速度较快，企业之间的竞争在于谁比谁跑得更快，零售企业的发展速度的快慢在另一个层面上取决与企业资金实力，单纯靠连锁企业经营所积累下来的资金来发展显然是力不从心，就好比你骑着自行车与开着汽车的运用资本资金的竞争对手赛跑，当然开车又有开车的烦恼，车坏在半路上耽误的事情会更多，运用资本经营运作零售企业关键在于如何保持良好的车况（定期的保养和维修）和能否选择一位优秀的驾车人。因此，科学适宜地运用外部资本资金加速零售连锁企业的发展步伐是非常必要和必须的。
资本市场的拓展，对零售企业自身经营管理水平提升和规范化管理的要求较高，零售企业经营者必须强化企业自身的经营管理水平，苦练内功，提升连锁企业各门店的经营技能和专业化服务水平，提升连锁药店的整体盈利水平和经营规模，以吸引资本投资者的关注，同时，中小型零售连锁企业也可以通过兼并、收购、重组、联盟等形式，提高企业集中度，走上规模化发展道路。
进行资本市场拓展的药品零售企业在经营管理和思路上应该进行必要的调整，主要体现在以下三个方面：
1、营销中心的变化：资本进入企业运作的近期目标是企业上市，围绕企业上市的各种条件的建立成为企业经营和发展的中心问题，以销售为中心的经营模式将变成以财务为中心的经营模式，这是连锁企业经营的最大变化。以财务为中心的经营模式必须注重经营数据的达标，其最基本的两个核心数据是企业经营规模大小数据和经营利润数据。零售连锁企业应相应地改变自身的营销规模，例如，加大多元化经营的品种类别和力度，以前占比10%，以后可能调整到20-30%，甚至40%；加强与利润相对高的并有合作意愿的品牌产品企业的合作，借助品牌企业市场推广和资源优势，推动零售连锁企业的整体销售额提升等等。
2、企业规模的变化：零售连锁企业经营规模是其能否上市关键指标之一。单凭自身企业通过各种手段提升销售额和增加企业门店数量和质量提升销售规模需要一定的时间，并且增加的幅度短期内不可能有大幅度改变，同时自身企业门店数量的增加质量虽然有保障，但连锁企业前期投入资金与门店数量成正比，许多连锁企业的开店速度根本达不到企业规模化发展的要求，还有其他一些关键因素例如，门店管理者的需求、药店选择地理位置、药店商圈的格局改变等等因素都存在着潜在的巨大风险。而通过连锁企业间的兼并、收购、重组甚至相对松散重组和上市联盟（不是绝对的谁吞并谁而是技术层面上的合作和处理，例如广东大参林连锁），能够短期内实现连锁企业的规模化的要求。
3、企业经营利润：零售连锁企业经营利润或盈利水平是其能否上市另一个关键指标之一。围绕着零售连锁企业经营利润水平，排除有限地优质的经营管理和手段所带来的利润增长外，就是连锁企业的多元化经营和高毛利产品的采购、销售和上量问题。我们零售连锁企业在经历了一个疯狂的高毛利产品时期后，已经开始注重品牌产品和高毛利产品的有机结合运营，其核心在于在产品毛利率和销量上合理布局以获得最大的利润空间，高毛利产品的盛行已经到了如何营销阶段，选择有销售上量潜力的产品，如品牌企业的二三线品种等，会在零售连锁企业的销量和利润给予更好的回报。同时一些品牌较好而生产企业又能给予更大的市场费用支持的产品也将成为经营利润要求的主角。
4、连锁企业经营网络和规模可持续发展变化：零售连锁企业经营者开始从营销创新和盈利基础上求发展开始演变为注重企业网络和规模能否持续性增长发展的需求。当资本资金进入连锁企业后，连锁企业的规模化发展是大面积的进行，人才引进和培养、门店服务水平差距的拉来、品牌效应的消费者体会不一等诸多因素都将成为许多企业所面临的管理难题，其核心在于消费者的服务水平跟进和变通，例如药品零售价格与药店专业化服务水平的合理调整等。
医保管理制度13
为了加强对内部各个岗位权限的监督，规范医疗保障管理服务工作，确保医保基金安全健康运行，根据省、市有关规定，结合我县医疗保障工作实际，制定本管理制度。
一、岗位设置
医保经办机构设置参保管理、医疗保险管理、医疗费用审核、基金财务、稽核统计、档案管理等。
二、岗位人员分配
参保管理：陈滢潇、闫巧、何静、各乡镇（社区）劳动保障员；医疗保险管理：秦明国、邱明；医疗费用审核：冯杨、李佯霖、李梦梅、李幸、冯宇、阙成静、刘艳、方静雯；信息系统管理员：秦明国；基金财务：程其彬、黄丽君；稽核统计：潘冬莉、杨波、黄蕾;档案管理：方丽、王彦蓉。各岗位工作人员针对不同岗位开展工作。
三、岗位职责
（一）参保管理股
1.认真做好医疗保险的参保扩面，按照文件规定，做到应保尽保；
2.负责指导乡镇、社区经办人员完成城乡居民医保参保登记，对参保资格条件的认定等情况进行审核；
3.负责做好与税务部门的沟通衔接工作，确保征收工作顺利进行；
4.负责参保登记和变更资料的分类存档和保管；
5.负责医疗保险基金的核定、征缴、催缴及情况汇总；
6.负责参保人员医疗保险卡（证）的冻结工作以及个人账户基金的划拨、转移接续工作，接受单位和个人的查询；
7.负责征收系统与财务、税务的对账工作；
8.负责办理异地居住登记人员的退费、管理工作；
9.本股室业务档案资料的整理归档及规范化管理工作；
10.完成领导交办的其他工作。
（二）医疗保险管岗位
1.负责办理申请异地居住人员医保就医的备案工作；
2.负责拟定并签订城镇职工医疗保险和城镇乡民基本医疗保险定点医疗和定点药店医疗服务协议，督促定点医院和药店执行医疗保险政策和履行服务协议；
3.依照服务协议对定点医院和药店进行管理，查处履行服务协议中的违规、违纪行为；
4.负责医保计算机设备、网络设备的日常管理和维护工作，保证网络系统的正常运行；
5.负责系统设置用户权限和管理，保证系统的安全和数据的可靠性；
6.负责保管技术资料文档以及磁带、硬盘、磁盘等存储介质，并做好安全保密工作；
7.做好对全县经办机构的计算机操作人员的.业务培训和咨询工作；
8.负责指导操作人员进行数据的发送、接收、统计、汇总及日常数据的备份等，确保在非常情况下数据的安全和有关资料存档的需要，及时向领导和有关部门提供所需的数据；
9.负责与软件公司的工作联系，配合进行有关软件系统完善、升级工作；
10.完成领导交办的其他工作。
（三）医疗费用审核
1.审核市外就医的职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的住院医疗费用，并建立月支付台账，汇总分析医疗保险统筹基金支付的医疗费用；
2.负责“三类人员”医疗待遇的审核，负责管理城镇职工和城乡居民特殊门诊申请的审核、医疗费用审核结算。
3.负责定点医疗机构城镇职工医疗保险和城乡居民基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、“三类人员”医疗费用审核、日常监管；
4.指导监督乡镇（街道）、县内定点医疗机构开展医疗救助工作。
5.负责编制城镇职工和城乡居民基本医疗保险统筹基金支出台账，并与财务系统作好对账工作，汇总分析统筹基金支付使用情况；
6.严格加强异地就医的核查工作，每笔上一万元的费用，必须电话向对方医院进行核查，一万元以下的费用按30%进行电话抽查核实，必要时须到医院进行实地核查了解，并做好台账登记；
7.负责城镇职工和城乡居民医疗保险待遇有关政策的解释、咨询，受理参保人员的举报，并及时予以调查处理；
8.进行疗保障相关政策宣传工作；
9.组织全县医保经办人员、社区医保工作人员及定点药店和医院的医保政策培训；
10.完成领导交办的其他工作。
（四）基金财务岗位
1.严格执行财政部、劳动和社会保障部关于社会保险基金实行收支两条线管理规定，在国有银行开设医疗保险“基金收入户”“基金支出户”专用账户，实行财政专户管理，单独核算，专款专用，任何部门和个人不得挤占、挪用，确保基金的完整和安全；
2.建立严密的会计控制系统。依法建账，按照不同险种分账核算，各险种之间、统筹基金与个人账户之间不得相互挤占；
3.合理运用会计方法对所发生的业务进行账务处理，记账依据的原始凭证、记账凭证合法有效，更正会计记录应履行必要的审批手续，并记录在案；
4.完善账务核对制度，加强基金对账工作。对不同账目应定期核对，做到账账、账证、账表、账实相符;
5.负责全县各项医疗保障基金月、季、年度财务报表编制、汇总上报工作，并做好财务分析；
6.配合财政部门，做好各项医疗保障基金账户的专户管理和各种票据管理工作；
7.负责按规定整理、保存、移交好会计档案资料。
（五）稽核统计（兼内审监督机构）
负责研究修订风险识别、防范、化解和处置的措施意见、管理办法和操作规程，健全完善基金风险管理体系；负责检查落实单位各项基金风险管理制度的执行情况，定期出具检查报告，不断健全完善内控制度；负责内部审计与监督工作；负责经办业务的基金风险监控、预警等工作。
（六） 档案管理股
1.按规范要求负责档案资料的整理、装订、归档、扫描、录入、管理、移交等相关工作;
2.配合其他股室做好相关工作;
3.完成领导安排的其他工作。
各工作岗位按内控分工安排做好各自职责工作，按岗位不相容原则要求相关岗位必须分离。
医保管理制度14
医院医疗安全（不良）事件的报告与管理是发现安全隐患、防范医疗事故、保障患者安全、保护患者利益的重要措施。为实现卫健委提出的患者安全目标，落实医疗安全（不良）事件主动报告机制的建立与完善，依据《医疗质量管理办法（国家卫生和计划生育委员会令第10号）》、《医疗质量安全事件报告暂行规定（卫医管发〔20xx）4号）》、《医疗纠纷预防和处理条例（国务院令第701号）》、《关于进一步加强患者安全管理工作的通知（国卫办医发（20xx）5号）》、中国医院协会团体标准《中国医院质量安全管理（T/CHAS 10-4-6-20xx）＞的相关要求，特制定本制度。
一、目的
建立健全医疗安全（不良）事件报告和预警制度，完善医疗安全（不良）事件的主动报告机制，及时发现医疗不良事件、安全隐患，对医疗安全信息、不良事件进行分析、反馈，促进医院管理体系、运行机制与规章制度的集成创新，以推动我院医院管理质量持续改进，切实保障医疗安全。
二、定义
医疗安全（不良）事件是指临床诊疗活动和医疗机构运行过程中，任何可能影响患者的诊疗结果、增加患者的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故，以及影响医疗工作正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。
三、等级划分
根据中国医院协会发布的团体标准《中国医院质量安全管理第4-6部分：医疗管理医疗安全（不良）事件管理》的要求，结合我院质量与安全工作实际，将医疗安全（不良）事件分为以下四个等级。
I级事件（警讯/警告事件）：非预期的死亡，或是非疾病自然进展过程中造成的永久性功能丧失。包括但不限于中华人民共和国《侵权责任法》、国务院《医疗事故处理条例》中界定的一、二级医疗事故，原卫生部《医疗质量安全事件报告暂行规定》中规定的特大医疗质量安全事件、重大医疗质量安全事件以及医院内部相关管理文件规定的事件。
II级事件（不良后果事件、差错事件）：在医疗过程中因诊疗活动而非疾病本身造成的集体与功能损害。包括但不限于中华人民共和国《侵权责任法》、国务院《医疗事故处理条例》中界定的三、四级医疗事故，原卫生部《医疗质量安全事件报告暂行规定》中规定的一般医疗质量安全事件以及医院内部相关管理文件规定的事件。
III级事件（无后果事件、临界差错）：虽然发生了错误事实，但未给机体与功能造成任何损害，或有轻微后果而不需要任何处理可完全康复的事件。
IV级事件（隐患事件、未遂事件）：由于及时发现，错误在实施之前被发现并得到纠正，未造成危害的事件。
四、事件分类
共分为11类（详见附件1）,包括医疗管理类事件、护理管理类事件、药品管理类事件、医技管理类事件、输血管理类事件、器械管理类事件、院内感染管理类事件、职业防护管理类事件、信息管理类事件、后勤管理类事件、治安管理类事件。
五、报告原则
（一）强制性：I、II级不良事件属于强制性报告范畴，报告原则应遵照国务院《医疗纠纷预防和处理条例（国务院令第701号）》、卫健委《重大医疗过失行为和医疗事故报告制度的规定》（卫医发〔20xx）206号）执行。
（二）自愿性：IILIV级不良事件属鼓励报告的范畴，医院各科室、部门和个人有自愿参与（或退出）的权利，提供信息和报告是报告人（部门）的自愿行为。
（三）保密性：本制度对报告人以及报告中涉及的其他人和部门的信息完全保密，报告人（部门）可通过系统选择匿名上报，相关科室与职能部门将严格保密。
（四）非处罚性：报告内容不作为对报告人、被报告人（部门）或其他相关部门的违规处罚依据。
（五）公开性：对事件信息及其结果在医院内定期通过相关职能部门进行分析、讨论、共享，用于医院和科室质量持续改进。但对报告人、被报告人及其单位信息保密。
六、报告方式
电话报告、面对面报告、信息网络报告。
七、报告时限
应遵循早发现、早报告的原则，ITI级事件应立即电话报告，24小时内通过不良事件管理系统报告；III-IV级事件应在发生后48小时内通过不良事件管理系统报告。
八、适用范围
适用于在医院发生的与患者、职工安全相关的不良事件与隐患，含药品（化妆品）不良反应/药物滥用事件、医疗器械不良反应、输血不良反应、院内感染个案报告及非计划再次手术等。凡医院内与患者、职工安全相关的部门、科室、人员均适用，医院鼓励全院职工主动、自愿报告院内发生的医疗安全（不良）事件。
九、奖惩措施
（一）鼓励自愿报告，对及时阻止I、II级医疗安全（不良）事件发生的报告者，经调查核实后给予报告人500元现金奖励。
（二）主动报告I、II级不良事件者给予报告人40元/例的奖励，主动报告III、IV级不良事件者给予报告人20元/例的奖励；虽主动报告但仍引起纠纷造成赔偿者，视情节轻重在医院相关规定要求当事人赔偿比例的基础上减少其赔偿比例。
（三）对于I、II级不良事件隐瞒不报者，一经查实视情节轻重给予300-500元/例的处罚，若因此造成医疗纠纷引起赔偿，视情节轻重在医院相关规定要求当事人赔偿比例的基础上增加其赔偿比例。
（四）科室不良事件年上报例数每百张床位不低于20例，年不良事件上报例数排名前三的科室给予1000元/科的'奖励，年上报例数不足每百张床位20例的科室分别扣除科主任、护士长安全奖500元/人。
十、组织管理
（一）医院医院质量与安全管理委员会全面负责医院安全（不良）事件的管理与监督工作。下设办公室在质量控制办公室，质量控制办公室除负责不良事件管理系统的维护工作外，应定期对全院职工进行不良事件相关知识培训，监督全院各临床科室、职能科室对医疗安全（不良）事件管理的落实情况，每季度对发生率高或情节严重的不良事件，组织相关部门或科室讨论并提出改进建议，必要时提交医院质量与安全管理委员会或院办公会讨论。
（二）职能科室应设专人负责医疗安全（不良）事件的管理工作，每月对不良事件上报的质量及内容进行审核并将不良事件上报人员奖励的名单上报至质量控制办公室。运用质量管理工具对已上报不良事件的成因进行分析讨论、制定整改措施并对事件的结果及整改情况进行追踪评价。
（三）各科室应按要求上报不良事件发生的时间、地点、经过、结果并记录发生原因、处理情况、改进措施等。每月组织科室人员召开医院安全（不良）事件讨论会（格式见附件2）,针对严重的不良事件（I、II级不良事件）进行讨论，分析事件发生的根本原因、制定整改措施并严格落实，科主任为科室医疗安全（不良）事件管理的第一责任人。
（四）本制度自下发之日起执行，既往相关制度作废，质量控制办公室负责对本制度解释。
医保管理制度15
一、指导思想
以提供基本医疗和公共卫生均等化服务为核心，以提升农村卫生机构综合服务能力为目标，以调整优化农村卫生资源配置和利用为切入点，按照“保基本、强基层、建机制”的要求，改革现行县镇两级医疗卫生服务体制，优化配置卫生资源，把县镇两级医疗卫生服务联为一体，使县级医疗卫生技术骨干和设备下沉，拓展县级医院的服务领域，提高乡镇卫生院的服务水平，强化农村公共卫生服务管理能力，构建优势互补、利益共享的卫生管理县镇一体化格局，缩小城乡医药卫生差距，加快农村卫生事业发展，解决基层群众“看病难”问题。
二、工作目标
按照“三个统一，五个不变”的要求，整合医疗卫生资源，深化运行机制改革，把县镇两级医疗卫生服务连为一体，充分发挥县级医疗卫生机构在技术、管理上的优势，完善农村卫生服务网络，加强县镇两级卫生服务功能，实现资源共享、统一管理、优化结构、合理分工、相互促进、共同发展，达到县级医疗卫生机构发展壮大、乡镇卫生院医疗服务水平提升的目的，让群众享受到“安全、有效、方便、价廉”的公共卫生医疗服务，促进卫生事业健康协调发展。
三、工作模式
建立县级公立医院与基层医疗机构分工协作机制，使优质资源最大限度惠及基层群众，进一步提升农村卫生服务能力。结合我县实际，具体工作模式主要有：
（一）建立以管理为核心的卫生管理县镇一体化模式。由县中医医院托管蒋村镇卫生院，实行统一规范管理、统一业务指导、统一工作考核、统一人员培训、统一财务管理、统一药品采购与调配。坚持按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理，打破行政职务、专业技术职务终身制，实行由身份管理向岗位管理的转变。充分利用县中医医院人才、技术、管理和信息优势，构建目标明确、布局合理、规模适当、结构优化、层次分明、功能完善、富有效率的基层医疗服务体系。
（二）建立以医疗信息为核心的卫生管理县镇一体化模式。在医院及甘河卫生院、余下卫生院之间实施医疗信息一体化管理，建立一套县镇一体化的医学影像数据库。患者在乡镇卫生院就诊检查时，通过该系统将患者医学影像资料实时传送到县级医院影像会诊中心，由县级医学专家根据影像资料即时做出诊断。同时，乡镇卫生院医生也可在当地看到患者在县级医院检查的诊断报告、影像报告和影像资料结果，及时正确地做出诊断。该系统通过“电子医生”下乡，将在最短时间内为患者提供有价值的远程医疗会诊意见，并做出快捷、及时的诊断决策，使患者在乡镇卫生院就医时，也能享受到县级医院专家的远程医疗服务，缩小县乡医疗差距，进一步提高乡镇卫生院医疗服务水平，从而实现医疗信息县镇一体化。
（三）建立以妇幼保健技术为核心的卫生管理县镇一体化模式。由县妇幼保健院对草堂镇卫生院实行对口支援，主要内容包括：充分利用妇幼保健院的专科优势，加强草堂卫生院的妇产科及儿科建设；积极建立草堂地区妇幼保健服务中心，规范操作规程及服务行为，把草堂地区妇幼保健服务中心建设成基层妇幼保健的精品工程、示范工程；开展人员的双向交流和培训，把优秀人才引向基层，并为乡镇卫生院培养“沉得下、留得住、用得上”的妇幼保健人员；把先进的技术引向基层，充分利用支援医院的医疗资源优势，形成有效、紧密的技术支撑，建立双向转诊机制，有效整合城乡医疗卫生资源，增强基层医疗服务能力。
四、工作任务
主要工作任务包括：
（一）优化整合医疗卫生资源
被托管的镇卫生院的医疗、防保人员由县级医疗卫生机构管理调配，一体化管理后，保持县级医疗卫生机构和镇卫生院人员编制不减、财政投入不减，达到人才协调使用、医疗服务优化、利益共享的目的。县医院、县妇幼保健院只负责对相关卫生院的业务技术指导，不参与其内部管理。
（二）明确管理方式
一是“三个统一管理”。人员统一管理。将镇卫生院的人员管理权限并入县级医院。支援镇卫生院的人员与县级医院人员在福利待遇、职称评审、选拔使用等方面享有同等权利。按照“岗位相对固定、人员按需流动”的原则，由县级医院统筹使用调配人员，不受现阶段人事制度影响，不办理相关手续。实行岗位绩效等级工资制，按需设岗，竞聘上岗，按岗聘用，合同管理，分配制度适当向乡镇岗位倾斜。财务财产统一管理。县镇两级医疗机构实行财务统一管理，独立核算；资产统一登记，分别建立台账。镇卫生院开展业务所需设备可由县级医院灵活调剂使用，原资产属性不变。加强对镇卫生院账务制度执行情况的监督和指导，规范财务管理。医疗业务统一管理。镇卫生院医疗业务由县级医院统一管理，做到统一规章制度、统一技术规范、统一人员培训、统一业务指导、统一工作考核，按照功能定位和技术要求开展医疗服务。
二是“五个不变”。机构设置和行政建制不变。县级医院和镇卫生院保留各自原有机构设置和行政建制，镇卫生院可增挂县医院分院的牌子。镇卫生院承担公共卫生服务的职能和任务不变。镇卫生院仍然承担行政区域内预防、康复、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、计划生育技术指导等公共卫生职能，县级医院负责技术指导和人员培训。镇卫生院基本医疗服务职能不变。提供基本医疗卫生服务是乡镇卫生院最根本的职能。镇卫生院要充分借助县级医院的技术、资源优势，不断扩展基本医疗服务内容，满足群众不断增长的医疗服务需求。镇卫生院公益性不变。镇卫生院是政府举办的公益性机构，保持镇卫生院公益性是让广大群众享有“安全、有效、方便、价廉”的医疗卫生服务的基础。财政投入供给机制不变。保持县镇医疗机构财政投入政策和渠道不变。镇卫生院人员工资按现行政策全额拨付，可采取“财政拨付总额预算，工作岗位按需确定”的方式进行人员经费动态管理。不允许县级医院以任何形式、任何理由侵占和挪用国家对乡镇卫生院的财政投入资金。
三是“两提高”。通过实施卫生管理县镇一体化改革，提高镇卫生院的社会效益和经济效益，使当地老百姓在本镇就能享受到县级医疗机构的技术服务，而只支付镇卫生院的收费标准，不断提高就诊人次，促进镇卫生院经济效益不断提升。
四是“三制”管理。即坚持镇卫生院院长公开招聘制、卫生院全员聘用制和绩效工资制。镇卫生院仍属独立法人单位，院长实行公开招聘，由托管的县级医院提名，县卫生局考核任命，在一体化管理框架下履行卫生院院长的管理职责。镇卫生院按照批准的岗位设置方案实行全员聘用，托管模式的镇卫生院人员聘用由县级医疗机构统一管理。实行一体化管理的县级医疗卫生机构和卫生院依据责、权、利相结合的原则，分别制定年度目标管理考核方案及分配方案，建立科学有效的.激励机制，实行基础工资加绩效工资制度，根据工作任务完成情况综合考核兑付报酬。一体化管理前，镇卫生院要进行资产登记造册，保证国有资产不流失。镇卫生院所需药品、一次性医疗用品均按现行模式采购、配送。
五、实施步骤
（一）调查研究阶段（20xx年10月—20xx年1月20日）。县卫生局对卫生管理县镇一体化改革试点工作进行调研，对参与试点的镇卫生院的服务人数、服务半径、医院规模、医务人员数量及技术结构情况进行详细调查摸底，进行分析研究，制定县镇卫生一体化管理实施方案，为卫生管理县镇一体化改革试点工作顺利开展打好基础。
（二）动员部署阶段（20xx年1月21日—20xx年1月30日）。召开卫生管理县镇一体化改革试点工作动员会议，扎实安排部署此项工作，并由县卫生局组织人员对被托管的镇卫生院进行资产清查，理顺体制机制。
（三）组织实施阶段（20xx年2月—20xx年6月）。县卫生局要及时召开会议宣布试点方案。试点医院要根据《卫生管理县镇一体化改革试点工作实施方案》，制定具体的实施细则及相关规章制度，明确职责分工，细化工作措施，认真组织实施。
（四）总结评估阶段（20xx年7月—20xx年12月）。对试点工作开展情况进行评估，开展群众满意度测评。各试点医院要进行自评，及时进行总结，认真查找和解决工作运行过程中出现的新情况和新问题，达到“以评促管”的目的，从而进一步加强医疗技术队伍管理，优化医疗卫生资源配置，增强医务人员的奉献意识、责任意识、团队意识，不断提升医疗服务水平。
六、保障措施
（一）加强组织领导。县政府成立以副县长为组长，县卫生局局长为副组长，县发改、财政、食品药监、物价等部门及参与试点的县镇医疗机构负责同志为成员的卫生管理县镇一体化改革试点工作领导小组，具体负责卫生管理县镇一体化改革试点的组织协调工作。各相关部门、各试点医院要充分认识开展卫生管理县镇一体化改革试点工作的重要意义，及时成立相应的组织领导机构，切实加强对试点工作的组织领导，促进卫生管理县镇一体化改革试点工作顺利开展。
（二）加大财政投入。县财政等部门要落实公立医院政策性投入；将承担公共卫生职能的医疗机构的经费投入纳入财政预算；加大对公立医院项目建设的支持力度，促进医院加快发展；落实公立医院信息化建设投入；安排专项资金，加强医疗卫生人才队伍建设。
（三）健全各项制度。各试点医院要加强制度建设，制定并完善人事管理、财务管理、业务管理、绩效考核等方面的规章制度，引入约束机制和激励机制，逐步形成科学、规范、系统的县镇卫生一体化管理体系。同时，要认真分析查找在机制、管理中存在的薄弱环节和突出问题，及时予以整改完善，进一步规范医务人员行为，促进医院高效规范运转。
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