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流程管理制度

时间：2024-11-17 18:44:51 制度我要投稿

流程管理制度

　　在社会一步步向前发展的今天，越来越多人会去使用制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的流程管理制度，欢迎大家分享。

流程管理制度

流程管理制度1

　　1、预销售期（内部认购期）

　　目标：在业内扩大知名度；拦截其他楼盘客户；塑造产品形象，引发客户欲望；累计至少三成客户以利公开发售。

　　（1）地点：公司本部或现场售楼处

　　（2）阶段工作安排和销售目标的确定

　　（3）进现场的详细的详细准备（包括协助策划人员的具体工作）

　　（4）部分收受定金，不足部分于公开销售期补齐

　　（5）销售培训和答客问的`反复练习

　　2、公开销售期

　　目标：造成公开即畅销的场面，收获前期工作成果；将销售成绩迅速传播并告之客户；创造热烈的销售气氛；评价销售目标并予以调整。

　　（1）销售人员进场；

　　（2）老客户的信息传播和已联络的客户的邀约，以创造人流；

　　（3）通知引导期已定的客户，并于公开期补足定金，扩大气氛；

　　（4）各种现场活动的组织；

　　3、强销期：

　　目标：加强客户的介绍；动员客户返回参加各种现场活动]

　　（1）客户追踪、补足和签约；

　　（2）利用已定客户介绍客户成交；

　　（3）现场活动的组织；

　　4、稳定强销期

　　5、销售后期

　　目标：加强有潜力地区宣传；电话跟踪有成交欲望的客户；加强补足和签约工作

　　（1）延续销售气氛；

　　（2）通过客户资料过滤客户，追踪客户；

　　（3）以利益加强客户追踪客户；

　　（4）持续跟踪客户补足和签约；

　　（5）研讨未售出户数之原因，加以改进；

　　（6）激励现有人员士气，达成销售目标；

流程管理制度2

　　(1)、泵站列车放置平稳,放置在轨道上时每节列车之间设有防止滑行的装置。

　　(2)、泵站水箱与顶板距离不低于30cm,泵站列车与相邻轨道或巷道一帮安全间隙符合规定要求。

　　(3)、泵站系统每天进行检查维护,保持完好,液压保护装置灵敏可靠。设备的'运转部件设有防护装置。

　　(4)、液压管路联接符合规定,使用专用的“u”卡,不得使用铁丝或其它物体代替。液压管路每隔50m安装一个截止阀。

　　(5)、当液压管路或油枪出现异常需处理时,必须先停止油泵运转或关掉上级截止阀,处理时必须先卸压。

　　(6)、油枪使用后必须挂在支柱手把上。跨刮板输送机时,管路必须吊在棚梁上,不得落在刮板输送机中。

　　(7)、液压管路吊挂平直、不漏液,贴巷道一帮。人员行走时严禁骑液压管路行走。

　　(8)、泵站工临时处理系统故障时可离开操作台。

流程管理制度3

　　第一章总则

　　第一条为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。

　　第二条本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。

　　第三条物资采购应坚持“公正、公平、公开”的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。

　　第二章采购申请、审批和计划

　　第四条医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。

　　第五条信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告(万元以上同时要求提交可行性论证报告)，由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。

　　第六条后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。

　　第七条临时急用的各种设备，使用科室提出申请(万元以上提交可行性论证报告)，由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。

　　第八条医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。

　　第九条外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。第三章采购的实施

　　第十条物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。

　　第十一条物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组;监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。

　　第十二条第十二条分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。

　　第十三条年度计划外审批的.设备，按以下程序进行采购：

　　(一)医疗设备，单台(批)1万元(含1万元)以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案;单台(批)1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(二)后勤设备，单台(批)5000元(含5000元)以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案;单台(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(三)信息设备，单台(批)小于3万元(含3万元)的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购;单台(批)大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。

　　第十四条医院采购目录外审批的材料(包括临时急用、新增等材料)，按以下程序进行采购：

　　(一)医用耗材(包括高值耗材)，单个(批)5000元(含5000元)以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案;单个(批)5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(二)供应物资材料，单个(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案;3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(三)后勤维修材料，单个(批)在5000元(含5000元)以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案;单个(批)在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。

　　(四) 信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。第十五条

　　单台(批)3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或竞价采购结束后，发布中标信息公告。第十六条

　　采购金额超过50万元的项目，采购前需对参加投标的供应商进行行贿记录查询，如果发现有行贿等不良记录，将立即取消参加招标或竞价采购资格。

　　第十七条供应商资质审查，采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上(含省级)或四川省授权一年以上的代理公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。

　　第十八条原则上要求3家及以上供应商(或厂家)参加投标或竞争采购，不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。

　　第十九条评标遵循公正、公平、公开的原则。设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分(或得票)最高者为候选中标供应商;对于部分医疗设备采购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购院领导审核确定中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。

　　第二十条招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室;同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。

　　第二十一条单一(或具有市场绝对占有率)设备价格在5万元以下，发现竞价采购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。

　　第二十二条使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下且变化不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。

　　第二十三条集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。

流程管理制度4

　　目的：

　　本制度的目的在于加强公司档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。同时，提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。

　　适用范围：

　　本制度适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。

　　术语和定义：

　　1.档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。

　　2.档案管理：指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。

　　职责：

　　1.综合部：

　　负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。

　　建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况。收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料。

　　负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全。

　　提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通。负责组织研究和培训档案管理办法、使用知识。

　　2.其他各部门相关人员：

　　负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部。

　　向综合部移交合同或文件资料原件或复印件。

　　负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档。

　　财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料。

　　3.各部门主管人员：

　　批准对自己部门资料或合同复印件的处置。

　　4.各部门经理/副总：

　　负责对档案管理监督检查报告的审批。

　　工作程序：

　　1.档案资料的.收集：

　　各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。

　　各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。

　　归档范围及移交时间。

　　档案资料的标识：综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。

　　档案资料的日常管理：

　　电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。

　　文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。

　　文件资料和合同应按照编号顺序存放于文件盒中，并加以标识，整齐排放在文件/档案柜中。在档案借阅时，应履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内使用，不能带出公司。如果必须带出公司查阅，需要相关领导批准。一般情况下，档案外借只借复印件。如果需要借原件，必须经过总经理批准。在归还档案时，必须当面点交清楚。如果发现遗失或损坏，应立即报告直接上级。借阅档案用完后，应及时归还。如果超过借阅时间，需要重新办理手续。借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏。

　　在档案销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。执行销毁任务时，必须由综合部人员监销，监销人不得少于两人，并在销毁目录上签字。最后，把销毁目录和部门经理和总经理的批准手续文件，一并存档永久保存。

　　档案资料的归档范围包括公司对外发出的公文、公司收到的公文、本公司与其他单位来往的文书及权益文书、公司领导的批示、指示、重要的会议材料、反映公司主要职能活动的报告、总结、工作日记、工作备忘等、公司的各种工作计划、计划考核/总结、报告、统计报表及简报、本公司与有关单位、个人签订的合同、协议书等文件正本及过程材料、本公司干部任免的文件材料、员工奖励、处分、考核的文件材料、本公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料等人事档案资料、本公司发布的各类广告、宣传材料、本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等、外出公务活动所获得或形成的档案资料、财务档案资料、各种实物档案、其他具有利用和保存价值的文件资料。

　　归档的文件资料必须完整、真实、准确，如请示和批复、复印本和正式稿和附件等必须齐全。

　　1.一般资料应存档一份原件，重要文件和高使用率文件可存档两份原件。经办部门可根据需要留存复印件或影印本。如果原稿需要由经办部门保管，应经总经理批准后妥善保存，综合部则归档影印本。

　　2.声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者。归档声像资料必须是原版，在清晰、完整的特殊情况下可归档拷贝件。

　　3.子文件应与相应的纸质文件、资料一并归档保存，并备份电子文件存储设备信息。

　　4.各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等）必须原件归档，并保持完好无损。

　　5.即时归档的文件包括公司规定的密级文件、重要文件、合同、协议书等正本及过程资料、公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分、考核的文件材料、其他认为需要即时归档的资料。定期归档的文件应在每月底前整理归档当月文件，每年3月底前归档上年度文件与资料，并移交公司综合部。电子声像档案应实时进行、随办随归，一般电子声像档案应定期完成，每年3月底前必须向综合部移交上一年度的所有归档电子文件数据集。

　　6.部门内档案交接时，需填写《档案移交清单》，由部门负责人指定的接收人核实无误后签字，综合部见证。档案移交公司的流程包括经办部门检查文件或档案、编制移交清单、综合部查收案卷与文件并核对档案清单、移交双方在移交清单上签字并各保存一份。

　　7.档案应按类别赋予统一名称，并参照《档案分类编号表》进行编号。档案分类编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。

　　d) 行政中心负责对档案分类及编号进行增补和修订，但任何部门和个人不得随意修改。

　　e) 为方便查阅，建立《档案目录》存于案卷盒内。

流程管理制度5

　　一、货物运输的流程

　　1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

　　2、装卸时防止货物混杂、撤漏、破损。

　　3、整批货物装载完毕后，敞篷车辆如需遮布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

　　二、货物运输

　　1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

　　2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

　　三、货物卸载

　　1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

　　2、当车辆停稳后方可卸货。

　　3、卸货时注意货车周围的行人安全。

　　4、与收货人核对货物，清楚后，签收货物后返回。

　　四、大型货物运输一类

　　1、大型物件托运人在办理托运时，必须在运单上如实填写大型物件的`，名称、规格、件数、件重、起运日期、收发货人详细地址及运输过程中的注意事项。凡未按上述规定办理大型物件托运或运单填写不明确，由此发生运输事故的，由托运人承担全部责任。

　　2、大型物件承运人在受理托运时，必须做到：根据托运人填写的运单和提供的有关资料，予以查对核实；承运大型物件的级别必须与批准经营的类别相符，不准受理经营类别范围以外的大型物件。凡未按以上规定受理大型物件托运，由此发生运输事故的，由承运人承担全部责任。

　　3、承运人应根据大型物件的外形尺寸和车货重量，在起运前会同托运人勘察作业现场和运行路线，了解沿路道路线形和桥涵通过能力，并制定运输组织方案。涉及到其他部门的应事先向有关部门申报并征得同意，方可起运。

　　4、大型物件运输的装卸作业，由承运人负责，应根据托运人的要求、货物的特点和装卸操作规程进行作业。由托运人负责的，承运人应按约定的时间将车开到装卸地点，并监装、监卸。在货物的装卸过程中，由于操作不当或违反操作规程，造成车货损失或第三者损失的，由承担装卸的一方负责赔偿。

　　5、运输大型物件，应按有关部门核定的路线行车。白天行车时，悬挂标志旗；夜间行车和停车休息时装设标志灯。

流程管理制度6

　　酒店仓库管理操作流程

　　1、仓库的分类：

　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

　　2、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收；

　　②发票上的数目与什物数目不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　3、入库存放：

　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查什物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

　　②材料会计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5、领发物资

　　（1）领用物品计划或讲演：

　　①凡领用物品，根据划定须提前做计划，报库存部分预备；

　　②仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以便取货人领取；

　　（2）发货与领货

　　①各部分各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若统一种商品有不同的进价，一般按均匀价发出。

　　②需调出酒店以外的.单位的物资，一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。

　　6、清点：

　　（1）仓库物资要求每月月中小清点，月底大清点，半年和年终彻底清点；

　　（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

　　（3）清点期间休止发货。

　　7、记账：

　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整洁、全面、一目了然；

　　（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

　　（5）发出的物资用加权均匀法计价，月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部分、财务部各一份；

　　（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减用度；

　　（8）入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权均匀法计价；

　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　（11）与仓管员校对什物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　8、建立档案制度：

　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿；

　　（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

流程管理制度7

　　检查流程管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保各项工作的有效执行，防止错误发生，提高工作效率。其内容主要包括以下几个方面：

　　1. 检查目标设定：明确检查的目的和期望结果。

　　2. 检查流程设计：详细描述每个步骤，包括责任人、时间表和所需资源。

　　3. 标准与准则：设定工作完成的质量标准和评判依据。

　　4. 检查实施：执行检查流程，记录结果。

　　5. 异常处理：对不符合标准的情况进行处理和纠正。

　　6. 反馈与改进：收集反馈，分析流程效果，持续优化。

　　内容概述：

　　检查流程管理制度应涵盖以下关键领域：

　　1. 人力资源管理：人员的.职责分配、培训和能力评估。

　　2. 项目管理：项目进度监控、任务分配与协调。

　　3. 质量控制：产品或服务的质量检验标准和程序。

　　4. 安全管理：安全检查与风险预防措施。

　　5. 财务审计：财务报告的准确性与合规性审查。

　　6. 客户满意度：客户反馈的收集与处理机制。

流程管理制度8

　　随着经济全球化的深入发展，各种商业活动的不断增加，票据作为商业交易中的重要支付工具得到了广泛应用。然而，由于票据的高度可转让性和高额支付能力，票据管理中的不正常操作可能会导致重大的风险和损失，因此实行严格的票据管理制度是至关重要的。

　　一、票据管理制度的必要性

　　票据管理制度是一套规范商业票据使用、保管、核验和交换等流程的制度。票据的值比较高，其犯罪率和风险比较高，为了规范票据的使用，企业必须建立票据管理制度，对票据进行统一管理和监管，以确保企业利益和投资安全。

　　制度可以明确每个人员的职责，保障企业的利益。制度的实施能够规范企业的.操作流程，从而规避由票据管理引起的风险和损失，使企业获得更大的收益。

　　二、票据管理流程

　　1.票据申请

　　票据申请是票据管理的第一步。在进行签发票据之前，必须先提交申请表，并说明发票金额、交款方、收款方、开票对象，以及申请人和授权人等详细信息，并在保证申请合法性、真实性的前提下，才能进行签发等操作。

　　2.签发票据

　　当申请流程顺利完成并获得批准后，签发人员应准确地填写票据上的各项信息。填写过程中，应当仔细检查和核对资料，确定票据唯一性并印章盖章才能签发。

　　3.票据核对

　　在签发票据之后，需要对票据进行核对，确保票据信息无误。核对内容包括票据号码、发行日期、金额、开票单位、收款单位等信息是否一致。核对过程可以通过人工、电子核对等方式进行，确保流程的准确性。

　　4.票据保管

　　签发票据后，应当加强票证的保管工作。票据的保管应当在专门的票据保管库中进行，保管库应当设有封闭式存储空间、防火、防盗、防湿等设备，以确保票据的安全。

　　5.票据使用

　　在需要使用票据的时候，应当根据操作流程进行使用，确保票据的正确性和安全性。票据使用时需要认真核对票据信息，避免存在错票、重复开具等情况。

　　6.票据交换

　　在进行票据交换时，应当通过正规渠道进行，确保票据安全可靠。票据交换应通过银行代理或专业承运公司等形式进行，避免私人网络交易等不安全的方式。

　　7.票据销毁

　　当票据到期或者不需要继续使用后，应当及时销毁。票据的销毁包括物理销毁和电子销毁两种方式。销毁工作由相关人员进行，销毁后应当确保票据的安全性，避免泄漏风险。

　　三、总结

　　票据管理制度是商业活动中的重要组成部分，是确保商业效益和风险控制的基础。在制定票据管理制度时，应当根据企业的实际情况和风险特征，制定完整的操作程序，确保流程的规范化和标准化。同时，票据管理制度的执行需要严格把关，避免违规操作和风险发生。

流程管理制度9

　　一、售后服务管理目的

　　为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定售后服务管理制度和工作流程。

　　二、售后服务内容、根据合同及技术协议的要求

　　对保修期内，因产品的制造装配及材料等质量问题造成各类故障或零件损坏，无偿为用户维修或更换相应零配件。

　　2、对保修期外的产品，通过销售中心报价（包括零配件、人员出差等）费用反馈给用户，果断排除故障，让用户满意。

　　3、对合同中要求进行安装调试的，在规定的时间内，组织人员对产品进行安装调试及可对用户工作人员进行培训。

　　4、不定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配等方面的意见。

　　5、宣传我公司的'产品。

　　三、售后服务的标准及要求

　　1、售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服务，绝不允许顶撞用户和与用户发生口角。

　　2、在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决。

　　3、服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户建立良好的关系。

　　4、接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在公司规定的时间内到达现场。

　　5、决不允许服务人员向用户索要财务或变相提出无理要求。

　　6、服务人员完成工作任务后，要认真仔细填写“售后服务报告单”，必须让用户填写售后服务满意度调查表。

　　7、售后服务人员到客户处工作期间绝不允许做跟工作无关的事情（包括但不限于：玩手机、睡觉、偷懒等）。

　　8、重大质量问题，反馈公司有关部门予以解决。

　　9、建立售后服务来电来函的登记，填好售后服务派遣登记表。

　　四、管理考核办法、投诉方式

　　1、用户以来电、来函、来人方式反应服务人员工作中表现不良或对服务不满意的即为投诉。

　　2、因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响（①和用户发生口角，顶撞用户②对用户索要财物，并提出无理要求的③因个人原因未及时为用户服务的④因个人原因造成同一问题重复修理的）。

　　3、实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任。

　　4、每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次。

　　5、因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款20元/次。

　　6、用户服务报告书未详尽记载（如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户意见等），罚款20元/次。

　　7、售后人员早上8点到晚上10点手机必须开机，如发现无故关机或拒接电话，罚款10元/次。

　　8、售后人员不服从服务总部统一指挥的，罚款100元/次。

流程管理制度10

　　我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食品仓库管理制度。

　　仓库管理是仓库功能得以充分发挥的保障，不可有任何的疏忽和大意。仓库管理制度的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。

　　仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般情况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。而食品仓库管理制度相对来说，要求更高，更严格一些。

　　为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本食品仓库管理制度。

　　一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。

　　二、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。

　　三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药

　　物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

　　四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。存放的'食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

　　五、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　六、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。

　　七、食品入库后，原料分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品质量。食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。发现变质腐败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。不合格食品不得出库。凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。

　　八、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

　　九、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

　　十、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

　　我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食品仓库管理制度。

流程管理制度11

　　一、目的：

　　为了规范经营行为，保障公司的合法权益。

　　二、内容

　　合同的管理主要体现为以下内容：报价方案及技术协议的起草、合同条款的签订、合同的评审、合同的生产过程、产品包装发货、发票的开具、资金回笼及对账、调试及服务、档案管理等。

　　三、制度要求

　　（一）报价方案及技术协议的起草

　　1、为了保证报价的有效性和统一性，销售人员项目报价应通知事业部经理，由事业部经理通知报价组，坚决杜绝销售人员私自通知报价组报价的行为。

　　2、销售人员需要先期了解客户的需求，提供项目的相关信息，并及时传递给方案报价组或事业部负责人。

　　3、报价组人员在接到项目信息后，对信息认真消化，并结合我公司产品的实际情况出具报价单和技术协议书。

　　（1）技术报价过程中对外询价的资料要进行保存，待合同落实后将相关询价单和询价时的技术参数、要求、价格反馈给技术、采购等部门。

　　（2）报价单上材料明细，除用户指明的厂家外，需要加注“或同等品牌”字样，以保证合同执行时材料的可选择性。

　　（3）技术协议的内容要保证可操作性，技术协议中原则上不对质保期等合同条款中的内容进行标注，若客户要求标注，需与主合同保持一致；技术协议中明确表明“仅限于国内服务，若需国外服务另行在合同中注明”类似内容。

　　（4）技术协议签订过程中的变更或业主强调的内容，需通过文件传递的方式在下发合同时一并下发。

　　（5）销售人员不得私自签订或更改技术规格书。

　　（6）报价组签订技术规格书前应由技术部门最终把关（公司标准文本的常规产品除外）。

　　（二）合同条款签订

　　1、合同文本：销售合同原则上采用我公司的标准合同文本，对于一些重要客户坚持使用对方文本的，在公司同意的情况下可以使用对方文本，但使用对方文本时要考虑双方权利的`对等问题。

　　2、合同交货期的确定：

　　合同条款中对交货期的确定需要充分考虑技术确认、采购计划的下发、采购周期、生产调试周期等时间因素，对于由于认可时间较长或物资采购周期较长影响合同交货进度的，技术采购部门提供相关依据传递给销售部，销售部反馈给业务员，由业务负责与用户协调交货期变更的书面手续。

　　3、付款方式的确定：

　　（1）合同原则上必须有预付款或定金，对于资信等级较高的客户，经公司同意可以没有预付款或定金。

　　（2）所有款项的支付时间要有明确注明，如调试款的支付在调试后几天内支付。

　　（3）必须明确调试交验时间，不能确定的，需注明不超过发货多长时间不调试视同调试合格。

　　（4）质保期时间必须明确，特别注明不超过发货之日起多长时间。

　　4、质量要求要明确

　　对于合同中的质量条款要明确注明是按照国家标准、供方企业标准还是技术规格书等，不能全部选择，避免在执行过程中产生歧义。

　　5、管辖权和合同争议解决办法

　　在合同中注明管辖权和出现合同纠纷时的解决办法，如采取法律诉讼还是仲裁，原则上管辖权放在泰兴。

　　6、为了保证产品的顺利交付，压缩技术认可时间，在其他约定事项中需要注明技术认可的时间，在此期间内不认可视同认可所提方案意见的条款。

　　7、对于涉及到国外服务的项目，必须在合同中注明质保期内服务为国内服务，如需国外服务，另行收费。

　　（三）合同的评审及变更

　　1、合同管理员在接到合同文本后12小时内组织对合同的评审，对于重要的合同，销售管理部组织相关部门人员进行集中评审。评审前应收集最终签字版的技术协议、投标报价资料、询价单等与合同相关文件。

　　2、对于合同评审中各部门提出异议的部分，合同管理员与合同经办人沟通，在最终评审前要对异议关闭，并由提出异议部门补签字。

　　3、合同评审结束，签字盖章后需要邮寄给客户的，需要跟踪客户是否收到，并让客户盖章后寄回原件一份，以便销售存档。

　　4、合同签订后发生变更的，合同管理员履行合同变更手续，并将客户书面确认手续连同合同更改申请单一起存放于合同档案中。

　　5、收到双方签字的原件合同后，及时进行合同的复印下发工作，下发合同时有其他与本合同有关的技术文件等一并下发，并做好登记工作。对于合同盖章返回周期长而交货期又比较急的合同，由合同经办人出具手续审批后，可以先下发工作联系单执行，并由合同经办人跟踪合同原件的及时返回。

　　（四）合同生产过程

　　1、合同管理员收到合同后，根据项目交货时间与生产部门对接，编制在生产任务书中。

　　2、销售管理部安排专人负责合同履行的跟踪工作，从技术图纸的认可、生产图的下发、采购计划的下发、生产过程的知悉等全面了解合同执行情况，并将具体情况与相关部门、人员沟通，以保证产品的顺利完工。

　　3、为了保证既不影响按期发货，又不造成新的积压，负责合同履行的人员需加强与销售人员和客户的沟通，了解项目的真实进度，销售人员作为合同的第一责任人更要了解项目进展情况，并及时反馈给销售部和事业部。

　　4、对于合同中明确发货前需要来工厂验收的，必须提前发函通知对方，如不来验收，由对方书面回复确认，以免产生纠纷。

　　（五）产品的发运

　　1、销售部发货人员需要了解合同的交货时间，并提前了解需发货产品的状态，特别是加强与质检部门的沟通。

　　2、按照合同内容提前对需交货产品的技术资料和备品配件进行准备。

　　3、做好产品发货前的包装工作，发货前需经质检部的最终确认，以质检部发货通知为准。

　　4、打印好发货清单和回执，对备品配件需要在备品配件清单中明确注明，以便查找、核实。

　　5、联系好运输车辆，运输单位必须具有运输资质，出现运输问题时能够可追溯。

　　6、发货前与对方收货人员联系，发货清单回执必须要有收货单位人员签字并盖章，收到回执后及时与合同一起归档，销售人员协助做好客户在回单上签字盖章的工作。

　　（六）发票的开具

　　1、登记发票台账时，合同管理员要登记合同要求的发票开具时间，对于需开具发票后的付款，要与合同经办人联系及时开具。

　　2、开具发票前合同经办人向客户索取客户单位的最新开票资料，以免税务信息变更引起发票退回及影响资金回笼。

　　3、合同管理员根据开票资料填写开票通知单，财务开具发票。

　　4、发票寄出时需在台账上进行登记，注明发票号码和邮递单号等信息。在邮寄发票时在封面上注明发票等信息，同时将发票签收单随同发票一起寄出，收到回执后存放于合同档案中，合同管理员要跟踪回执的催要工作，确保回执到位，如对方不邮寄的，必须提供签收手续的扫描件或传真件。

　　（七）资金回笼及对账

　　1、合同经办人作为合同执行的主体，对资金回笼存在不可推卸的责任，合同经办人要严格按照合同条款确保资金回笼。财务部在业务费结算时，根据营销大纲的要求严格执行奖惩。

　　2、销售管理部对合同资金节点充分了解掌握，及时将到期节点通知到事业部和合同经办人，并督促资金回笼。

　　3、对所有往来单位每年必须确保对账一次，财务部及时提供对账函给销售管理部安排人员对账取证，客户单位在对账单上加盖财务章或公章，保证账户的一致性，合同经办人作为对账的主体，事业部负责督促催要，此项工作作为销售员业务考核的内容之一。

　　4、对于转入清欠的往来，合同经办人作为第一责任人具有不可推卸的责任，必须全力配合清欠人员回笼资金。

　　（八）调试及服务

　　1、用户通知调试时，需采用邮件或书面通知的方式通知销售管理部，再由销售管理部通知服务部。合同经办人必须了解现场的进度情况，是否真实具备调试条件，从而避免财力和人力的浪费。

　　2、服务人员调试交验完毕，用户验收单上必须有对方签字并加盖部门章或公章，从而保证调试交验记录的真实性和有效性。

　　（九）档案管理

　　销售管理部对合同档案进行按合同号进行分类集中存档，并建立电子档案，对于技术认可资料、调试资料、服务记录等档案管理人员向相关部门索取扫描或电子文档，并及时进行电子档案的备份。

流程管理制度12

一、目的

　　为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的规范和管理。

　　三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。

　　1、供需双方全称、签约时间和地点。

　　2、产品名称、质量标准、单价（价格审批）。

　　3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

　　4、付款方式及付款期限。

　　5、免除责任及限制责任条款

　　6、违约责任及赔偿条款。

　　7、具体谈判业务时的可选择条款。

　　8、合同双方盖章生效等。

　　9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。

　　10、若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销售订单评审流程”中“XX条款”执行。

　　四、职责与权限

　　1、公司采用同一的销售合同模板，有市场销售部编制，总经理批准，经综合部备案后发行使用；

　　2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好而技术指标等，并依照销售合同模板具体拟定销售合同；

　　3、销售部负责销售合同的评审；

　　4、总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。

　　五、实施程序

　　一）销售合同的评审与签订

　　1、销售合同在正式签订之前，必须进行合同评审。合同评审主要是对顾客信用以及合同中规定的产品要求、技术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核，旨在降低销售风险。

　　1）一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业务员或部经理直接进行评审；

　　2）特殊要求的销售合同（新产品）由销售部会同其他相关部门，包括研发部、工艺部、生产部、品质部、技术部等共同进行评审；

　　3）合同金额巨大或比较关键的销售合同评审，应在总经理和其他有关副总经理的主持下进行。

　　4）合同评审中如有异议，应及时与顾客进行沟通协商，在不损害公司利益的前提下，力争达成一致。

　　2、合同经评审后，无异议，方可正式签订销售合同。

　　1）销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的合同除外），统一编号，编号方式为：SZ+对方缩写+年月日—（1、2、3），编号不得重复。

　　2）签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

　　3）销售合同经双方代表签字盖章后生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　二）销售合同的汇总与保管

　　1、市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理，并建立“销售合同管理台账”；

　　2、销售合同统一保管，按顾客、签订时间等进行分类分册保管；

　　3、销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同；

　　4、综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的销售合同。

　　三）销售合同的履行与跟踪

　　1、销售合同依法签订，具有法律效力。双方必须本着“守法、守信”的原则，严格履行合同所规定的`权利和义务，确保合同的全面履行。

　　1）销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司A6管理系统中；

　　2）销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成方式，比如外购、开发、生产、外包等等：

　　（a）需要外购的产品，信息传达给采供部采购人员，由其完成采购；

　　（b）需要生产的成品产品，与生产部门勾通并下生产计划单到生产部进行生产；

　　（c）需要外包的产品，由由市场销售部人员从档案室调出图纸，交予有资质的合格外协厂家进行生产。

　　3）销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付和跟踪，以及使用情况的信息收集。

　　四）销售合同的变更与解除

　　1、客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应从维护本公司利益的角度出发，采取恰当的处理方式，保证公司的合法权益不受侵犯。

　　2、销售合同的变更或解除，应按签订合同时规定的审批权限和程序执行，在双方协商达成一致后，应签订合同变更或解除协议。合同变更或解除协议只作为原销售合同的附件，共同使用产生法律效力。

　　五）销售合同纠纷的处理

　　1、因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必须要求其赔偿本公司损失。

　　2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应主动承担责任，以免造成双方损失扩大。

　　3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与对方积极协商，共同解决。

　　4、合同纠纷的处理原则：

　　1）在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。

　　2）合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式为次。

　　3）本公司员工在处理纠纷时，及时上报，积极主动，不互相推诿、指责。

　　5、合同纠纷的处理方法：

　　1）因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益不受侵犯的原则。

　　2）因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。

　　3）因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　4）协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方式进行诉讼或仲裁。

　　六、相关记录

　　1、《销售合同管理台账》

　　2、《销售合同》

　　七、合同的管理

　　1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，必须保留原件。

　　2、销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行。

　　销售合同管理制度及流程3

　　第一条、为了加强销售合同（以下简称合同）的规范管理。

　　保证合同的严肃性、有效性，规避销售风险，减少销售损失，降低销售成本，根据《中华人民共和国合同法》及其相关法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

　　第二条、总则

　　1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所有销售合同。

　　2、公司所有销售的产品必须签订销售合同。

　　3、合同的签署应坚持“规避风险，降低成本，实现效益最大化”的原则。

　　4、合同的执行实行营销业务员负责制，即每一合同由营销业务员全权负责管理。负责合同的洽谈、起草、签订、履行（包括：货物的生产、出库、运输、交付）以及结算（包括：票据的传递、出口退税资料的传递等）。

　　5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作，其他有关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同。

　　第三条、合同的洽谈

　　1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成。

　　2、营销业务员在洽谈合同时，应做到：

　　（1）遵循国家及行业的法律、法规及有关规定。

　　（2）遵循公司产品的种类及质量体系。

　　（3）遵循公司对各类产品的定价原则。

　　（4）尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况。

　　（5）规避各类风险，尤其是合同回款的风险和汇率风险。

　　第四条、合同的起草

　　1、营销业务员负责合同的起草工作。

　　2、合同起草应遵循以下原则：

　　（1）合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际贸易规则，完整、准确地表述各项条款。

　　（2）必须从供需双方的利益出发，明确合同供需双方的权利和义务。

　　（3）所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写，同时应及时登记在《销售合同台帐》上。

　　第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行

　　第六条、合同的签订

　　1、对产品的要求确认后，由授权人代表公司与客户签订合同。

　　2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格。

　　3、销售合同章由专人管理，只有当合同签署授权人签字后，才可加盖合同章。

　　4、合同为多页的，应加盖骑缝章。

　　第七条、合同的签订权限按公司相关制度执行

　　第八条、合同的执行

　　1、合同的执行工作由营销业务员负责。

　　2、产品生产：

　　（1）对无现货的销售合同，营销业务员应严格按照合同的要求，及时填写《客户定单》，通知市场部物流专员。物流专员结合生产情况及时合理下达《生产订单》送达生产单位备货。对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填写《产品发货详情单》，经财务部签字后组织安排发货。

　　（2）生产单位接到《生产订单》后，立即根据要求，保质保量地组织生产货物，并按时交付。

　　第九条、合同的修订

　　当合同的内容由于某种原因需要变更时，合同应及时修改。如有必要，对变更后的内容再次进行评审。变更后的条款必须经过顾客书面认可。

　　第十条、合同的管理及保密

　　1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司的销售政策和合同内容严格保密，违反者将按照公司有关制度进行处罚。

　　2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合同外，其他任何部门取阅合同，须经销售经理批准。

　　3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放，避免合同被他人偷阅。

　　4、销售合同每月由档案管理人员负责按合同编号整理归档，业务部门应保证合同的有效性、完整性。

流程管理制度13

　　避免各类差错事故的发生，保证准确及时发出病理报告，根据我院实际情况特制定以下规定。

　　一、手术中取下的标本，都必须送做病理检查，不得随意丢弃。

　　二、凡需手术病员，由管床医生术前填写“病理申请单”，与手术当天与病历一起送人手术室。手术中切下的'标本由巡回护士放入容器内，按规定将标本浸入固定液内，并贴好标码（姓名、住院号），送交手术室专职人员登记签收。

　　三、送检的病理标本连同病理申请单由手术室专职人员送到病理科，负责送检标本人员必须带上“病理标本签收簿”，由病理科工作人员核对无误签收后，方能留下标本。

　　四、凡送检冰冻病理标本，手术医师必须按要求填写冰冻病理申请单，并由手术主刀或一助（特殊情况下可由手术室专职人员），将手术标本给病人家属或委托人确认。然后由手术室专职人员将冰冻标本，病理申请单一同送到病理科。凡需送冰冻检查，临床医师应提前一天通知病理科。

　　五、病理科收到标本后应及时操作检查。病理报告签发时限：（具体时间要核实）

　　1、冰冻报告一般在收到标本后半小时左右发出临时冰冻报告。如遇特殊情况应及时通知手术室，三天后发出正式冰冻报告。

　　2、石蜡切片报告在实际收到标本后五个工作日内发出，如遇特殊情况（需做酶标、特染、脱钙等）应及时发出临时报告。

　　3、细胞学检查：穿刺涂片一般在穿刺后一小时发出报告，如有特殊情况需和病人约定发出报告日期，脱落细胞检查在收到标本后两个工作日内发出报告。

　　六、病理标本检查后至少保留一个月。

　　七、凡违反上述规定者，按性质、后果，责任到人。

　　手术室病理标本管理制度流程

　　填写好标本标签

　　并将标本拿给家属观看

　　在标本送检本上登记签收

　　病人家属或委托人确认

　　器械护士将切下的标本

　　交给巡回护士

　　标本分类

　　病理科按规定

　　将病理结果发给手术科室

　　将标本与病理申请单

　　一起送至病理科

　　将普通标本装入

　　有固定液的标本袋中

　　标本袋内保存

　　冰冻报告

　　冰冻病理标本

　　石蜡切片

　　细胞学检查

流程管理制度14

　　一、划价

　　准备：

　　收单：

　　查询：

　　计价：

　　递交：

　　注意事项：

　　1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，熟练电脑操作，减少病人等待时间。

　　2、关注病人对价格的反应，及时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。

　　3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

　　二、收费

　　1、准备：足够零钱、收费本、发票、笔等；

　　2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和金额："xx小姐/阿姨，（如果是陪同人员则直接用‘您好！’）您这些项目共收费xx。"声音要足够让对方听清楚，此时如果我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率，因为说过一遍后就更容易记住。

　　3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，因为付钱一定是手拿着钱在上面，收钱时手在底下是表示礼貌。仔细清点后："收到您---元钱"。语速适中，吐字清晰，让客户听清楚（必要时用验钞机查验真伪）

　　4、找零："找您---元钱，请您收好零钱和发票/收据"。递上找零钱和收据或轻轻放在桌上。切不可将零钱和收据往桌面上扔，造成对患者不礼貌的印象。

　　5、刷卡："如果您没有现金，我们这也可提供刷卡的方便。"提供刷卡机，演示刷卡方法。

　　6、开发票："如果您需要，我们可以提供我们医院的发票。"注意填写规范准确。

　　收好收费本，安全意识，注意随手上锁。

　　7、解释道别："您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液室/手术室去拿药/检查/治疗了，可以请导诊护士带您过去。xx小姐/阿姨，再见"。

　　注意事项：

　　1、态度要和蔼，要有耐心。不得用要帐的语气，不得用伤害患者及其家属的自尊心的语言。

　　2、观察病人潜在支付能力，及时与临床医生联系，提供有价值信息，减少跑单现象。

　　3、如果需要更改处方时，应请导医或亲自带病人到经治医生那里，请医生更改。

　　4、熟练掌握各项收费标准，杜绝错收、漏收现象。

　　三、发药

　　1、准备：整理药房和工作台面；熟悉药品的放置；

　　2、收方："阿姨，您好！您一共有3种药。"

　　3、备药："您稍候，我去拿药。"

　　4、给药：认真查对后，用专用塑料袋装好，交到病人手上，轻拿轻放。"xxx小姐/阿姨，这是您的药，有xxxx，请检查一下。"同时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去："这是你的药"。

　　5、提示：将服法、用量、注意事项等交待清楚或"请您根据医生的医嘱服用/使用。如果还有什么需要问的话可以和您医生联系。"

　　注意事项：

　　1、及时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师，以减少临床库存。

　　2、发放处方药品应准确无误。操作熟练，动作要快。

　　四、化验

　　1、准备：

　　2、取样：取样时要"稳、准、轻"，针孔要压迫准确，尽量在病人面前将样品做好标记，这样减少病人的疑虑。对怕痛的病人要和她聊天，分散注意力。切忌动作粗暴。

　　3、化验：做操作态度要专心，认真，以免病人担心出错；要显得专业、熟练。

　　4、出报告：出报告时间应适度，最好在取样时先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，大概需要十来分钟。如果您还需做什么项目，可以先去做，呆会您过来拿或者我们送给您的.医生（xx大夫）。"之后就要按时给她。不要太快，也不要太慢，这样可以给人说到做到的可靠性。

　　5、递交：将报告单递交给病人："xx小姐/阿姨，这是您的化验结果，请您交给医生（xx大夫），它会和您解释的。"此时不要随便向病人做解释，以免和医生解释不符！如果结果与诊断相左，尽量先沟通，必要时重新取样。

　　注意事项：

　　1、定期与临床大夫交流工作中的问题，不断完善工作方法

　　2、当常规化验问题明显时，应主动向医生/病人建议做进一步的检查。

　　五、辅查

　　1、准备：检查环境整洁有序，需用设备运转正常。

　　2、接待：告知病人在做辅助检查的的准备和理由，例如对检查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前应多喝开水，这样检查就更准确。"递上一纸杯开水。估计可以做检查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做检查了"。协助病人上检查床或摆好检查体位并做好解释。"请把上衣脱下来，好吗？因为上衣可能影响检查效果"。

　　注意保护病人隐私，因此在做检查之前应向患者解释并征得患者同意方可进行检查。

　　3、检查：检查时应该认真，严谨。操作要熟练，这样给人以专业印象，可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果及时和临床医生沟通，不下正常与否和治疗与否的结论，这由临床医师根据情况决定。手术中与医生配合时应以眼神、手势等进行交流，应营造一种轻松、安全的气氛。

　　如果检查失败需重新检查一次，应致以真诚歉意"对不起，我们可能还需再做一次检查，上一次检查不成功。我们不能在没有得到准确检查结果之前进行治疗。请您再配合一次好吗？"这样显示我们对病人的健康负责态度，可以更容易取得病人的谅解。

　　4、结束："阿姨，检查好了，谢谢您的配合！再过xx时间，我们会把检查结果给您的医生，您可以先到您医生那边，好吗？"告知病人下一步去哪或让导医引导进入下一环节。

　　注意事项：

　　1、避免使用不良刺激型语言："啊呀，肿瘤好大"不要大惊小怪。

　　2、出现仪器故障或操作意外，不要慌乱、忙乱等现象，给病人不安全的印象。

　　六、输液：主要指输液室护士

　　1、准备：按照相关制度管理和及时整理输液室；

　　2、接待确认：主动把病人安置在输液椅或床上，遵守三查七对规则，和患者一起核对药品，再次向患者确认，消除病人对用药的疑虑。"xx阿姨/小姐，您先坐这，您这次使用xx药，输液/肌注，对吧？"

　　3、配药："好的，您稍候，我去配一下药，呆会过来给您输液/打针，好吗？"

　　4、操作：辅助病人选择合适体位。严格无菌操作，尤其在病人面前，一定要显得非常熟练和专业，同时可以和她聊天，主要分散病人的注意力，减轻疼痛，同时可以获得病人一些信息。

　　特别是肌注病人，可以边注射边与她沟通，"您怎么不舒服呀？怎么没选择输液呢？没时间吗？"当得知病人有时间时，可以说："那输液多好啊，您想啊，青霉素注射一次一支，一天才两支，痛不说，这两支药还有一部分不能吸收，输液一次就十支，而且全部进入血液，效果肯定比肌注好。"如果肌注病人认为输液费贵，可以说："其实并没有多花多少钱，输液比打针节省您一半时间，而且一天只来一次，效果明显。打针起效慢，我们这有好多病人打了几针之后感觉效果不明显又改成输液，反而多花钱。象我们家人有病，我就愿意输液。"

　　5、关注：在输液过程中，应每隔15分钟定期巡视，不时询问病人的感觉，辅助病人调整到舒适体位，并做好交待。"感觉怎样？累了吗？来，换一个体位看看，应该舒服些。这瓶药大概还要xx时间，不用急，我会经常过来的，到时我会帮您换的。"让病人心中有数，感觉我们无时无刻在关注她。

　　可以根据情况暗示她还可以增加其他方法或药物---使用举例法效果比较好"上次xx也和你一样，她当时...

　　6、结束：输完液/肌注完毕，要让病人稍休息一会，进行观察，防止输液反应，可以表明我们认真负责的态度。应告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨，你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过来，好吗？"

　　注意事项：

　　1、在输液过程中，强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗效，坚定病人在我院的治疗信心，从而提高复诊率。

　　2、杜绝"无声操作"或只"交待"不"沟通"。思维要敏捷，回答问题巧妙，保证回答不影响病人对医生和医院的信任。

　　3、如果复诊病人抱怨效果不好，应主动和主诊医生联系，将病人的情况告诉医生，此时医生应主动问候病人，及时更换药品，以免病人不满。

　　4、出现过敏反应，应该做好准备，不要慌乱，在医生的指挥下按程序操作。

　　七、治疗：主要指治疗室护士

　　1、准备：整理治疗室；检查各种治疗仪器的性能；调整心理状态和整理衣着外表；了解病人基本情况

　　2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治疗室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您亲属/朋友保管"；③协助其上治疗台/治疗床。

　　3、操作：对初诊病人，在治疗时要事先告知下一步操作及其感觉，让病人有心理准备："不要紧张，放松些。""这样可能不太舒服，我动作会尽量轻些""现在我要给您做光谱，如果觉得热就跟我说一声，光谱是治疗宫颈..."

　　对复诊病人则要询问目前情况，"今天感觉怎样？舒服些了吧。"如果病人感觉很满意，"还要坚持，再做几次效果更好。"如果病人对上次治疗感觉不明显，则给一些心理暗示"您的宫颈的颜色已不那么红了，分泌物也少多了，再做几次效果肯定更好的。"同时将治疗效果及时告知经治医生，为其主动问候病人并更改治疗方案提供依据。

　　在治疗过程中，应多和病人说话，一方面可以分散她的注意力，减轻治疗中的不适感，另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效果，增强她坚持治疗的信心。"您是ｘｘ大夫的病人吧？她这类病人可多了，她对这种疾病从用药到辅助治疗有她独特的搭配，效果挺好的。"

　　对病人试探性问题回答要巧妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗时问"我这种情况要不要手术？"护士不知道医生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您现在是轻度糜烂，如不及时治疗会继续发展，宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈发展而来的。您现在用药或手术都可以，当然凝固刀治疗会更快一些，效果也好，恢复也快，哪种方法更适合您，医生一般都会考虑的，这一点您请放心。要不我帮您再问一下？"

　　4、结束：告知病人下一步该做什么，提醒病人遵照医嘱的重要性。

　　注意事项

　　八、手术：主要指手术室护士

　　1、准备：①手术室的整理；②常用器械及其功能校定；③常规消毒药品准备及其消毒；④个人服装外表及心理调整；⑤了解病人的一般情况。

　　2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手术室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您的亲属/朋友保管"；③引导："请跟我来"；按照引导行为规范进行（参见导医节）。④交谈："您是xx大夫的病人吧"。一方面打开话匣，缓解患者紧张，另一方面可以确认病人身份。⑤安抚介绍："不用紧张，这个手术时间不长，xx大夫经常操作这种手术，技术非常娴熟，经验很丰富，你完全可以放心。"或者"我们这种手术配有很先进的医疗设备…"

　　3、操作：按照医生的要求和指示行事，递交器械到位，协助医生做好病人的沟通工作。

　　当在手术过程病人情绪不稳定时应及时和病人沟通，了解病人的感受，观察病人的生理变化

　　协助医生做好病人的沟通工作，特别在医生不好说而护士可以旁敲侧击的场合，可给医生一个缓冲/回旋余地，并突出专家的权威地位。

　　4、结束：应告知病人下一步该做什么，此时应着重遵照遗嘱的重要性方面，必要时应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待者。

　　5、后续：送走病人后及时回到岗位，整理器械，手术台面等。重新准备接待下一位病人。

　　注意事项：

　　整个过程应该"树立医生权威，配合治疗方案，突出先进仪器，相互沟通病人情况"

　　严禁谈及设备故障、手术失误等，不要对手术操作相关事情大惊小怪。