项目物资管理制度

项目物资管理制度

　　在发展不断提速的社会中，各种制度频频出现，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的项目物资管理制度，欢迎阅读与收藏。

项目物资管理制度1

　　1.概述

　　多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。

　　同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。

　　针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。

　　2.物资采购过程的控制

　　2.1供方评价

　　2.1.1建立评价组织

　　评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:

　　评价组组长:供应科科长

　　评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。

　　2.1.2评价范围

　　对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。

　　2.1.3供方名单来源

　　物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。

　　2.1.4评价要点

　　审核其营业执照、税务登记证、生产许可证

　　了解其资金状况

　　评价以往提供类似产品的交货质量情况

　　调查其质量历史与信誉

　　调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。

　　对样品进行检验和试验

　　产品价格、优惠条件、运输距离

　　连续满足施工需要的保证能力

　　2.1.5评价方式

　　根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。

　　由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。

　　2.1.6合格供方审批

　　主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。

　　2.1.7合格供方业主确认

　　审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。

　　2.1.8合格供方名单的增删

　　业主否认的供方要从合格供方名录中删除。

　　供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。

　　通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。

　　2.2供方控制

　　2.2.1对供方的控制程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:

　　派常驻代表

　　定期、不定期到工厂进行监督检查

　　设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查

　　质量体系审核

　　成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查

　　要求供方及时报告生产条件的重大变化情况(转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等)

　　产品进厂验证

　　对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的`物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度。

　　2.2.2供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录。

　　2.3采购资料

　　采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。

　　2.3.1采购计划

　　采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:

　　要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)

　　实施设计审查的规定

　　制造过程质量监督和成品会检的规定

　　有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等

　　2.3.2采购合同

　　所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括:

　　产品类别、型式、等级、标识方法

　　产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等

　　当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等

　　2.3.3采购资料审批

　　采购计划由项目部供应科科长审批。

　　采购合同填制'合同审查表'并按以下顺序办理:

项目物资管理制度2

　　一、采购、加工

　　1、加强物资的采购、加工管理,是保证物资供应提高工程质量的重要手段。采购人员必须国家各项方针、政策,不断提高自身的业务水平,严禁其各种违法违纪行为,抵制不正之风。

　　2、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别,实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订,保证供货合同能满足物资要求,并明确验收标准及使用该物资的质量标准。

　　3、加强物资供方的评价工作,保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。分承包方都经过评审。要依据设计选型,在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同,保证所采购的产品符合规定的要求。

　　4、加强物资采购管理工作

　　⑴根据工程的任务量和工期,合理编制采购计划。

　　⑵组织物资的订货采购工作,负责做好采购的谈判、签约,并保证采购物资适时、适量、价格合理。

　　⑶对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。

　　5、物资采购、加工的一切手续,必须完整清楚,物资购入后应及时会同材料员填写收料单验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时,应加以记录并向供应部门报告,供应部门核实后再向提供产品的部门报告。

　　6、供应人员的一切采购加工业务,必须严格遵守财经纪律和有关规定,工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。

　　二、合同管理

　　1、有效合同是合同双方行使权利和履行义务的.法律依据,本工程的材料订货都必须签订有效合同。

　　2、合同上必须详细注明所订材料的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证办法、交货期限、违约责任及赔偿办法、解决纠纷的法律依据等,以保证材料质量合格,及时到位,满足工程施工进度的需要。

　　3、合同订立前,必须从工程技术部门取得准确详细的材料表,严格按照设计要求进行。

　　4、合同订立前必须报领导审批,合同订立后交副本给计财部,已准备资金,同时报监理单位备案。

　　三、材料管理

　　1、材料站是整个工程材料物资的集散地,必须充分认识其重要性,以确保工程施工全过程器材供应。

　　2、材料站选址前要考虑到便于工程材料的运输,离大运起点的距离合理,路况较好,中运运距较佳,确定站址前要调查清楚上述情况。

　　3、选定材料站要考虑面积能否满足需要,有一定的库房,通水、通电、通路,有基本生活设施。

　　4、对材料站要合理规划、统一布置,搞好照明、排水、防火、防盗、防损坏、防触电等工作,设置有关的安全标志。一有材料进站,必须二十四小时有人值班。

　　5、材料站内的各种物资材料堆放要整齐有序、标识清楚。

　　6、各施工队到材料站领料,必须先办理手续,材料人员凭单发货,严禁随意发放、无单装料,违者要严肃处理。

项目物资管理制度3

　　工程项目物资管理员质量职责

　　(1)负责收集整理有关物资分供方/中间商的资料报公司工程部。

　　(2)负责在合格物资分供方/中间商名录范围内采购批量a类物资。

　　(3)对顾客提供的.产品建立收、发、存台帐并做好核对工作。

　　(4)负责规定物资的检验、试验和复试工作。

　　(5)负责物资的搬运、贮存、保管等工作。

　　(6)在采购、使用物资、机械设备时,应检验其是否符合环境保护,职业健康安全要求。

项目物资管理制度4

　　物业公司项目物资管理制度

　　第一节管理原则

　　一、为保证物资管理的规范和质量,按照勤俭持家,物尽其用的原则,严格控制管理好从物资的购入、保管、领用,特制定本管理制度。

　　二、加强财务物资管理,严防流失和浪费,严格财务审批制度,严格物资(用品)进、出登记,做到帐物相符。

　　三、物资只限于内部管理服务使用,私人物品不得纳入此管理范围。

　　第二节物资采购

　　一、物资采购实行计划申报制度,每月由各部门提出物资采购计划,经部门负责人审核交财务部门统计后,经公司总经理审批后实施,临时采购,也应进行计划申购。

　　二、物资按应需采购,杜绝浪费和闲置,非公司统一采购一般各部门负责采购,办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购,专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。

　　三、物资采购人员要经常了解市场信息,熟悉业务,购物时不允许个人私下交易吃回扣,一般购物价(在保证物资质量的前提下)应低于同类产品的市场零售价。

　　四、未经同意,不得私自采购物资,否则不给予财务报销,采购时要严格按计划采购,严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品,要及时办理退货、退款手续。

　　五、购入物资后,应首先到行政人事部凭发票与物品,经验收合格数量核对无误后,购物人在发票后签字,再办理领出手续。特殊情况购入物品或物品已经使用上,无法验收的,须要发票后除购物人签字外,还须管部门负责人签字。

　　六、购物发票要符合财务报销要求,明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写,不得擅自个人更改发票。

　　七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的,购物人要妥善保管好支票,不允许遗失或漏填金额和密码。

　　第三节物资保管

　　一、物资保管由综合管理部统一实施,其他部门的仓库、物资保管,应造册登记好,定期检查,掌握物资库存情况。

　　二、保管人员必须认真履行职责,提高责任心,加强服务意识,做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册,做好物资进、出明细帐登记,做到帐物相符。

　　三、库存物品要分类贴上标签,码放整齐,保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风,不允许物品随意堆放,并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

　　四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告,认真处理。

　　五、每月进行一次盘点,保证物资不缺损、不遗失。

　　六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等)应妥善保管和爱护,并落实到人,因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品,应出示借条,并规定借用期限,经领导同意方可借用。

　　七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管,综合管理部门要求建立明细帐,不允许用于私自挪用。

　　第四节物资的'领取:

　　一、领取物资,首先由个人填写《领料单》,写明用途、物品名称、规格、数量等内容,经部室主任签字后到行政人事部领取。

　　二、特殊情况急需物品,可先由个人填写《领料单》,事后补齐上述手续。

　　三、领取物品时,双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。

　　四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况,并建立物资领用台帐。

　　五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。

　　六、常用消耗性办公用品(如笔、信笺等),由领用人向部门主管提出申请,同意后到保管员处登记领用。

　　七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。

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